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1、2011年11月经济活动分析会材料 内蒙古华电巴音风力发电有限公司 1 一 生产运行情况 一 安全生产情况红泥井风电场11月未发生人身事故 未发生火灾事故 未发生造成严重社会影响的电力生产事故 截至2011年11月30日 红泥井风电场累计实现安全生产370天 本年度累计实现安全生产334天 2 一 生产运行情况 二 重点工作完成情况1 本月对公司全年创星工作进行了专题总结并上报蒙能公司 同时做好迎接创星级企业检查的各项准备工作 2 进行公司秋季安全大检查的总结工作 按照检查结果对全公司安全情况进行全面梳理 制定整改措施 提高设备可利用率 3 一 生产运行情况 二 重点工作完成情况3 加强对电网
2、的营销工作 增强沟通和交流 重点跟踪风电跨网交易的相关事宜 4 进行了公司2011年新接收毕业生的军训工作 已派全部新入厂员工赴广东明阳公司进行风机技术培训 4 二 生产完成情况 一 指标综述11月份 红泥井风电场安全生产情况良好 未发生非计划停运事件 1 11月 红泥井风电场完成发电量高出蒙能进度计划16 90个百分点 5 二 生产完成情况 二 指标完成情况及分析1 主要生产指标完成情况 1 发电量11月份 红泥井风电场平均风速6 39m s 完成发电量627 42万kwh 环比降低39 11 完成蒙能公司月度计划895万kwh的70 1 1 11月 红泥井风电场完成发电量9853 88万k
3、wh 完成蒙能公司进度计划8429万kwh的116 90 完成蒙能公司年度计划的105 51 提前49天完成了蒙能公司年度发电量任务 6 二 生产完成情况 二 指标完成情况及分析1 主要生产指标完成情况 2 综合场用电率11月份 红泥井风电场综合场用电率2 35 比上月升高了0 94 比蒙能计划综合场用电率2 5 指标低0 15个百分点 1 11月 红泥井风电场综合场用电率1 75 比蒙能计划综合场用电率2 5 指标低0 75个百分点 7 二 生产完成情况 二 指标完成情况及分析1 主要生产指标完成情况 3 负荷率 风机可利用率11月份 红泥井风电场发电等效利用小时126 75h 负荷率17
4、61 环比降低10 37 风机可利用率99 01 环比升高了1 27 1 11月 红泥井风电场发电利用小时1990 68h 负荷率24 84 风机可利用率97 48 8 二 生产完成情况 2 主要生产指标完成情况分析红泥井风电场11月发电量较低 未完成计划值 分析主要原因有 1 天气情况11月份 红泥井风电场平均风速6 39m s 比可研风速8 06m s低1 67m s 比上月风速低0 53m s 其中风速低于6m s的天气为13天 整月风速较低 本月日均发电量20 91万kwh 比上月日均少发12 33万kwh 发电量低于5万kwh的天数为9天 天气原因是造成本月发电量较低的主要原因 1
5、11月 红泥井风电场平均风速7 09m s 比可研年平均风速8 04m s低0 95m s 日均发电量28 73万kwh 二 指标完成情况及分析 9 二 生产完成情况 2 主要生产指标完成情况分析 2 停机情况11月1日至5日 因对端万胜变施工 红泥井风电场接区调令全场停电 停机时间共111 07h 因调度令全场停机造成的电量损失为58 46万kwh 11月份 红泥井风电场风机故障平均停机时间7 13h 比上月减少9 42h 因故障停机造成电量损失为0 88万kwh 比上月减少3 46万kwh 1 11月 红泥井风电场风机累计故障停机时间255 99h 因故障停机造成电量损失为290 53万k
6、wh 二 指标完成情况及分析 10 二 生产完成情况 2 主要生产指标完成情况分析 3 弃风情况11月份已完全进入供暖期 电网加大了对非供暖机组的限电 红泥井风电场接调度令全场限制出力共14次 负荷限制最低仅3000KW 因限电造成的弃风量达231 62万kwh 弃风率为26 97 环比升高幅度较大 1 11月 红泥井风电场接调度令全场限制出力共117次 因限电造成的弃风量达1701 12万kwh 弃风率为14 73 二 指标完成情况及分析 11 二 生产完成情况 11月 红泥井风电场等效利用小时为123 70h 结算电量折算 在所有对标风场中排名倒数第二 低于对标风场平均等效利用小时7 90
