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1、炼油化工企业工艺技术资料管理规定1 基本要求装置运行原始记录、工艺技术台帐、技术月报（季报和年报）、生产大事记、技术总结、装置工艺档案等统称为基础性技术资料，必须按要求编写、记录和保存。2 职责2.1 技术质量处是本制度的归口管理部门，负责制（修）订工艺技术基础资料设置、检查和保存等管理要求。2.2 机动处负责机组、重要仪表、DCS系统、PLC可编程控制系统、SIS安全联锁系统、ITCC机组控制系统运行记录的检查与考核。2.3 企业管理处参与工艺技术基础资料的标准化管理。3 管理内容与要求技术资料包括生产指导性技术文件、技术台帐、运行原始记录、工艺技术工作形成的方案及报告总结、制度汇编、开（停
2、）工方案及条件确认单、操作指令单等。3.1 装置运行原始记录3.1.1 装置运行原始记录是组织生产、加强工艺技术管理的重要依据，包括以下内容：a）岗位操作记录。b）交接班日志。c）现场巡回检查记录。d）DCS、PLC电子运行等记录。3.1.2 岗位操作记录和交接班日志具体管理要求见公司操作纪律管理规定。3.1.3 DCS、PLC、报警记录等电子记录要求定期导出、保存。3.1.4装置运行原始记录由作业部指定专人负责收集、整理和保存。3.1.5装置运行原始记录保存期限a）岗位操作记录保存三年。b）交接班日志保存一年。c）DCS、PLC运行记录保存半年。d）原始开工、停工岗位操作记录长期保存。e）原
3、始开、停工、事故状态的重要仪表记录由作业部长期保存。3.1.6 装置运行原始记录的设置、取消与要求。3.1.6.1运行原始记录的设置要规范化，格式由生产单位拟出，经本单位主管领导审核批准后，方可印制应用，记录内容按相关管理规定进行。 3.1.6.2各种运行原始记录都要有相对固定的记录人员负责记录，放置在固定地点，装订成本的记录，要编写好页码，不能撕毁，应做到完好无损，保持整洁。3.1.6.3记录要按时、准确、齐全、规范化。字体要端正、整洁、力求仿宋体。书写要做到横成行竖成列。记录统一使用蓝黑墨水笔。记录表格项目中没有数据填写的空格，宜打一斜线（/）或注明原因，不能在空白处乱写乱画，记录写错，不
4、得乱涂改，具体要求按记录控制程序方法进行更正。3.1.6.4记录的内容要真实，语句要通顺，标点符号要准确，严禁弄虚作假；需要计算后记录的数据，计算方法必须符合统一规定的要求，并核算无错误后才能记录。3.1.6.5记录人员应对记录中的数据和所记录事件的真实性和准确性负责；记录后应签写好日期、班次和记录人姓名；需上报或传递的记录，应按时上报或传递。3.1.6.6记录的复核，一般由班组长或本单位负责生产技术管理的人员负责，复核后应签写姓名、复核日期。3.1.6.7 运行原始记录在使用中需要交接班的，要采用当面交接的方法进行。如有实物，必须当面清点，对照记录核实。交班人员对本班记录中的问题，必须向接班
5、人讲清楚，不得隐瞒和说谎。接班人员对记录失实，有权提出意见和拒绝交接，直到交班人把记录更正后，才办交接。3.1.6.8运行原始记录需要加工整理的，可由主管记录的生产单位(如车间、作业部等)指定专人负责。负责加工整理运行原始记录的人必须对数据的准确性负责，对需要作统计的数据要认真核对，并负责按规定时间和程序将信息及时传递到有关业务部门。运行记录加工整理后，要统一规定编码、装订成册，指定专人妥善保管，以备查阅。3.1.6.9有事故或生产不正常的运行原始记录长期保存；DCS、PLC电子记录原则上应保存半年以上，各种运行原始记录的保存期限见附录A。3.1.6.10运行原始记录的取消需要生产单位领导审批
