生鲜连锁项目商业计划书（

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1、目目 录录 一 项目概述一 项目概述 1 1 一 项目背景 1 二 项目简介 1 三 项目建设规划 2 四 项目投资与经济效益分析 4 二 项目背景二 项目背景 5 5 一 项目建设的必要性 5 二 项目经济环境分析 5 三 生鲜商品的种类与特点 8 四 太阳在中岭发展生鲜直营连锁的 SWOT 分析 9 三 项目市场分析与定位三 项目市场分析与定位 1212 一 中岭生鲜产量分析 12 二 中岭生鲜消费分析 12 三 市场竞争者分析 16 四 项目定位 20 四 项目建设规划四 项目建设规划 2323 一 经营模式 23 二 直营店建设 23 三 生鲜基地规划 25 四 生鲜物流体系规划 26

2、 五 直营店管理 30 五 人力资源配置五 人力资源配置 3333 一 组织结构 33 二 人员配置 36 六 营销策略六 营销策略 3838 一 产品策略 38 二 价格策略 39 三 销售渠道 39 四 促销手段 40 五 形象工程策划 41 七 投资估算与资金来源七 投资估算与资金来源 4242 一 投资估算依据 42 二 投资估算 42 三 资金来源 43 八 财务评价八 财务评价 4545 一 财务评价依据 45 二 营业收入 营业税金和附加估算 45 三 总成本费用及经营成本估算 46 四 财务效益分析 51 五 财务评价结论 51 九 风险分析及对策九 风险分析及对策 5252

3、一 政策风险 52 二 市场风险 52 三 经营风险 52 四 资金风险 52 附表附表 5555 附表 1 建设投资估算表 55 附表 2 流动资金估算表 57 附表 3 项目总投资使用计划与资金筹措表 58 附表 4 总成本费用估算表 生产要素法 60 附表 5 固定资产折旧估算表 61 附表 6 无形资产及其他资产摊销估算表 62 附表 7 利润及利润分配表 63 附表 8 项目财务现金流量表 64 附表 9 项目资本金现金流量表 65 附表 10 借款还本付息计划表 66 一 项目概述一 项目概述 一 一 项目背景项目背景 当前世界经济发展趋缓 中国虽为新兴经济体也不能幸免 各行各 业

4、受到了不同程度的波及 为了规避风险 国内很大一部分企业采用保 守型战略 放缓扩张脚步 出现了一些机遇性的市场空间 同时各企业 为了减少经营压力 纷纷实行裁员政策 造成大量人员失去就业机会 为项目发展提供了相对富裕的劳动力 中国政府历来非常重视三农问题 采取各种强力措施着重解决三农 问题 推动农村土地流转 农业规模化集约化经营 积极推进农产品流 通机制转变 促进农村经济发展和提高农民生活水平 进一步加快城乡 一体化的发展 这为本项目获得政府政策支持 金融机构信贷支持和上 游农村资源整合创造了很好条件 民以食为天 生鲜是每个家庭每天不可或缺也无可替代的生活必需 品 三鹿奶粉等一系列食品安全事件引发

5、了广大市民对食品安全 品质 前所未有的关注 广大城市居民买菜难 菜农卖菜难日益受到关注 新 鲜 安全 卫生 干净 便利 价格合理的生鲜越来越成为人们日常渴 求 为我们进入市场以及打造品牌带来了宝贵的契机和准确的切入点 二 二 项目简介项目简介 1 项目名称 太阳生鲜直营连锁超市项目 2 项目投资者 江北快速商贸发展有限公司 江北快速商贸发展有限公司成立于 2007 年 总部位于江北省中岭 县家北路 57 号 是由中岭市资产经营管理有限公司控股的国有中型以 经营连锁超市为主的股份制企业 是供销社由传统的商业经营方式转变 为现代化商业经营模式的产物 公司先后在中岭县开设了六家分店 公司首创生鲜超市

6、加迷你百货 的业态组合 采用直接与基地对接的销售方式 为广大农村种植户 养 殖户的提供了一条直接 便利的销售渠道 为城市居民提供新鲜 优质 优价的生鲜食品 3 项目模式 建立新型的 公司 基地 连锁配送 直营店 的生鲜 小区直营模式 将生鲜从基地以小区直营方式送到消费者手中 减少传 统生鲜销售的诸多中间环节 基地实行规模化 集约化 标准化绿色生 产 物流体系保证生鲜的每日更新 小区直营店以其辐射范围在消费者 购买最便捷的地点选址 4 经营范围 为居民提供厨房一站式服务 主营蔬菜 肉类 水 果 其他农副产品 粮油 调味品 厨房用品 5 经营理念 让农民的钱袋子鼓起来 让市民的菜篮子丰富起来 6

