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1、河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 1 奶牛养殖基地建设项目奶牛养殖基地建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 1 目 录 第一章第一章 总论总论 2 1 1 项目承办单位 2 1 2 可行性研究报告编制依据 2 1 3 可行性研究报告的研究范围 2 1 4 项目概况 2 1 5 推荐方案 2 1 6 投资的必要性 4 1 7 项目建设内容及规模 2 1 8 市场预测及产品销售 2 1 9 生产工艺 2 1 10 厂址环境 8 1 11 主要原材料及能动供应 2 第二章第二章 项目背景与提出项目背景与提出 2 2 1 项目背景 2 2
2、 2 项目提出的必要性 2 第三章第三章 市场需求预测与建设规模市场需求预测与建设规模 2 3 1 生物菌肥市场分析及预测 2 3 2 产品销售 2 第四章第四章 技术水平技术水平 2 4 1 产品水平及标准 2 4 2 工艺设备水平 2 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案 2 5 1 设计原则 2 5 2 项目组成 2 5 3 工程技术方案 2 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 1 5 4 总图 2 5 5 给排水 2 5 6 自动控制 2 5 7 供电 2 5 8 供热 采暖与制冷 2 第六章第六章 建设条件与厂址建设条件与厂址 2 6 1 原辅料供应 2 6 2 能动供
3、应 2 6 3 厂址 2 第七章第七章 环境保护环境保护 2 7 1 编制依据与范围 2 7 2 污染源分析 2 7 3 环保措施 2 7 4 环保投资估算 2 7 5 绿化 2 7 6 环境影响评价 2 第八章第八章 节能降耗节能降耗 2 8 1 编制依据 2 8 2 能耗指标 2 8 3 项目节能措施 2 第九章第九章 消防消防 2 9 1 编制依据 2 9 2 工程概述 2 9 3 消防措施 2 9 4 机构设置 2 第十章第十章 劳动安全卫生劳动安全卫生 2 10 1 编制依据 2 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 1 10 2 工程概述 2 10 3 劳动安全措施 2
4、10 4 工业卫生 2 10 5 劳动安全卫生机构 2 10 6 期效果评价 2 第十一章第十一章 企业组织劳动定员和人员培训企业组织劳动定员和人员培训 2 11 1 企业组织 2 11 2 劳动定员 2 11 3 人员来源及培训 2 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度 2 12 1 项目进度计划建设 2 12 2 项目实施计划 2 12 3 项目达产计划 2 第十三章第十三章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 2 13 1 估算依据说明 2 13 2 建设投资估算 2 13 3 资金筹措及使用方案 2 第十四章第十四章 财务与社会效益评价财务与社会效益评价 2 14 1 财务效益
5、分析 2 14 2 社会效益分析 2 第十五章第十五章 结论结论 67 附件 附件 一 投资估算表 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 1 第一章第一章 总总 论论 1 11 1 项目单位基本情况项目单位基本情况 1 1 11 1 1 概况概况 项目单位名称 河北省 牧场有限责任公 司 所有制形式 国营 发展历程 牧场有限责任 公司成立于 2006 年 总资产 10121 86 万元 是一个集奶牛养 殖 良种繁育 饲草种植 饲料生产 乳品加工及其他有机农 产品生产销售为一体 现有职工 1436 人 其中中级技术职称或 大专学历以上的技术人员 332 人 全场现有高标准奶牛养殖 10
