《（数控模具设计）年电子元器件零部件精密模具技改项目(优秀可行性研》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（数控模具设计）年电子元器件零部件精密模具技改项目(优秀可行性研（51页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、可行性研究报告可行性研究报告 纵智联合咨询有限公司 20122012 年年 5 5 月月 纵智联合咨询有限公司 1 目目 录录 第一章第一章 总论总论 3 1 1 项目概况 3 1 2 项目公司介绍 4 1 3 编制依据及主要内容 4 1 4 主要技术经济指标 5 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 7 2 1 项目背景 7 2 2 项目提出理由 8 2 3 项目必要性 8 第三章第三章 市场分析市场分析 10 3 1 世界模具行业现状世界模具行业现状 10 3 2 国内模具行业现状国内模具行业现状 11 第四章第四章 建设内容及规模建设内容及规模 13 第五章第五章 项目选址及建
2、设条件项目选址及建设条件 14 5 1 项目选址 14 5 2 项目建设条件 14 第六章第六章 技术 设备及工程方案技术 设备及工程方案 16 6 1 技术方案 16 6 2 主要设备方案 16 6 3 工程方案 17 第七章第七章 安保 环保及消防安保 环保及消防 18 7 1 工业安全与卫生 18 7 2 工程概况 19 7 3 不安全因素及职业危害因素分析 19 7 4 主要防范措施 19 7 5 环境保护 20 7 6 消防 21 第八章第八章 节能减排节能减排 22 8 1 设计依据 22 8 2 设计原则 22 纵智联合咨询有限公司 2 8 3 能源种类 22 8 4 主要节能措
3、施 22 8 4 节能效果评价 23 第九章第九章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 24 9 1 组织机构 24 9 2 人力资源配置 24 第十章第十章 项目进度计划及招投标项目进度计划及招投标 26 9 1 项目进度计划 26 9 2 招标方案 26 第十一章第十一章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 28 11 1 投资估算范围 28 11 2 投资估算依据 28 11 3 计算期 28 11 4 项目投资 29 11 5 资金筹措 30 第十二章第十二章 财务财务评评价价 31 12 1 评价原则 依据及参数 31 12 2 销售收入 销售税金及附加和增值税估算 31
4、 12 3 成本费用估算 32 12 4 利润估算及分配 34 12 5 盈利能力分析 34 12 6 财务生存能力分析 36 12 7 盈亏平衡分析 36 12 8 财务评价结论 36 第十三章第十三章 风险分析风险分析 38 13 1 技术风险 38 13 2 市场风险 38 13 3 经营管理风险 38 13 4 融资风险 38 第十四章第十四章 社会效益评价社会效益评价 39 第十五章第十五章 结论及建议结论及建议 40 15 1 结论 40 15 2 建议 40 纵智联合咨询有限公司 3 第一章第一章 总论总论 1 1 项目概况项目概况 一 项目名称 电子元器件零部件精密模具设备生产
5、线技术改造项目 二 项目地址 XX 开发区 三 项目业主单位 利达五金有限公司 四 建设性质 改扩建 五 建设内容及规模 在原有厂房的基础上进行扩建 引进进口设备精密数控电火花 线切割机床 1 台 套 精密数控慢走丝线切割放电加工机床 1 台 套 配套购置数控电火花线切割机床等国产设备 3 台 套 用 汇 32 万美元 配套建设环保 消防 职业安全卫生等辅助设施和给 排水 供电等公用工程 形成新增年产精密模具 600 万套的生产能 力 六 项目建设工期 本项目建设工期为 12 个月 七 项目总投资及资金筹措 纵智联合咨询有限公司 4 1 项目总投资为 1500 万元 2 资金筹措 项目资金全部
