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1、 风险分级管控及隐患排查治理 CONTENTSPAGE 目录页 1 风险分级管控 隐患排查治理 2 目录 区别与联系 隐患排查治理基于后果的强制性思维管控结果 风险分级管控基于风险的非强制性思维管控过程 第一章 术语与定义基本程序 风险辨识评价方法介绍 风险分级管控体系 第一节术语与定义 风险风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合 可能性 是指事故 事件 发生的概率 严重性 是指事故 事件 一旦发生后 将造成的人员伤害和经济损失的严重程度 风险 可能性 严重性 风险伴随的设施 部位 场所和区域 以及 在设施 部位 场所和区域实施的伴随风险的作业活动 或以上两者的组合 风险
2、点 危险源 危险源 人身伤害 健康损害 财产损失 可能导致人身伤害和 或 健康损害和 或 财产损失的根源 状态或行为 或它们的组合 根源 行为 状态 具有能量或产生 释放能量的物理实体 如起重设备 电气设备 压力容器等等 决策人员 管理人员以及从业人员的决策行为 管理行为以及作业行为 包括物的状态和作业环境的状态 危险有害因素 人的因素 物的因素 管理因素 环境因素 在分析生产过程中对人造成伤亡 影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时 危险源可称为危险有害因素 分为人的因素 物的因素 环境因素和管理因素四类 风险评价 对危险源导致的风险进行分析 评估 分级 对现有控制措施的充分性加以考虑 以及对
3、风险是否可接受予以确定的过程 风险分级 通过采用科学 合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价 根据评价结果划分等级 风险分级管控 按照风险不同级别 所需管控资源 管控能力 管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式 风险分级管控的基本原则 风险越大 管控级别越高 上级负责管控的风险 下级必须负责管控 并逐级落实具体措施 风险级别 四级 红橙黄蓝 红色最高 风险分级管控 排查风险点 辨识危险源 风险评价与分级 制定实施风控措施 全面系统辨识 风险分级与管控 排查伴随风险的部位 场所 设备 设施或区域 按照人 物 环境和管理四个层面进行危险源辨识 对危险源进行风险评价 确
4、定风险等级 按照工程技术 管理 防护和应急处置逻辑顺序制定实施完善的风险控制措施 风险分级管控过程 排查风险点是风险管控的基础 对风险点内的不同危险源 与风险点相关联的人 物 环境及管理等因素 进行识别 风险评价以及根据评价结果采取不同控制措施是风险分级管控的核心 1 排查风险点 1 排查风险点 风险点识别 单元划分 风险点的识别过程 作业活动 生产工艺流程 装置装备设施 生产场所区域 多种结合 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 排查风险点 风险点确定 根据以上系统的划分 可明确到特定的部位 设施 场所和区 域 以及在特定部位 设施 场所和区域实施的伴随风险的作业过程 作为危险源辨识
5、的基本单元 即确定的 风险点 要求 以分厂为单位 分厂再按照车间或班组为单位进行排查 对排查出的风险点里所有涉及的每项工作任务 作业活动 进行确认 要求作业步骤的划分要合理 每个作业步骤均应有明确的范围界定 作业步骤的一般限定在3 10步为宜 风险点登记表 1 排查风险点 风险点确定 2 危险源辨识 识别危险源的存在 能量 能源或能量载体 危险物质 物的不安全状态人的不安全行为 根源 状态 确定其特性 使人体或物体具有较高势能的装置设备场所 类 如人员高处作业 吊装物等 第一 产生 供给能量的装置 设备 如供电设备 压力容器等 能量载体 如压缩气体 运转的皮带 运转的球磨机等 一旦失控可能产生