7、目标顾客群 基本客户类型包括中岭市的家庭消费者包括工作 繁忙的高级白领 工薪阶层家庭以及年老体迈的老人 逐渐到每个家庭 大型客户主要包括中岭市的酒店 餐馆 企业和学校的食堂等 三 项目建设规划 三 项目建设规划 1 经营模式 建立新型的 公司 基地 连锁配送 直营店 的生鲜小区直营连锁 模式 通过组织中岭周围县区农户进行土地流转 规模化种植 形成 自建基地 组织散户农民规模化种植 联合其他大型种植基地 为基础 的上游生鲜生产链 也有部分外地蔬菜水果采用原产地采购 肉类与大 型龙头企业合作 同时统一使用 太阳 品牌 以小区连锁直销为主 兼顾大客户营销为主要营销手段 打造中岭市绿色生鲜销售第一品牌

8、 2 直营店建设 优先选择人口密度大 交通便利 邻近生鲜配送中心 新建中高档 小区多的区域建店 根据小区规模建设旗舰店 普通店和迷你店三种直 营店 旗舰店 100 平方米左右 品种丰富 普通店 30 至 40 平方米左右 迷你店规划为 18 平米左右 3 建设进度 项目分三期 具体如下 第一期为期半年 在 2012 年末前后完成 主要进行标准店建设和 第一批 20 家门店试营业 开始建设蔬菜基地和物流配送体系 第二期为期两年 规划 2013 年新建 180 家门店 2014 年新建 300 家门店 逐步在中岭市及周边城镇大规模复制 达到 500 家门店规模 第三期规划 2015 年新建 500

9、 家门店 共计达到 1000 家门店规模 基本覆盖中岭 开始向全国复制 4 蔬菜基地规划 到 2015 年蔬菜基地面积达到 25000 亩 其中部分面积建设蔬菜钢架 大棚 地膜 分别约占蔬菜基地面积的 20 公司投入 100 元 亩向蔬菜 基地的所有农户提供种子 以控制蔬菜品种和质量 蔬菜基地推行 统一下达种植养殖计划 统一供应种苗 统一组织 药肥采购 统一组织病虫害防治 统一检测监控 统一收购加工 的 六统一 管理 基地技术人员驻基地 专职负责种植蔬菜基地的技术 指导工作 5 直营店管理 实行 六个统一 统一采购 统一检测 统一加工 统一店招 统一配送 统一标准 实行 三个灵活 销售价格灵活

10、 营业面积灵活 协议外订货渠 道灵活 实行质量控制 公司通过环环相扣的质量保障体系确保生鲜质量安 全 让消费者 买得放心 吃得安心 四 项目投资与经济效益分析 四 项目投资与经济效益分析 1 项目总投资与资金来源 项目总投资与资金来源 项目总投资约 19600 万元 包括项目资本金约为 6000 万元 银行 贷款 3000 万元 其他资金来源于公司的滚动发展 其资金 10500 万元 预计项目每年获得政府补助资金为 400 万元 2 项目经济效益分析 未来十年之内 项目给地方政府带来税收约为 13500 万元 给企业 带来利润约 40000 万元 项目财务内部收益率达到 40 投资回收期 4

11、5 年 二 项目背景二 项目背景 一 项目建设的必要性 一 项目建设的必要性 21 世纪是个信息通达的世纪 网络 移动通讯等通讯手段日益实惠 便捷 普及 传统农产品流通的主要问题是小农经济与产品的保鲜 小 农经济规模小 交易数量范围也小 产品保鲜时间短 造成跨地域流通 困难 导致了传统农产品流通范围小效率低 严重地阻碍了我国农产品 市场的发展 现阶段从小农经济的转变 大型农场的形成为农产品的大 范围流通提供了基础 急需借助于先进快捷的物流体系和通讯平台 对 降低销售成本 减少采购成本 缩短库存周期等 随着经济的发展 人民生活水平的提高 人民生活节奏越来越快 人民需求越来越丰富多样 广大城市居民

