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1、东莞市冠宏包装实业有限公司文件编号GH-版本号A/0页次1/3文件名称品质管理赔偿条例制定部门品质部制定日期2010/06/01一、 目的为提高全员质量意识，促进积极参与质量改善工作，以便强化质量责任，确保质量责任得到落实，满足公司质量管理之要求，特制定本条例。二、 使用范围： 公司各相关部门。三、 权责3.1稽核办：依据品质部提供的纠正预防措施单开立稽核罚款单并通知各部门负责人或责任人。3.2品质部门：负责确认品质问题的责任归属及处理品质问题；3.3责任部门：协助品质部门处理质量事故，并承担相应责任，接受本规定的相关条款。3.4总经办：负责批准处罚规定的实施。四、 内容4.1质量责任事故的判
2、定及赔偿处罚：4.1.1工作过失导致质量异常（失败成本）、浪费（浪费成本）、损失（如客户投诉(扣款)损失、给客户补货、运费损失）的错误分类：a) 指令错误 b) 下单错误c） 资料错误 d) 技术错误e) 采购错误f) 发货错误g) 检验错误h) 管理错误i) 生产错误j) 其它导致质量异常的错误4.1.3损失金额赔偿处罚比例:损失总金额（RMB）赔偿比例说 明500205011000-15不足100元的按100元赔偿1001300010不足150元的按150元赔偿300150008不足300元的按300元赔偿5001100006不足400元的按1750元赔偿100015不足600元的按600
3、元赔偿，超过1000元的按1000元处罚增加库存损失（支）每一支扣10元制定审核批准生效日期东莞市冠宏包装实业有限公司文件编号版本号A/0页次2/3文件名称品质管理赔偿条例制定部门品质部制定日期2010/06/014.1.3各相关部门责任划分与赔偿承担比例:a) 工作过错由单一部门造成，而其它部门难以监控的，由造成损失的部门独自承担赔偿责任b) 工作过错由一部门造成，其它部门能够监控而没有纠错，由过错部门承担百分之七十的只要赔偿责任。c) 工作过错由多个部门造成的，则由多个工作过错部门酌情按责任的大小共同承担赔偿责任。d) 品质检验错误：产品已出厂的，由品质部按损失金额负担比例承担百分之六十五
4、的赔偿责任，生产车间承担百分之三十五的赔偿责任；产品未出厂，但已流入下道工序造成返工损失的，由品质部按损失金额负担比例承担百分之六十五的赔偿责任。e) 过错责任难以确定和处罚的，由品质部将案子交公司由稽核主任、总经理讨论决定处理。4.1.4部门责任划分与赔偿承担比例：a) 直接责任人造成的错误，其上司无法监控的，按部门承担的损失比例金额由直接责任人分担百分之七十的赔偿责任，第一直属上司分但百分之十五的赔偿责任，第二直属上司分担百分之食物的赔偿责任。b) 直接责任人造成的错误其上司可以监控的，按本部门承担的损失比例金额由直接责任人分担百分之五十的赔偿责任，第一直属上司分担百分之三十的赔偿责任，第
5、二直属上司分担百分之二十的赔偿责任。c) 损失处罚金额最低起点：一次不少于十元。d) 根据公司部门之间组织架构层级不等的情况，如部门只有二级架构的，则第二直属上司分担的赔偿责任，归入第一直属直属上司。e) 如管理人员对部门过错所造成的损失进行包庇或隐瞒不报的，一经查实由该管理人员承担全部赔偿责任。f) 责任人当月所受的处罚总额以本人当月实发工资的百分之二十为限g) 凡主观故意造成公司损失的，由本人承担全部经济损失，情节严重者由公安机关追究其法律责任。h) 若责任部门无法确定当次质量事故的主要责任人，罚款费用则由部门主管承担；i) 对客户退货的问题，若为偶发性问题，在同一个月内重复发生同类的质量
6、问题，则加倍处罚；j) 对客户退货，当月超出二次，且导致质量指标不达标时，品质部主管及责任部门主管需承担改善不力的责任，根据质量问题的影响程度作出处罚；k) 生产车间未按生产计划或未经批准私自导致库存增加由车间主管和领班承担主要责任，责任比例为主管70%，领班30%。机长私自未按生产计划后未经批准导致库存增加，赔偿责任由机长承担。PMC计划员未经批准或未按订单制定生产计划导致库存增加，由PMC主管和计划员共同承担责任，主管70%，计划员30%。l) PMC采购未按订单或采购计划私自进行采购导致原材料库存增加，由采购员和主管共同承担，赔偿金额为超过采购量总金额的30%赔偿，赔偿比例为主管70%，
7、采购30%。4.1.5处罚程序a) 由品质部根据品质异常状况，在四个小时内出具纠证/预防措施通知单，进行不良描述与责任分析，提出处理意见和预计损失金额，并向有关部门发出纠证/预防措施通知单。b) 相关部门在收到纠证/预防措施通知单后，按纠证/预防措施通知单要求必须在一个工作日内进行事原因认定，提出或确认处理方案，然后回复品质部，经品质部主管审核后呈报给管理者代表或经理。制定审核批准生效日期东莞市冠宏包装实业有限公司文件编号版本号A/0页次3/3文件名称品质管理赔偿条例制定部门品质部制定日期2010/06/01d) 品质部主管、管理者代表或总经理审核批准后，由相关部门按纠证/预防措施通知单的内容
8、要求进行不良处理或作业，落实纠证措施。品质部按纠证/预防措施通知单要求，进行不良处理跟进，提出判罚意见和纠正预防措施跟进记录。e) 品质部将批准后的纠证/预防措施通知单交给稽核办组织人事部、财务部进行损失接核算，并根据核算结果在两个工作日内开出稽核处罚单。并将处罚结果进行公告。f) 如相关部门无法在规定时间内，将纠证/预防措施通知单回复给品质部的，须事先向品质部说明原因，否则造成生产廷误或影响生产的，依相关条例处罚。 如关部门不按纠证/预防措施通知单要求查明事故原因及责任人的，品质部将把赔偿处罚的赔付金额直接划分给部门负责人，由部门负责人自行处理。4.1.6退货处理及赔偿处理流程a) 客户退货的处理及赔偿程序：业务员申请业务经理批准品质部确认退货信息仓库暂收退货品品质调查退货原因及确定品质责任品质部开立纠正预防措施单稽核办开立稽核处罚单总经理批准财务执行处罚。b) 退货处理流程：客户退货/投诉信息发出业务确认退货/投诉信息业务与客户沟通确认须退货的填写退货申请仓库暂收退货品品质部调查原因及责任确定并出具具体退货处理方案仓库执行退货处理方案。制定审核批准生效日期