6、由业主自筹 1 2 项目公司介绍项目公司介绍 利达五金有限公司是一家制造 销售五金 机械产品 电子元 件和配件 开发 设计 加工模具为主的民营股份制企业 公司主 要生产手机滑轨 微型电机 五金部件和精密模具加工 年产值预 计在 1 亿人民币以上 公司从国内外引进当前世界最先进的生产和检测设备 在技术 上公司具备国内外行业的领先水平 在生产经营上将实施现代化的 管理 将严格按照 ISO9001 2000 国际质量管理体系和 ISO14000 环境体系进行控制 1 3 编制依据及主要内容编制依据及主要内容 1 编制依据 项目业主关于该项目建设的设想和目标 国家计委 建设部颁发的 建设项目经济评价方
7、法与参数 第二版 国家计委颁发 投资项目可行性研究指南 国家颁发的有关建筑 电气 消防 给排水等各专业设计规 程 规范和设计标准 国家和 XX 市其它相关规定和要求 纵智联合咨询有限公司 5 项目业主的要求 2 主要内容 本报告内容涉及项目建设的必要性 建设条件 产品市场预测 生产规模及产品方案 技术 设备及工程方案 环境保护 建设进 度 建设投资及项目效益分析等方面 本报告对项目的可行性进行 综合分析 论证 得出合理 正确的结论 为项目业主及审批部门 提供决策依据 并作为开展下一阶段工作的基础 1 4 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要数据及技术经济指标 序号名 称单 位数 据备 注 1
8、总建筑面积 利用原有厂房改造 2项目总投资万元1500 2 1 其中 建设投资万元1200 2 3 铺底流动资金万元300 3资金筹措万元1200 3 1 其中 企业自筹万元800企业自有资金 4设计生产能力万套600 精密模具 5年销售收入万元6000正常年份 6总成本费用万元5841正常年份 7所得税万元34 正常年份 8年利润万元134 正常年份 9所得税前财务内部收益率 21 76 10所得税前财务净现值万元345 11所得税前投资回收期年6 14 含建设期 12所得税后财务内部收益率 17 23 纵智联合咨询有限公司 6 13所得税后财务净现值万元177 14所得税后投资回收期年7
9、12 含建设期 15总投资收益率 20 98 正常年份 16项目资本金净利润率 18 66 正常年份 17盈亏平衡点 BEP 74 53 纵智联合咨询有限公司 7 第二章第二章 项目背景项目背景及必要性及必要性 2 1 项目背景项目背景 电子行业是一个飞速发展的行业 市场容量极其巨大 现如今 我国已是全球第三大电子信息产品制造国 电子信息产品已经渗透 到我们生活的各个角落 目前 人们对电子相关行业提出了更高的 要求 精确 稳定 轻巧 保密 可靠 随着这一技术进步 相应 地电子工模具行业也必然随之发展 以便于更好地从硬件上满足市 场不断发展的需求 目前 全国已有 20 多个模具生产集聚区 而且一
10、些新的生产集 聚区也已开始逐渐形成规模 据不完全统计 已进入到各地模具生 产集聚区 模具城 模具园区等 的企业有 2000 多家 年总产出规 模已达 300 亿元以上 其中模具约占 2 3 中国模具工业 十二五 规划 以下简称 规划 出台 为中国模具工业未来五年的发 展制定了明确的发展目标和战略定位 规划 指出 2015 年中国 模具工业总销售额 1740 亿元 其中出口模具达到 40 亿美元 规划 明确指出 十二五 期间 国内市场国产模具自配率达到 85 以上 中高档模具的比例达到 40 以上 重点骨干企业达到 160 个左右 其中 10 亿元级企业 10 个左右 重点骨干企业研发费用要占销
11、售收 入的 5 左右 都要有自己的研发队伍和专利技术 其中半数左右要 建立技术中心 使其逐步进入到为之服务的产品设计中去 这无疑 纵智联合咨询有限公司 8 是给中国模具制造企业提出了发展的明确方向 2 2 项目提出理由项目提出理由 该公司是一家制造 销售五金 机械产品 电子元件和配件 开发 设计 加工模具为主的民营股份制企业 其中 精密模具为 该公司主要产品 目前 该公司主要通过国外采购半成品模具进行 加工制造 缺乏市场竞争力 通过本项目的实施 进口设备的引进 及国产设备的购置 该企业将具备自身生产微电子元件 手机模具 等精密模具的实力 从而打破了国外原材料的限制 提升企业自身 的竞争力 为开