6、巨大能量的装置设备场所 如易燃液体换热器等 危险源 有毒 有害 易燃 易爆等危险物质 如高炉煤气 转炉煤气等 2 危险源辨识 2 危险源辨识 根据GB T13861 2009 生产过程危险和有害因素分类与代码 危险有害因素可分为人的因素 物的因素 作业环境因素和管理因素四类 其中 涉及人的因素具体表现共计23项 涉及物的因素具体表现共计87项 涉及作业环境的因素具体表现共计45项 涉及管理因素具体表现共计10项 针对每个作业步骤可能伴随的危险源进行分析 并对每个危险源可能导致的潜在事故类型进行确认 要求 考虑到分析表格使用的方便 针对车间 班组的每个风险点进行工作任务划分和作业步骤分解 并对每
7、个作业步骤伴随的危险源进行分析 作业步骤危险源分析应从以下两方面分析 1 确定每进行一项工作内容可能存在的危害类型 第一类危险源及可能导致的后果 2 从人 物 环 管等方面 分析导致危害发生的途径及原因 第二类危险源 2 危险源辨识 步骤 危险源识别 评价 管控措施表 序号 作业步骤风险评价 风险点 第一类危险源第二类危险源事故类型典型控制措施LSR风险等 级1煤气生产区域未按规定划分防火 防爆区域 人其他伤害按要求划分区域并挂4416II级员误进入危险区域警示牌 48 防雷 防静电 煤气生产区 域 门口未设静电消除设置 火灾 爆炸按要求安装静电消除4312III级装置 尽可能自下而上地开展
8、必要的准备 包括有关安全法律法规 标准规范 事故案例等的资料收集和学习 工作表格等的准备等 案例引导 及时对成果进行确认 指导 调整 2 危险源辨识 要求 以动态作业活动进行危险源识别可选用 工作危害分析 JHA 法 以静态设备设施为基础单元进行危险源识别可选用 安全检查表法 常用的辨识方法包括但不限于以下几种 询问 交淡 查阅有关址录 现场观察 获取外部信息 工作危害分析 JHA 安全检查表 SCL 危险与可操作性研究 HAZOP 事件树分析 ETA 2 危险源辨识 方法 2 危险源辨识 工作危害分析 JHA 特点 方法简单易行 工作危害分析方法较为直观 分析过程简单 没有复杂的理论推理 便
9、于在班组基层推广 该方法不进行风险大小的判定 只需找出危险源并提出治理措施和补偿措施 作危害分析实现了对工作场所和作业活动的全面覆盖 工作危害分析是基于工作分析的基础之上的 因此能够全面地识别出生产作业活动中所有可能的风险 并针对可能风险采取相应的控制措施 工作危害分析 JHA 的工作步骤 分解 说明 后果 现有措施 把正常的工作分解为几个主要步骤 即首先做什么 其 次做什么等等 用3 4个词说明一个步骤 只说做什么 而不说如何做 识别每一步骤的主要危 害后果 识别现有的安全控制措 施 风险评估 进行风险评估 确定风险等级 工作步骤 工作危害分析 JHA 注意事项 分解时应注意 观察工作 与操
10、作者一起讨论研究 运用自己对这一项工作的知识 结合上述三条对于每一步骤要问可能发生什么事故 给自己提出问题 比如操作者会被什么东西打着 碰着 他会撞着 碰着什么东西 操作者会跌倒吗 有无危害暴露 如高温 毒气 辐射 焊光 酸雾等等 工作危害分析 JHA 举例 2 危险源辨识 安全检查表法SCL 安全检查表法SCL 是系统安全工程的一种最基础 最简便 广泛应用的系统危险性评价方法 目前 安全检查表在我国不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患 还对各检查项目给予量化 用于进行系统安全评价 安全检查法是由一些对工艺过程 机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术 安全管理经验的人员 事先对分析对象进行详尽分
11、析和充分讨论 列出检查项目和检查要点等内容并编制成表 组织分析 措施建议 分析人员从有关渠道 如标准规范 作业指南 经验 教训选择合适的安全检查表 如果无法获取相关的安全检查表 分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料制定检查表 问题分析 分析者依据现场观察 阅读系统文件 与操作人员交谈 以及个人的理解 通过回答安全检查表所列的问题 发现系统的设计和操作等各个方面与标准 规定不符的地方 记下差异 分析差异 危害 提出改正措施建议 安全检查表法 SCL 的工作步骤 使用安全检查表法 SCL 的注意事项 4 简明扼要 突出重点 抓住要害 1 3 5 2各类检查表各有侧重 各有使用范围和对象 不能