7、h 低于华能茂明风电场和金风达茂风电场 仅高于鲁能白云风场 1 11月 红泥井风电场等效利用小时为1950 98h 结算电量折算 比同类风场平均等效利用小时高出140 78h 在所有对标风场中排名第二 低于金风达茂风电场 三 对标情况 12 红泥井风电场2011年11月对标情况表 三 对标情况 备注 此处等效利用小时为发电量折算值 二 生产完成情况 13 三 经营成果及财务状况分析 1 利润总额 11月份完成利润 93万元 比月度预算65万元减少利润158万元 未完成月度预算 累计实现利润309万元 完成年度预算的203万元的152 17 2 营业收入 11月份实现主营业务收入279万元 比月
8、度预算457万元减少178万元 完成月度预算的60 93 累计实现主营业务收入2481万元 完成年度预算3042万元的81 54 一 经营指标完成情况 14 三 经营成果及财务状况分析 3 营业成本 11月份主营业务成本支出218万元 比月度预算232万元减少14万元 完成月度预算的93 82 主营业务成本累计完成1262万元 完成年度预算1667万元的75 70 4 财务费用 11月份财务费用净支出155万元 比月度预算160万减少支出5万元 完成月度预算的86 36 财务费用累计完成915万元 完成年度预算1182万元的77 39 一 经营指标完成情况 15 三 经营成果及财务状况分析 5
9、 电费回收情况 截止11月底 剔除国家可再生能源附加补贴未到位的资金及送出线路接网补贴 电费回收率为100 不含应收11月份电费 财务口径应收电费余额2857万元 其中 应收11月份火电标杆电价电费余额为163万元 可再生能源附加补贴2490万元 送出线路接网补贴204万元 一 经营指标完成情况 16 三 经营成果及财务状况分析 本月实现利润 93万元 比月度预算65万元减少利润158万元 累计完成利润309万元 影响利润水平因素分析 1 营业收入完成情况本月财务口径实现电力销售收入279万元 比月度预算457万元减少178万元 原因分析 十月份预算电量1035万千瓦时 实际电量615万千瓦时
10、完成预算电量的59 42 营业收入因此减少190 3万元 二 利润完成情况分析 17 三 经营成果及财务状况分析 2 营业成本完成情况本月营业成本支出218万元 比月度预算232万元减少14万元 分析主要原因是折旧比月度预算减少8万元 职工薪酬比月度预算减少6万元 其他费用比月度预算增加5万元 材料费比预算减少5万元 3 本月财务费用净支出155万元 比月度预算减少5万元 二 利润完成情况分析 18 三 经营成果及财务状况分析 1 资产总额 截止本月末资产总额68418万元 与年初资产总额59951万元 相比增加8467万元 分析增加的主要原因是货币资金及应收电费的增加 2 负债总额 截至本月
11、末负债总额64109万元 与年初负债总额55951万元相比增加8158万元 分析增加的主要原因是长期借款增加 3 所有者权益 截至本月末所有者权益总额4309万元 与年初所有者权益4000万元相比增加309万元 分析主要原因是本期末未分配利润增加309万元 三 财务状况分析 19 四 下一步重点工作 一 继续进行公司创星级企业工作 指定专人负责公司创星级企业资料的汇总及审核 完成创星级企业的所有迎检准备工作 接受创星检查 二 根据已确定的红泥井风场运行 检修岗位设置方案 尽快完成岗位竞聘工作 三 继续电量营销工作 与电网公司密切沟通 减少限电 争取年底前完成全年生产任务 同时 继续关注风电跨省交易的相关事宜 20 四 下一步重点工作 四 做好红泥井一期达标投产验收的后续整改和项目竣工验收工作 积极推进红泥井一期竣工决算 五 制定培训计划 做好毕业生的上岗前培训工作 六 加强冬季安全生产管理工作 贯彻落实集团公司相关文件精神 从中总结经验 吸取教训 结合自身工作 制定防范措施 21
