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1、附表一矿山安全监督检查表矿山企业名称： 检查时间： 年 月 日序号检查项目检查内容依据标准检查方法检查结果1安全管理制度1.1安全生产责任制。1.1.1主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；1.1.2职能部门责任制；1.1.3岗位安全生产责任制。GB1642320064.1查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙，1.2安全生产有关制度。1.2.1安全检查制度；1.2.2职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；1.2.3安全教育培训制度；1.2.4生产安全事故管理制度；1.2.5危险源监控和安全隐患排查制度；1.2.6设备（指主提升机、绞车、主扇、局扇、水泵、电机车等）安全管理
2、制度；1.2.7安全生产档案管理制度；1.2.8安全生产奖惩制度等；1.2.9安全活动日制度；1.2.10安全目标管理制度；1.2.11安全技术审批制度；1.2.12安全办公会议制度；1.2.13值班和交接班制度。1.2.14爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度。安全生产法第17条GB1642320064.1查看有关文件资料，制度编汇成册1.3作业安全规程。包括掘进作业规程和采矿作业规程（掘进、运输、通风、顶板管理、采矿、压气、供电、供排水、尾矿库等作业规程）。非煤矿山企业安全生产许可证实施办法第6条查看有关文件资料，组织学习记录。制度编汇成册1.4操作规程。主提升机司机、爆破工、凿
3、岩工、金属焊接（切割）工、信号工、空压机工、通风工、绞车操作工、输送机操作工、罐笼推车工、电工、矿井供排水工、现场安全检查工和厂内机动车司机必须有操作规程。安全生产法第17条查看有关文件资料，制度编汇成册2安全投入2有安全投入计划，并按计划实施。2、交纳风险抵押金。安全生产法第18条查安全投入计划和使用情况记录。33安全机构及人员安全机构及人员3.1、依法设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。GB1642320064.2检查安全生产管理机构设置或人员任命文件，以及合法有效证件。3.2各队、班组应设立专（兼)职安全员，跟班作业。3.3主要负责人要定期跟班下井检查。GB16423-20064
4、.3查看安全员任命文件及跟班检查记录。主要负责人下井检查记录。4安全培训4.1主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。安全生产法第20条查看有效证书4.2安全生产管理人员安全资格证书。安全生产法第20条查看有效证书4.3特种作业人员资格证书。（爆破操作员、爆破押运员、爆破管理员、爆破安全员、信号工、电工、金属焊接（切割）工、矿井供排水工、风机操作工、绞车操作工、压力容器操作工和企业厂内机动车司机等特种作业人员）GB16423-20064.4查持证上岗情况4.4从业人员安全教育培训。GB16423-20064.4查看入厂三级教育卡片，培训计划
5、、记录及考核结果5工伤保险5依法参加工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险，为所有从业人员缴纳保险费。安全生产法第43条查看缴纳保险费用的证明6职业危害场所检测6.1跟班作业安全员要配带检测仪器。6.2矿井总进、排风量每季度测定一次。6.3矿井空气中有毒有害气体的浓度，应每月测定一次。6.4凿岩工作面应每月测定两次，其他工作面每月测定一次。6.5含放射性元素的作业地点，粉尘浓度应每月至少测定三次；氡及其子体浓度，应每周测定一次，浓度变化较大时，每周测定三次。GB16423-20067.15、7.17、7.18有合格的测风压、风量、粉尘、有毒有害气体等检测仪表，查看登记档案和检测检验记录7劳
6、动防护7为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等）安全生产法第37条按标准发放，建立发放台帐，检查台帐8“三同时”审批8改建、扩建建设项目依法履行“三同时”审批手续。国家总局18号令查看有关审批材料9设备设施检验检测9竖(斜)井提升设备、压力容器等特种设备以及爆破器材库等易发生事故的场所、设施、设备有登记档案和检测检验和检修记录。安全生产法第29、30条查看有效的检验报告，矿山内部检测检验检修记录。1010应急救援应急救援10.1有透水、冒顶片帮（特别是大面积冒顶）、火灾、中毒窒息及坠井等事故的应急救
7、援预案。并定期演练。GB16423-20064.8查看应急救援预案10.2建立专职或兼职应急救援组织,也可与邻近的事故应急救援组织签订救护协议，配备必要的应急救援器材、设备（通讯电话、急救车辆、急救箱、自救器等）。GB16423-20064.20查看有关文件资料及器材、设备。11技术资料11有具有资质的设计单位设计的开采设计。图纸包括矿区地形地质和水文地质图；井上、井下对照图；中断平面图；通风系统图；提升运输系统图；风、水管网系统图；充填系统图；井下通讯系统图；井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图；绘制避灾线路图。GB16423-20064.16查看有资质的设计及图件。12安全出口12.1