12、混淆 安全检查表是基础 应着眼于对操作与操作有关的工艺 设备 环境条件的具体案情检查 不能混同于安全操作规程 检查中要注明检查时间 地点 检查人和负责解决问题的人都应签名 凡是检查出的问题 检查者能够解决的应立即解决 安全检查表法 SCL 表格样式 3 风险评价与分级 常用的风险评价方法 安全检查表法 专家评议法 危险指数法 危险性预先分析方法 故障树分析 故障假设分析方法 事件树分析 故障假设分析 检查表分析方法 危险和可操作性研究 故障类型和影响分析 作业条件风险程度评价 MES 作业条件危险性评价法 LEC 从方便推广和使用角度 建议采用作业条件风险程度评价 MES 或作业条件危险性评价
13、法 LEC 重大危险源根据 危险化学品重大危险源辨识 GB18218 2009 判断是否存在重大危险源 如存在 按照法规要求登记备案重点管控 风险级别划分将识别的风险按照作业条件风险程度评价 MES 或作业条件危险性评价法 LEC 进行分级 按照鲁政办发 2016 36号要求 为便于下一步更好的开展工作 风险统一列为四级风险 1级最危险 依次降低 风险级别 四级 红橙黄蓝 红色最高 3 风险评价与分级 风险矩阵方法是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法 它给出了两个变量 分别表示该危险源潜在后果的可能性 L 和后果 S 识别出每个作业活动可能存在的危害 并判定这种危害可能产生的后果及产生这种
14、后果的可能性 二者相乘 得出所确定危害的风险 然后进行风险分级 根据不同级别的风险 采取相应的风险控制措施 R L SR 代表风险值 L 代表发生伤害的可能性 S 代表发生伤害后果的严重程度 适用于规模较小的中小型企业风险分析 风险矩阵评价法 LS法 1 确认危害事件发生的可能性 L 1 判定危害事件发生的可能性 可从两个角度 固有风险 指该危险源现实如果存在 该危险源导致后果发 生的可能性 如 皮带轮无防护罩导致人员机械伤害 可能性是指如果在没有防护罩的情况下 发生事故的可能性 2 现实风险 是指现场实际状态下 该危险源存在的可能性有多少 即 皮带轮无防护罩这种现象存在的可能性 对照下表从偏
15、差发生频率 安全检查 操作规程 员工胜任程度 控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值 取五项得分的最高的分值作为其最终的L值 风险矩阵评价法 LS法 确认危害事件发生的可能性 L 取值表 风险矩阵评价法 LS法 2 确定危害事件发生的严重程度 S 严重程度的确定应充分考虑风险点的相关的风险类型和程度 对照表从人员伤亡情况 财产损失 法律法规符合性 环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值 取五项得分最高的分值作为其最终的S值 S值的确定应与风险点的风险类型和风险程度相适应 危害事件发生的严重程度 S 取值表 3 确定风险度 R 安全风险等级判定准则及控制措施 在
16、具有潜在危险环境中作业的危险性 以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础 将作业条件的危险性作为因变量 D 事故或危险事件发生的可能性 L 暴露于危险环境的频率 E 及危险严重程度 C 作为自变量 确定了它们之间的函数式 D L E C作业条件危险性评价法 根据实际经验得出3个自变量的各种不同情况的分数值 采取对所评价的对象根据情况进行 打分 的办法 然后根据公式计算出其危险性分数值 再按危险性分数值划分的危险程度等级表 查出其危险程度的一种评价方法 作业条件危险性评价法 LEC 事故事件发生的可能性 L 判断准则 暴露于危险环境的频繁程度 E 判断准则 发生事故事件偏差产生的后果严重性 C 判别准则 风险等级判定准则及控制措施 D 风险等级判定准则及控制措施 D 举例 检维修作业 作业条件风险程度评价 MES 基本原理是根据危险源辨识确定的危害及影响程度与 危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小 即将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示 然后用两者的乘积反映风险程度R的大小 即R LS MES 控制措施的状态M判别准则 对于特定危害引起特定事故 这