12、发新手机模具 微电子元件等精密模具创造了条件 2 3 项目必要性项目必要性 2 3 1项目建设是企业发展壮大的需要项目建设是企业发展壮大的需要 在市场竞争日益激烈的今天 企业为了不断发展 壮大 满足 社会对优质产品的需求 必然要根据企业的自身特点 依靠技术进 步 使企业经济效益不断提高 随着我国改革的不断深化 为现代 企业创造了发展 壮大的有利条件 同时市场竞争也将更加激烈 面对国家实施西部大开发战略和中国加入 WTO 的机遇 企业必须 根据自身的特点和优势 加快技术进步 提高经济效益 增加市场 竞争能力 适应市场经济发展需要 2 3 2 本项目建设符合国家产业政策的要求本项目建设符合国家产业
13、政策的要求 纵智联合咨询有限公司 9 精密模具制造业在引导生产 技术研发 效益提升等方面的作 用日趋显著 已经成为衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志 在很大程度上决定着产品的质量 效益和新产品的开发能力 继 2000 年把先进模具技术和精密成型技术列入 当前国家重点鼓励发 展的产业 产品和技术目录 后 国家发展和改革委员会 2011 年颁 布的 产业结构调整指导目录 2011 年本 将新型电子元器件和精 密冲压模具制造列入鼓励类产业 为进一步推动我国电子信息精密 模具业的发展创造了良好的政策环境 2 3 3项目建设将带动相关产业的发展 缓解社会压力项目建设将带动相关产业的发展 缓解社会压力
14、 该项目的实施 不但使我市精密模具制造的技术水平得到提高 还 会带动了相关电子产业与服务行业的发展 能产生很大的社会效益 和经济效益 同时该项目的实施 能新增就业岗位数百人 对缓解 该地区的社会就业压力 促进社会和谐的发展起到促进作用 纵智联合咨询有限公司 10 第三章第三章 市场分析市场分析 3 1 世界模具行业现状世界模具行业现状 据市场调研报告显示 2009 年一季度全球手机出货量为 2 448 亿部 较去年同期下降了约 15 8 这是 20 多年来全球手机季度出 货量下滑最大的一次 而今年一季度我国手机产量下降 3 与 3G 的发展机遇相比 这些数据并没有影响业内对我国手机产业的信心
15、天津市通信管理局副局长段玉奎表示 运营 整机 零部件等产业 链各环节企业的合作 将积极推动行业的互动 融合和创新发展 为经济危机下的中国手机产业提升信心 进入 2009 年以后 随着我 国三大电信基础运营商重组完成和 3G 牌照的发放 中国手机产业 面临新的发展机遇 预计中国 3G 用户从今年下半年开始将快速增 长 带动 3G 手机产销量的大幅提高 这些将推动中国手机产业进 入一个新的快速增长期 智能化 个人化 媒体化和宽带化将是中国手机未来一段时间 的发展方向 电信运营商将会进一步强化终端的定制工作 各大终 端厂商会紧紧抓住 3G 和运营商定制的机遇 重现国内手机产业的 辉煌 中国将成为名副
16、其实的全球生产和销售第一大国 产业链上 其他环节 如设计 芯片 渠道 测试等元器件企业 也将感受到 产业兴旺带来的机遇 中国仍将成为全球手机元器件市场的夺目亮 点 以展览或论坛作为一个晴雨表即可看出 从北京到上海 从天 津到广州 仅 2009 年上半年就有 5 个手机零部件相关的展览 还不 纵智联合咨询有限公司 11 说有很多大大小小相关的论坛 就在刚刚结束的 2009 天津手机展上 数十款亮相展会的新品手机 200 多家零部件及设备生产商的云集 使手机展在 4 天的时间里 吸引了近 20000 人次的专业观众和买家 以及 15000 人次的 看客 手机的下游元器件厂商也在展会上担当 了主角 展会期间 三大运营商手机定制的采购人员 来自北方和 环渤海地区城市的 150 家省包和地包商 国内主流电视购物运营商 20 家海外买家 国内 15 家的手机巨头采购商 年度采购 等专业 买家为整机 零部件和设备企业构建了深入的商贸价值 3G 嫁接手机元器件供货告急嫁接手机元器件供货告急 相关数据显示 3G 手机的嫁接 为手机连接器 pcb LCD 电池等关键元器件带来了很大的市场成长空间 目前手机