8、每个矿井至少有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距不得少于30米。每个生产水平(中段)，均应至少有两个便于行人的安全出口并应同通往地面的出口相通。GB16423-20066.1.1.3检查符合要求的安全出口。12.2装有两部在动力上互不依赖的罐笼设备、且提升机均为双回路供电的竖井，可作为安全出口而不必设梯子间。其他竖井作为安全出口时，应有装备完好的梯子间。（竖井梯子间要求：a.梯子的倾角不大于80；b.上下相邻两个梯子平台的垂上距离不大于8m；c.上下相邻平台的梯子孔要错开，平台梯子孔的长和宽，分别不小于0.7m和0.6m；d.梯子上端高出平台1m，下端距井壁不小于0.6m；e.梯子宽
9、度不小于0.4m，梯蹬间距不大于0.3m；f梯子间与提升间应全部隔开。）GB16423-20066.1.1.4、6.1.1.6检查是否符合规程要求12.3行人的运输斜井应设人行道。人行道应符合下列要求：a人行道的有效宽度不小于1.0m；b人行道的有效净高不小于1.9m；c斜井坡度为715时，应设人行踏步；1513时，应设踏步及扶手；大于30时，应设梯子；d运输物料的斜井，车道与人行道之间，应设置坚固的隔墙。GB16423-20066.1.1.7检查是否符合规程要求12.4行人的水平运输巷道应设人行道，其有效净高不得小于1.9m，有效宽度不小于1.0m 。斜井坡度为1015度时，设人行踏步；15
10、35度时设踏步及扶手；大于35度时，设梯子。有轨运输的斜井，车道与人行道之间宜设坚固的隔离设施；未设隔离设施的，提升时不应有人员通行。GB16423-20066.1.1.7检查是否符合规程要求12.5井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。所有井下作业人员，均应熟悉安全出口。GB16423-20066.1.1.3检查各分道口的标志和照明。13通风防尘13.1矿井应建立机械通风系统。对于自然通风压较大的矿井，当风量、风速和作业场所空气质量能够达到规程中6.4.1的规定时，允许暂时用自然通风替代机械通风。GB16423-20066.4.2.1检查通风系统，检测风量、风速和作业场所
11、空气质量13.2井下各用风地点风速、风量和风质必须满足安全规程要求。13.2.1井下采掘作业面进风得空气成分，O220%，CO20.5（体积）；13.2.2井下供风量不得小于4m3/（min.人）；13.2.3硐室风速不小于0.15m/s；13.2.4掘进巷道和巷道型采场风速不小于0.25m/s；13.2.5电耙道和二次破碎巷道风速不小于0.5m/s。GB16423-20066.4.1.1、6.4.1.5现场检测，或查看检测记录等资料13.3井下炸药库，应有独立的回风道，充电硐室空气中氢气的含量，应不超过0.5%(按体积计算)，井下所有机电硐室都应供给新鲜风流。GB16423-20066.4.
12、2.6现场检查并检测13.4掘进工作面和通风不良采场，应安装局部通风设备。局扇应有完善的保护装置。GB16423-20066.4.4.1查看现场13.5局部通风的风筒口与工作面的距离：压入式通风应不超过10米；抽出式通风应不超过5米；混合式通风，压入风筒的出口应不超过10米；抽出风筒的入口应滞后压入风筒的出口5米以上。GB16423-20066.4.4.2检查现场局部通风的风筒口与工作面的距离13.6报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭。封闭之前，入口处应设有明显标志，禁止人员入内。报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于1.5m的栅栏，并标明原来井巷的名称。GB16423-200
13、66.1.6.5查看明显警示标志和不低于1.5m的栅栏。13.7风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风，降低阻力。GB16423-20066.4.4.5查看现场13.8凿岩必须采取湿式作业。湿式作业有困难的地方应采取干式捕尘或有效防尘措施。GB16423-20066.4.5.1查看水箱、水管、防护用具和现场14提升运输14.1用于升降人员和物料的罐笼的安装和运行必须符合GB16423-2006中6.3.2和6.3.3的规定。GB16423-20066.3.2、6.3.3现场检查14.2提升系统的各部分，包括提升容器、连接装置、防坠器、罐耳、罐道、阻车器、罐座、
14、摇台、装卸矿设施、天轮和钢丝绳，以及提升机各部分，包括卷筒、制动装置、深度指示器、防过卷装置、限速器、调绳装置、传动装置、电动机和控制设备以及各种保护装置和闭锁装置等，每天应由专职人员检查一次，每月应由矿机电部门组织有关人员检查一次；发现问题应立即处理，并将检查结果和处理情况记录存档。GB16423-20066.3.3.23查看检查记录和现场设备14.3提升矿车的斜井，应设常闭式防跑车装置，并经常保持完好。斜井上部和中间车场，须设阻车器或挡车栏。阻车器或挡车栏在车辆通过时打开，车辆通过后关闭。斜井下部车场须设躲避硐。GB16423-20066.3.2.6查看现场14.4竖井提升运输有防过卷和防坠等安全保护装置。GB16423-20066.3.3.21查看现场14.5提升运输信号设施齐全、灵敏、可靠，安全标志齐全。GB16423-20066.3.3.26现场检查14.6提升设备必须有能独立的工作制动和紧急制动的系统，其操作系统必须设在司机操作台。GB16423-20066.3.5.13检查深度指示器、刹车装置及检修记录14.7提升钢丝绳定期检测。GB16423