6、000 平方米 土地面积共 150 万亩 挤奶平台 2 处 青贮联 合收获机 2 台 饲草收获机 300 台 套 高密度捆草机 2 台 保证了粗饲料供应 具备了容纳 5000 头奶牛的生产能力 1 1 21 1 2 财务状况 财务状况 目前公司正在发展建设中 截止 2007 年底 公司总资产 8580 97 万元 其中固定资产净值 3221 7 万元 总负债 5050 8 万元 产品销售收入 1390 7 万元 净利润 86 76 万元 上缴税金 15 83 万元 成本利润率 8 25 销售利润率 6 24 2008 年产 品销售收入 2523 5 万元 净利润 134 61 万元 上缴税金
7、59 16 万元 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 1 1 1 31 1 3 法人代表基本情况 法人代表基本情况 法人代表 男 45 岁 毕业于河北省 农校畜牧专业 大专学历 畜牧师 现任河北省 牧场场长 党委书 记 是 市和围场县两级人大代表 多年来一 直从事畜牧业生产 管理 经营工作 积累了丰富的实践经验 无破产 银行欠债及其他不良社会形象和诚信问题 1 21 2 项目建设方案项目建设方案 项目名称 项目名称 河北省 牧场千头奶牛基 地养殖新建项目 建设地点 建设地点 河北省 牧场 村 建设性质 建设性质 新建 建设规模 建设规模 建设标准化奶牛圈舍 10000m 路面硬化
8、10000 m 绿化 2500 m 挤奶厅 500 m 青贮窖 10000 m 服务生 产配房 1000 m 配套新建草料库 2000 m 购置各种设备台 30 台 套 建设期限 建设期限 1 年 建设内容 建设内容 建标准化奶牛圈舍 10000m 养殖奶牛 1000 头 场地硬化 绿化 购置机械设备等 后附明细表 1 31 3 投资结构及资金来源投资结构及资金来源 投资规模及资金构成 投资规模及资金构成 本项目总投资项目总投资 1644 57 万元 申请财政资金 300 万元 企业自筹 1344 57 万元 资金来源 资金来源 申请财政资金 300 万元 其中 中央财政 200 河北省 XX
9、XX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 1 万元 地方财政 100 万元 地方财政 省级财政 70 万元 市级 财政 30 万元 企业自筹资金 1344 57 万元 1 41 4 项目效益项目效益 经济效益经济效益 该项目本着 高起点 高科技 大规模 的项目 建设原则 严格技术 设备 工艺选择 提高产品质量和市场 竞争力 项目建成后 存栏奶牛增加 1000 头 其中泌乳期奶牛 600 头 年产鲜奶 3660 吨 项目生产期年均销售总收入 2013 万元 总成本费用年均 1077 48 万元 年均利润总额 734 42 万 元 所得税年均 183 61 万元 税后利润年均 550 81 万元 全 部
10、投资税后内部收益率为 35 6 财务净现值为 2432 3 万元 税后静态投 4 4 年 含建设期 1 年 项目投资利润率为 33 5 投资利税率为 44 7 生态效益 生态效益 生产区地面一律用水泥浆砌 抹光结构 防止沙 土 杂质的混入 同时还要经常进行严格的环境清理 杜绝一 切污染源 场区内部和周围要进一步绿化 栽植花草树木 不 断改善生产 生活环境 定期进行环境卫生除虫消毒 完善场 内排污 排水设施 对废水 粪便进行处理 奶牛集中饲养 减少对环境的破坏 社会效益 社会效益 本项目可间接带动 8000 亩玉米饲料种植 按平 均每户种植 10 亩玉米地计算 8000 亩玉米种植基地直接带动
11、农户可达 800 户 同时辐射带动周边乡镇 县区奶牛养殖业发 展 辐射规模可达 3000 户以上 还可促进相关种植业 运输业 饲料加工业的发展 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 1 1 51 5 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1 农发办 农业综合开发项目和资金管理暂行办法 2 财政部 关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的 意见 3 中央农村工作会议精神 全国农业和农村经济发展第 十一个五年计划 2006 2010 中共中央 国务院关于 促进农民收入若干政策的意见 中共中央 国务院关于做好 农业和农村工作的意见 4 河北省人民政府文件 关于大力实施龙头工程加快发