6、，关键运行记录的取消，要报上一级主管部门批准。3.1.6.11运行原始记录保存期满，必须列出清单，报上级主管部门批准后，才能销毁。3.2 装置工艺档案的填写3.2.1装置设计指标内容a）物料平衡、综合消耗项目按装置设计的装置物料平衡、装置的综合消耗(能耗、物耗)、环保指标填写。b）主要操作指标按装置设计时的工艺卡片指标值填写。3.2.2开工周期内容a）从装置开工至公司安排计划检修停工时止为一个生产周期(装置停工待料、临时抢修停工等非计划性停工不作为一个周期的截止时间)。b）周期内的装置停工待料、临时抢修停工等非计划性停工(10天以上)的记录仍在本周期内分段记录。c）各周期主要技术经济指标内容指
7、本周期按年度对照装置设计指标进行填写。3.2.3工艺卡片变动登记内容a）工艺卡片的变动是指每年度修订、取消或增加的项目或指标值。b）根据装置运行的实际情况(运行中的变更和年底统一的变更)经审批后随时登记。 3.2.4新工艺方案内容a）新工艺包括使用的新原材料、新催化剂、新配方等未增加装置固定资产所进行的技术措施。b）工艺内容主要是指新原材料、新催化剂、新配方的名称，实施后要达到的目的及效果。c）技术效果指投用新工艺后的效果，主要是与投用前比较(数据要详实，论证要充分)。3.2.5技术措施内容a）技术措施主要指大检修时规定的技措项目，与新工艺不重复登记。b）实施日期指技措投用的时间。c）措施内容
8、:指措施名称和解决问题的目的(或目标)。d）技术经济效果中：项目指技措中所改造项目的控制指标名称(如温度、压力等)，设计指所改造项目的控制指标设计值，实际指该技措投用三个月后的实际值(与设计值相对应)。e）技措设计中没有具体指标值时，在技术经济效果中的实际项目中可用文字填写(如好、较好、不好等)。3.2.6生产操作事故记录内容a）生产操作事故指因操作不当而发生的设备故障，质量事故、环保事故及引起的装置停工。b）事故部位、名称指发生事故的位置及事故现象的名称，如容器冒罐。c）发生时间指发生事故的时间（明确指出年、月、日、时）。d）事故原因及经过指事故发生的原因、出现的现象、造成的后果。e）处理方
9、法指处理事故的办法。f）责任者指造成事故的责任人。3.2.7装置大事记a）装置开停工日期、时间(含临时停工)，停工的原因，装置开停工、检修情况。b）装置改造或技措项目投用时间、概况和效果。c）重大操作方案调整、典型原料及加工生产情况。d）装置标定或试用新技术、新工艺、新化工原材料（包括催化剂、助剂、吸附剂、添加剂、除垢剂等）使用、变更情况。e）装置发生的生产、安全、质量、环保、设备等异常事故（记录发生的时间、原因，造成的后果和损失）及处理结果、对策措施实施情况。3.2.8装置档案填写要求a）装置工艺档案填写由工艺技术员负责，长期保存。b）装置工艺档案应随时填写，记录要清楚、真实，最终成为查阅装
10、置运行情况的索引。3.3 技术总结技术总结是按规定格式和要求，通过对特定过程的定性、定量分析后所作出的书面综合结论。工艺技术活动形成的各类技术总结、技术报告包括专题技术总结、装置技术标定方案、装置技术标定报告、新技术应用总结、工艺攻关项目资料和总结报告、非计划停工分析报告、新型“三剂”试用方案及总结、三剂使用效果定期评价结果、生产周期运行总结、装置事故案例汇编等。3.3.1 专题技术总结内容凡有下列情况者均应写出专题技术总结：a）装置或系统大修后；装置或系统经技术改造后；b） 新建生产装置投产后；c）加工新品种原油和原料，开发新产品、新生产方案；d）使用新的化工原材料（催化剂、化学药剂、添加剂
