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1、 XXXXXXXXXXX有限公司质量手册虔诚的为客户服务 修改状态：0/A质量手册更改控制页 序号文件名称更改原因更改章节申请人批准人日期1质量手册不符合职能分配表和程序文件清单2017.8.152质量手册不符合附件12017.8.153质量手册不符合8.5.12017.8.154质量手册不符合1范围2017.8.151质量手册目录内容与标准条款 页 码0.1发布令40.2管理者代表任命书40.3质量方针50.4质量目标50.5微山三利特不锈钢有限公司简介60.6质量手册管理71.范围82规范性引用文件83术语和定义84.质量管理体系94.1 理解组织及其背景94.2 理解相关方的需求和期望9
2、4.3质量管理体系范围的确定104.4质量管理体系及其过程105 .领导作用115.1领导作用和承诺115.2质量方针125.3 组织的角色、职责和权限126 . 策划136.1 应对风险和机遇的措施136.2 质量目标及其实现的策划166.3 变更的策划177 .支持187.1 资源187.2 能力217.3意识227.4 沟通227.5 形成文件的信息238.运行248.1 运行策划和控制248.2产品和服务的要求258.2.1 顾客沟通258.3 产品和服务的设计和开发268.4 外部提供过程、产品和服务的控制288.5 生产和服务的提供308.6产品和服务的放行338.7 不合格输出的
3、控制349.绩效评价359.1 监视、测量、分析和评价359.2 内部审核379.3 管理评审3810. 改进3910.1 总则3910.2 不合格与纠正措施3910.3 持续改进40附件1XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量管理过程框架图41附件2XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量管理体系组织机构图42附件3XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量管理体系职责分配表43附件4XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量管理体系程序文件清单460.1发布令为提高公司质量管理水平，持续稳定地提高产品质量，根据要求在GB/T19001-2008标准的基础上，转版为G
4、B/T19001-2016质量管理体系 要求标准，并结合本公司质量管理体系实际情况，编制了质量手册。本质量手册规定的公司质量方针和目标，质量管理体系及其实施的总体要求和基本准则，是公司质量管理的法规和纲领性文件，用来统一协调公司的质量管理和质量控制活动，现批准颁布实施。我公司所有部门和全体员工，必须严格按照质量手册的规定贯彻执行。 总经理：XXX2017年3月1日0.2管理者代表任命书为适应管理体系建立、运行和改进的需要，特任命XX为我公司管理者代表，其职责权限是：1、确保建立、实施和保持公司的质量管理体系；2、负责内部质量审核的组织领导；3、定期向总经理报告质量管理体系运行情况及持续改进的有
5、关需求；4、确保在公司内提高满足顾客要求的意识；5、就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系。管理者代表是代表公司总经理行使权力，希望公司所有员工服从领导，共同履行质量管理职能，确保质量管理体系有效运行。总经理：XXX2017年3月1日0.3质量方针公司质量方针经干科职工集思广益，总经理办公会讨论通过，由总经理批准发布： 质量方针“优质价廉、顾客至上， 持续改进、质量第一”。内涵：1.持续改进质量第一：在公司质量管理现有基础上，依据GB/T19001-2016标准建立了新的质量管理体系，逐步实现与国际标准接轨，学习国际上先进的管理理论和方法，从而使我公司的质量管理水平更上一层楼。2.优质价廉顾
6、客至上：优质价廉是顾客的需求。质量管理体系的建立，使公司的质量管理更加规范化，顾客至上让全体员工都知道何时、何地做什么、怎么做、达到什么标准，确保产品质量稳定，优质价廉。通过提供满足要求的产品，达到顾客满意，从而提高公司的质量信誉度。优质价廉顾客至上是公司可持续发展的基础和动力。0.4质量目标公司的质量目标，经质检科提请，总经理审核批准发布：质量目标：产品出厂合格率为100% 产品一次检验合格率95% 顾客满意度达90%以上。质量目标分解（占比）序号目标描述科 门质量总目标质检科生 产技术科供销科总计占比占比占比1一次报检合格率95%30%55%15%100%2成品出厂合格率100%25%52
7、%23%100%3客户满意度90%25%52%23%100% 0.5公司简介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0.6质量手册管理 1.质量手册的编写 按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系要求，结合公司的实际情况，编写质量手册。2.质量手册初稿完成后，由管理者代表负责审核，XX总经理批准发布。3.质量手册的发放
10、a) 公司提出质量手册持有者名单，报管理者代表审批； b) 公司负责组织印制质量手册，并按审批范围编号、登记和发放。每本手册应有统一编制的顺序号（发放号）。发放时，对号发给质量手册持有者。4. 质量手册的更改a) 质量手册的局部更改指对质量手册的某个（或某些）条款内容进行的更改。根据需要，由提出更改的部门或人员填写文件更改通知单，说明更改理由、更改内容，报管理者代表审核，总经理批准发布。审批后，由公司填写质量手册修改记录，并对存档及下发的“受控”质量手册的相关内容进行更改，更改次数以0，1，2，3，4表示；b) 质量手册的换版 质量手册任一章或条款的更改内容到第10次，或者是一次更改的内容太多
11、，应对质量手册重新印制，进行换版。换版工作由公司负责。换版后的质量手册应注明换版日期及版次，版次以A，B，C，D表示，并重新进行编号、登记、发放，同时收回原版的质量手册。除备查存档文本外，其余均应销毁。 5.质量手册的管理a) 质量手册的管理由公司负责。质量手册可分为“受控” 和“非受控”两种文本，按管理者代表审批的范围发放，公司内部使用的质量手册为“受控版本”，需在封面上注明编号，加盖受控章；提供给顾客和提供给认证机构的质量手册为“非受控版本”，无须编号； b)质量手册未经公司负责人批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、外送及复制； C）质量手册的持有者，当其调离本单位或不再担任相应职
12、务时，应及时将手册交回公司，办理回收登记，予以注销。1.范围转版采用GB/T19001:2016标准建立本公司质量管理体系, 本体系提供了系统的质量管理模式, 能够保持产品实现过程稳定受控,使组织及其管理活动具有稳定的能力,实现合格产品和服务,满足顾客要求和适用的法律法规要求。并确保产品和服务持续满足顾客和相关方的需求和期望要求。1)组织最根本的追求是总体绩效的提高不但使顾客满意,还要使其他相关方（如员工、所有者和投资者、供方和合作者、政府和社会等）满意，以尽可能少的资源投入实现预期目标。2）确立了质量方针和质量目标,并开展了为实现质量方针和质量目标的管理活动,包括管理职责的相关活动、资源管理
13、、产品和服务实现过程的控制,测量和分析活动、改进活动。覆盖标准的确保条款。3）获得第三方质量管理体系认证、组织向外界做出的自我声明，接受顾客或顾客代表的第二方审核。4）内部证实可以是组织自己依据本体系所做的内部评价。 5)本手册适用于以下方面：适用于本公司XXXXXXXXXXXXXXXX的生产、销售和服务。经公司识别的外包过程为：物流运输、设备大修过程外加工等。2规范性引用文件2.1 ISO 9001:2016 质量管理体系 要求2.2与产品生产相关的法律、法规、规范性文件及其他要求3术语和定义以下标准中的术语和定义适用于本质量手册。3.1 ISO 9001:2016质量管理体系 要求界定的术语和定义。3.2全国XXXXXXX行业通用术语，国家（行业）标准，企业标准Q/0826SLTXXXXX装饰用焊接不锈钢管。3.3产品：XXXXXXXX3.4顾客：指接受产品的组织或个人，包括具有特定需求的客户、消费者。3.