12、展 农业产业化经营的意见 5 国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写大纲 6 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究 报告编写大纲 7 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 8 关于 2009 年农业综合开发产业化经营项目实行财政补 贴的指导意见 1 61 6 综合评价综合评价 该项目的实施符合国家的产业政策 有利于农业产业结构 调整 该项目市场前景广阔 投资方向正确 生产目的明确 生产周期短 经济效益显著 抗御市场风险峰能力较强 从大 农业的观点和整体社会效益分析 它不仅对乳制品业生产本身 产生巨大的推动作用 而且还可以带动其它相关行业的发展 同时可安排部分下岗
13、职工和农村剩余劳动力就业 对构建和谐 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 1 社会 增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进 作用 同时 项目建设和生产经营除粪 尿外无污染 粪尿经 无害化处理 加工可做为农田肥料 实现 秸杆过腹还田 增 加效益 因此符合绿色环保要求 项目建设期设计为一年 投资总额为 1644 57 万元 达产 后 年产鲜奶 3660 吨 项目生产期年均销售总收入 2013 万元 总成本费用年均 1077 48 万元 年均利润总额 734 42 万元 所 得税年均 183 61 万元 税后利润年均 550 81 万元 该项目具 有较强的盈利和抗风险能力 综上
14、所述 该项目技术先进 设计合理 资金回收期短 龙头带动效果显著 有利于当地主导产业发展 农民致富和农 业经济良性循环 具有较好的经济效益 社会效益和生态效益 该项目切实可行 论证结论 论证结论 该项目能带动当地奶牛产业发展 对促进农业产业结构调 整和农业产业化经营起到积极的推动作用 项目技术可靠 价 格稳定 产品优良 该项目经济上合理 设备先进 技术工艺 上成熟且市场前景广阔 具有投资价值 存在的问题和建议存在的问题和建议 奶牛养殖项目对技术的要求较高 资金投入量大 建议国 家和省市有关部门给予资金支持 企业要进一步加大技术研发 和人员培训力度 并与技术依托单位密切合作 以提高产品的 科技含量
15、 增强市场竞争能力 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 1 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 2 12 1 项目建设背景项目建设背景 2 1 1 国家产业政策 党的十六大和十七大以来 中共中央和国务院已把产业结 构调整 发展农村经济做为头等大事来抓 中共中央国务院关 于促进农民增加收入若干政策的意见 中指出 要加快发展农 业产业化经营 各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资 金 较大辐度的增加龙头企业的投入 中央农村工作会议上明 确指出 推进农业产业化经营 关键要搞好龙头企业 发展多 种形式的农产品流通 中介组织 按照这一要求 国家农业开 发办出台了 要首先扶持那些具有科技
16、创新能力 资本运营和自 筹能力 市场开拓能力和带动较大区域农户能力 充分体现出 公司 企业 基地 农户市场发展模式的龙头企业 等有关优 惠政策 河北省奶业发展规划专门提出 为增强奶业的整体素质和市 场竞争力 大力实施加工龙头带动 奶源基地建设 饲草饲料 基地建设三大工程 2010 年全省奶牛存栏量增加到 280 万头 奶类总产量提高到 1000 万吨 市政府在 十 一五 规划纲要中也明确提出 农业结构调整的大头在畜牧业 畜牧业结构调整的重点在发展草食性畜牧业 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 1 牧场根据国家农业产业化发展政策 并 结合区域实际情况 在 十一五 规划中把畜牧养殖业列入了重 要的位置 并出台了一系列优惠政策 市政 府还推出了实施 百万吨奶 计划 提出 以市场为导向 良 种为基地 科技为动力 以经济效益为中心 乳品加工企业为 龙头 紧紧抓住农业产业结构调整与促进农民增收的关键环节 走数量发展与质量提升并举之路 构建 奶业 的七大体系 近年来 牧场为适应市场经济发展 把调整农业产业结构摆在全场经济工作的重要位置 并将发展 奶牛养殖业作为深化畜牧业调整的突破口 在
