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1、中小型生物化工企业物料采购验证管理制度 1、目的： 使采购工作在受控状态下有计划地进行，确保采购物资符合规定要求，实现产品质量的稳定，特制定本制度。2、采购依据： 生产车间根据供销科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交供销科。3、职责： 供销部负责本公司的原辅材料的采购。质管科负责采购文件中标准等技术要求的确定，并与使用科室一同对采购的原辅材料进行认定。4、程序概要： 原辅材料供货商的评价A、 供销部提出待选供货商，并对待选供货商满足供货合同要求的能力进行调查。对大宗主要原辅材料、包装材料的供货商，由总经理组织有关科室及专业人员对其满足供货合同的能力进行评价。B、 根
2、据供货商提供的产品对本厂产品质量影响程度，由供销部确定本厂对供货商的控制方式和控制程度。C、 供销部建立并保存合格供货商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证和相应该批次的检验证明。5. 采购资料和采购文件生产车间根据经营科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交供销部。B、物资采购一般采用执行国家、行业标准的原辅材料，没有国家、行业标准的产品可采用供货单位在当地省卫生厅备案现行有效的企业标准。C、采购合同中有关质量问题由厂长审核批准后生效。合同如修改也必须按以上程序进行。6.采购验证内容6.1企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货商索
3、取许可证复印件（指按相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。6.2对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业要依照食品安全标准自行检验或委托检验，合格后允许入库。6.3企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，要向供货商索取有效的检验检疫证明。6.4原辅材料进货查验情况应建立验证记录，记录保存期限不少于二年。企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与原辅材料进货验证记录内容一致。6.5不得使用回收原料及非食品原料以及国家实行生产许可证管理的产品而未取证的产品。6.6原辅材料进货验证记录要如实记录购进原辅材料名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。7.相关表格原辅材料进货验证记录