11、等）；e）应用对装置处理能力、产品收率、能耗、质量、环保等产生显著影响的新技术、新工艺；f）装置进行技术改造后的投用效果；g）对某一技术难题进行技术攻关后；h）其它生产、工艺、质量、设备、以及公用工程故障等异常殊情况；i） 开、停工和标定总结见公司工艺技术管理制度。3.3.2专题技术总结管理要求a）专题技术总结应在上列情况实施三个月内写出，特殊情况下不得超过半年，对暂未显现出效果的，要写出阶段性总结。b）专题技术总结由生产单位工艺技术人员编写，涉及几个单位（车间）的，由技术质量处（或作业部）组织编写或汇编。c）新产品试生产、技术攻关总结在工作结束后15个工作日内完成，其它特定要求的总结按相关规
12、定执行。d）各类专题技术总结完成后附在当月生产技术月报中，年底统一汇总在生产技术年报中。e）各生产单位须统一长期保存各类技术总结，并电子版报主管部门备案。3.3.3 各单位必须建立技术报告和技术总结目录，资料集中于技术年报中长期保存。电子版的报告及总结使用电子存储设备长期保存。3.4 工艺技术台帐和生产技术月（周、年）报工艺技术台帐和生产技术月（周、年）报管理要求见公司工艺技术管理制度，并建立工艺技术台帐目录。3.5 生产指导性技术文件3.5.1 生产指导性技术文件包括工艺技术规程、岗位操作法、工艺卡片、开（停）工方案、产品切换方案、生产应急预案、工艺技术改造说明书、PID图、主要设备及内构件
13、图等。3.5.2作业部必须建立生产指导性技术文件目录并集中保存。3.6 中控室现场技术资料中控室必须存放以下技术资料，供班组操作人员使用:1) 工艺技术规程；2) 岗位操作法；3) 工艺卡片；4) PID控制图；5) 工艺管理制度汇编；6) 生产应急预案。3.7 技术文件保密3.7.1 岗位操作法、技术规程、工艺卡片、技术问答、技术培训资料、基础资料、流程图集、关键（重要）装置的岗位操作记录、工艺技术台帐、开停工方案和总结、标定方案和报告、化工原材料新产品试用方案和总结、化工原材料使用总结、年度生产总结、专题技术分析、达标统计月报、生产技术月（年）报、原油加工方案，以及有保密要求的技术资料等均
14、属技术保密资料。3.7.2保密技术资料在封面页（或每页）增加“内部资料 注意保密”的保密提醒。3.7.3 工艺技术基础资料的电子存储设备执行企业保密规定，严禁用于其它用途。3.7.4 对外发表的技术论文、总结按知识产权保护要求执行。3.8 技术资料的保存3.8.1 技术质量处定期编制工艺管理制度汇编资料，作业部必须保存最新一版工艺管理制度汇编。3.8.2 工艺技术基础资料应包括附录B所示的内容，并按此分类。各炼油、化工、储运、化验及辅助生产装置应根据自身的生产特点，在此基础上建立、健全相应基础资料。3.8.3 要求建立各项资料目录：原则上参考附录B的要求，对资料盒实行统一编号，在资料归档后及时
15、填写或打印目录，便于今后管理和查阅。3.8.4 各单位的工艺技术基础资料，要有专人负责日常的资料整理、归档、借阅等管理工作。所有资料应及时归档，对资料的内部调阅或外借，必须经过专人登记，外借资料要由单位主管领导批准。3.8.5技术资料必须集中管理、有序摆放、分类专柜按规定年限保存。保存期满的技术资料由保存单位列出清单，经单位主管领导或公司技术质量处批准后交档案馆统一处理。3.8.6生产单位主管生产（技术）领导对本单位的资料管理工作负主责。4 检查与考核4.1作业部工艺（生产）科（组）组织对所属装置（片区或车间）的工艺技术资料编写与保存情况进行检查考核。4.2 技术质量处对作业部的工艺技术资料管理进行检查与考核。4.3 检查与考核细则见附表。5 相关记录5.1 技术报告和技术总结目录5.2 技术台帐目录5.3 生产指导性技术文件目录6 附录附件A 运行原始记录清单及保存要求附件B 工艺技术基础资料清单及保存要求附录A 原始记录清单及保存要求项目分类名 称保存期适应单位备注运行原始记录交接班日志3年通用值班日