12、难于获得放心菜 也越来越关 注自己菜篮子的新鲜 安全 卫生 便利 安全 干净 新鲜 价格合 理的生鲜越来越成为人们日常渴求 而在现有的生鲜流通体系下 农村 生鲜进入城市居民的餐桌经过的中间环节多 路线长 速度慢 成本高 也很可能变得不够新鲜 急切需要快速便捷的通道来实现 这恰是我们 项目追求的目标 当前农村土地大量闲置或者种植养殖低产 低效 低附加价值的生 鲜商品 同时农民收入偏低急需寻求合适的增收路子 农村经济发展任 务艰巨 这给我项目提供了足够的土地 人员和现实的需求 二 项目经济环境分析 二 项目经济环境分析 1 中岭的经济概况 2011 年 中岭地区生产总值 7000 亿元 同比增长

13、14 0 按常住 人口计算 人均 GDP 达 89030 元 比上年增长 10 9 全市居民消费价 格总指数为 105 5 增幅同比提升 2 4 个百分点 全市商品零售价格指 数 105 5 增幅提升 2 0 个百分点 中岭市 2011 年财政总收入 700 亿元 比上年增长 34 8 其中财政一 般预算收入 500 亿元 增长 35 5 新增城镇就业人员 15 万人 新增劳动 力转移就业人数 8 万人 年末城镇登记失业率为 3 2 中岭的农业经济概况 2011 年 农业实现农林牧渔业总产值 500 亿元 同比增长 4 0 增幅同比回落 0 5 个百分点 粮食种植面积 40 万公顷 比上年增长

14、 1 1 其中稻谷播种面积 33 7 万公顷 增长 0 6 优质稻种植面积所占比重 为 80 0 蔬菜种植面积 14 7 万公顷 增长 5 3 油料种植面积 4 9 万公顷 增长 2 9 出栏肉猪 804 7 万头 减少 2 4 与生鲜密切相关的主要农产品产量稳定增长 如表 2 1 所示 表 2 1 2011 年主要农产品产量及其增长速度 产品计量单位产量比上年增长 粮食 油料 万吨 万吨 244 51 7 93 3 5 2 6 蔬菜 禽蛋 水产品 出栏猪肉 肉类总产量 牛奶 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 470 89 5 25 10 71 804 68 67 23 0 65 6 9 0

15、 9 0 5 2 4 2 2 5 1 全市农产品加工企业 7220 家 54 家国家级 省级龙头企业销售收 入 166 86 亿元 实现净利润 10 1 亿元 上交税金 5 56 亿元 农民专 业合作组织 2302 个 比上年增长 42 7 参与专业合作社的农户 29 万 户 农村基础设施建设投入力度加大 全年开工各类水利工程 3 万处 水利工程投入资金 20 亿元 水利工程完成土石方 0 5 亿立方米 3 中岭市居民收入与消费的总体态势 2011 年 中岭城镇居民人均可支配收入为 26451 元 同比增长 15 9 且近几年保持了 12 以上的增长速度 如图 2 1 所示 城镇居民人均消费

16、性支出 17782 元 增加 1686 元 增长 10 5 服务性消费支出 4991 元 增长 5 0 城镇居民恩格尔系数为 35 9 在城镇居民消费分类中 食 品消费增长 18 0 图 2 1 2006 至 2011 年中岭市城镇人均可支配收入变化图 农村居民人均纯收入为 15400 元 增长 19 6 增幅同比提升 0 8 个百分点 其中工资性收入 7784 元 增长 26 7 农村居民人均可支 配收入为 14717 元 比上年增加 3077 元 增长 19 5 农村居民人均生 活消费支出为 9575 元 增长 13 8 全年农民人均生活消费支出 9579 元 增长 13 9 农村居民恩格尔系数为 37 8 2011 年 中岭实现社会消费品零售总额 2600 亿元 比上年增长 18 0 是 2002 年的 4 5 倍 年均增长 18 2 城市居民消费价格总指 数为 105 0 增幅同比提升 2 6 个百分点 其中食品价格指数如表 2 2 所 示 城市商品零售价格指数为 105 0 增幅提升 1 6 个百分点 表 2 2 2011 年居民消费价格比上年涨跌幅度 单位 指标中岭市中岭城