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1、有 关 事 项 说 明一、范围：企业经营资源，主要侧重于能源原材料的利用和管理评价；二、审计期间：2011年1月至2011年12月；审计参考期2009.2010、2012（1-9月）三、方式：就地审计；四、过程：根据需要召开了动员会和问卷调查，调阅了单位有关账簿、报表及凭证，对配电系统及有关设备进行了分析评价，对物资仓库管理现状进行了分析评价，就有关问题与有关同志进行了交流；五、企业应当保证对其所提供的统计数据和报表以及相关资料的真实性负责。 能源审计需提交以下材料3、财务部门需提供：（1）2009、2010、2011、2012年全部能源、原材料、已销产品的平均单价（不含税）（2）能源成本计算
2、表：年份项目2009年2010年2011年2012年产 值产品销售收入利税固定资产能源成本生产成本备注：表中的能源成本涉及的数量金额需分品种附明细，并做能源成本分析。（3）各独立法人公司产品成本计算明细表（显示数量、单价、重点需反映原材料、能源消耗数量）（4）集团公司工业增加值计算结果及详细过程（附明细）。（5）填写：表9 2009、2010、2011、2012年度能源收支统计表4、物资管理部门需提供： 填写：表2 2009、2010、2011、2012年各单位能源使用情况统计汇总表 表3 2009、2010、2011、2012年各单位原材料使用情况统计汇总表 图12企业能源（单一）平衡图（参
3、考示范图） 提供集团能源平衡总图6、生产调度中心协同提供表1、2、图12：填写：表2 2009、2010、2011、2012年各单位能源使用情况统计汇总表 表3 2009、2010、2011、2012年各单位原材料使用情况统计汇总表 图12企业能源（单一）平衡图（参考示范图） 提供集团能源平衡总图7、供应处、废钢处需提供：表4 2009、2010、2011、2012年度原材料、能源购、消情况汇总统计表8、计量测试室需提供：填写：表5 能源计量器具（电、蒸汽、水、等）配置表 提供计量器具运行统计表（参照表图14） 9、动力设备环保处需提供：填写：表6 主要设备统计表 表8 能源加工转换设备统计表
4、 表10蒸汽管道调查表 表11电气线路统计表各种炉类包括：高炉、转炉、电炉、各种加热炉等填写表14各类锅炉、余热炉填写表17发电厂汽机发电机组类填写表15塔、釜、炉器等回收利用的化工设备填写表16单独提供电炉、转炉、高炉、轧机、热电厂、焦化等大型主设备的设备型号、容量、生产能力、设计参数、生产效率、配套设备、耗原材料能源种类、产品种类（以图表形式）提供各独立生产单元考核核算资料（可参照表72009、2010、2011、2012年度各项考核情况汇总表） 10、企管处需提供：提供各独立生产单元考核核算资料（可参照表72009、2010、2011、2012年度各项考核情况汇总表）提供：各单位产量、质
5、量、物耗、能耗、成本管理目标考核责任制11、技术处需提供（1）工艺流程图及工艺过程说明（按独立生产单元分别画出）对应需提供车间类型、工艺设备名称、规格型号、处理方式（炉外精炼），连铸机型或轧机类型，计量器具、过程控制技术与参数、产品及副产品品种，使用原材料及能源种类。（2）协同填写：表11电气线路统计表12、质检处需提供： 1、各种能源、原材料、半成品、成品的控制标准 2、各种能源、原材料、半成品、成品质量分析结果（提供台帐月度加权平均值）13、审计部需提供：2009、2010、2011、2012年涉及能源、原材料的内审材料备注：1、本次能源审计期为2009、2010、2011、2012年度2
6、、全部提交内容需填写：提交人（单位、姓名），提交内容来源、依据、联系电话3、所有能源审计需要提交内容、必须于2012年12月 日下午15：00之前填报完毕并经公司确认盖章。企业基本情况一览表 表1 企业名称联 系 人地 址联系电话企业性质法人代表所属行业水泥制造业职工人数企业产值利税（万元）固定资产工业总产值工业增加值利税总额利 润销售收入能源消耗情况年综合能耗（tce）单位产值能耗(tce/万元)主要产品单位能耗能源品种电力(万kWh）原 煤（t）水(t)燃 油(t)热力（GJ）年消耗量单价（元/）价值（万元）折标煤量主要耗能设备编号设备名称设备型号额定能耗设备单耗010203042009、
7、2010、2011、2012企业购入能源费用表 表3能源类型计量单位购入量单价净费用备注煤吨蒸汽吨动力电（外购）万kWh照明电（外购）万kWh油吨水（资源）立方米合计注：此表格由财务部门填写填写人 车间（科室） 联系电话 2009、2010、2011、2012企业能源消费结构表 表4能源种类实物量等价值当量值吨标煤%吨标煤%煤（吨）外购电（万千瓦时）油（吨）水资源（立方米）合计注：此表格由财务部门结合生产部门填写填写人 车间（科室） 联系电话 -12-原材料购进消耗统计表（2011年1月2011年12月）表5品种期初帐存期初实存期间购进量期末帐存期末实存帐面耗量实际耗量理论耗量盈 亏数量单价(
8、元/吨)金额(元)无烟煤烟煤硫酸渣(A)白硫酸渣采矿碎屑石灰石石米石煤激发剂黄土铁粉催化剂混合材锅炉炉渣(煤渣)冶炼废渣粉煤灰合计 产量倒算表（2009、2010、2011、2012年） 表6包装产量平均超重率包装实产量制成产量期初库存期末库存制成配料情况品名微机计量水分(%)扣水分后干基配比干基耗量进厂(控制)水分(%)理论耗量熟料硫石膏混合材锅炉炉渣冶炼废渣粉煤灰矿山土石米激发剂合计煅烧车间熟料耗量期初库存期末库存外卖熟料熟料产量生料烧失量生料产量期初库存期末库存生料耗量生料配料情况品名微机计量水分(%)扣水分后干基配比干基耗量进厂(控制)水分（%）理论耗量石灰石米石煤煤矸石硫酸渣黄土矿山土催化剂冶炼废渣(钢渣)合计2009、2010、2011、2012成品出入库情况统计表 表7月份期初库存期内生产 出库情况 出库情况存出库出库合计期末库存成品出库烂袋硬块小计成品出库烂袋硬块小计备注： 燃煤节超量计算表 表8种类 项目与上期相比无烟煤石煤合计熟料产量(t)单价(元/t)盘存消耗相比盘存耗量(t)折标准煤量(tce)
