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1、上上海海市市网网上上电电子子报报税税 企企业业端端软软件件 用用户户手手册册 20142014 年年 4 4 月月 目目 录录 第 1 章 ETAX SH 概述 4 1 1 ETAX SH 简介 4 1 2 网上电子报税简介 5 1 3 CA 证书与数字签名 6 1 4 网上电子报税的基本条件 6 1 5 ETAX SH 使用步骤 7 1 6 ETAX SH 的主要界面 7 第 2 章 ETAX SH 安装使用快速入门 13 2 1 软件安装 13 2 2 第一次运行ETAX SH 13 2 3 网上报税 14 第 3 章 ETAX SH 的安装和运行 16 3 1 ETAX SH 运行环境
2、16 3 2 ETAX SH 安装步骤 17 3 3 ETAX SH 安装具体操作 18 3 4 ETAX SH 的运行 23 3 5 新建帐户 23 3 6 软件的卸载 26 第 4 章 完成一次电子报税 27 4 1 操作步骤简述 27 4 2 第一步 填写报表 27 4 3 第二步 发送报表 28 4 4 第三步 收取回执 30 4 5 第四步 下载凭证 30 4 6 查看申报情况 30 第 5 章 常用功能及使用技巧 31 5 1 查看帐户信息 31 5 2 申报项目设置 35 5 3 使用密码保护 36 5 4 查看证书 USB 棒状态 36 5 5 网络设置 37 5 6 确认申报
3、结果 37 5 7 下载凭证 38 5 8 查看打印历史数据 42 5 9 获得帮助 42 5 10 查看带征信息 42 5 11 安装 MDAC 43 5 12 如何拨号上网 45 第 6 章 申报表基本填写操作方法 47 第 7 章 SB001 增值税纳税申报表及其附列资料 50 7 1 申报表的结构 50 7 2 填写操作方法 51 7 3 填写注意事项 53 第 8 章 SB009 扣缴个人所得税报告表 56 8 1 概述 56 8 2 填写操作方法 56 8 3 纳税信息录入说明 62 8 4 导入数据格式说明 66 第 9 章 其它申报表填写说明 69 第 10 章 会计报表填写
4、72 10 1 操作方法 73 10 2 导入格式说明 75 第第 1 1 章章 eTax SHeTax SH 概述概述 1 11 1 eTax SHeTax SH 简介简介 eTax SH 是用于网上电子报税的企业端软件 全称是 上海市网上电子报上海市网上电子报 税企业端软件税企业端软件 纳税人或纳税代理机构使用该软件可以完成纳税申报表的填 写和电子签名 通过互联网发送报表 收取回执 管理申报数据等功能 方便 准确 快捷 安全地实现电子化报税 eTax SH 软件中包含有所有纳税申报表 会计报表 附列资料和其它报表 eTax SH 软件可以通过互联网进行实时更新 图 1 1 就是 eTax
5、SH 的主界面 它的桌面图标是 eTax SH 按照用户熟悉的邮件管理方式来管理用户的申报数据 它包括 图 1 1 eTax SH 发件箱 收件箱 已发件 申报情况 涉税事项办理情况 和 电 子缴款凭证 六个文件夹 发件箱 中保存用户填写但未发送的申报表 收 件箱 保存收到的回执 已发件 保存已经成功发出的申报表 申报情况 记录每个申报项目的处理情况 涉税事项办理情况 记录每个涉税事项的办 理情况 电子缴款凭证 则保存收到的扣款凭证 您若想填写申报表 则只需点击 填写报表 按钮 要发送报表 就点击 发送报表 按钮 要收取回执 则点击 收取回执 按钮 如果仍然不清楚 如何操作 则只要一步步点击左
6、下角的 网上电子报税向导 就可以了 eTax SHeTax SH 的特点的特点 1 申报数据采集与税务后台数据处理系统是一体化的 具备完整的数据 校验能力 从而可大大提高申报的成功率 2 简洁友好的界面 类似邮件软件界面 符合用户的使用习惯 申报表 的颜色和背景效果还可由用户定制 3 软件自动更新 4 个人所得税申报中职工信息维护方便快捷 提供了职工分组 数据粘 帖复制等功能 5 四小票与申报表高度集成 6 软件提供各类向导功能 易学易用 7 各个申报表软件模块完全独立 便于适应业务的调整 8 代理版 多用户版 企业版的统一 代理功能中包含了帐户分组特性 9 错误信息的解决办法描述可由网站维护
7、 及时更新 便于用户解决问 题 10 基于微软最新的 NET 技术 1 21 2 网上电子报税网上电子报税简介简介 网上电子报税就是纳税人或纳税代理机构通过 Internet 完成报税的过程 纳税人使用网上电子报税企业端软件 eTax SH 填写电子申报表 通过 Internet 将电子报表发送到网站 网站将用户的转发到税务局 税务局的税 收征管系统将收到的电子报表进行处理 根据处理的结果 产生相应的回执发 送到网站 如申报成功 就同时将扣款信息发送到纳税人指定的扣款银行进行 扣款 税务局的税收征管系统根据银行反馈的扣款信息 产生相应的扣款回执 发送到网站 纳税人通过 Internet 接收申
8、报回执和扣款回执 确认申报成功 扣款成功 纳税人还可通过 eTax SH 下载 打印银行税款扣款凭证 网上电子 报税网络如图 1 2 所示 1 31 3 CACA 证书与数字签名证书与数字签名 什么是 CA 认证 CA 认证是一种网上信息安全传输的保障机制 通过这一 机制 可实现申报者身份的可靠验证 实现数字签名和数据加密 保证申报行 为不可抵赖 申报数据不被泄露 篡改 本系统采用了上海市电子商务数字证书管理中心 SHECA 提供的数字证 书 纳税人在使用 eTax SH 进行电子报税之前 必须在 CA 中心设于各服务网 站公司的受理点购买 CA 证书 证书包括证书私钥和证书公钥 证书私钥用于
9、 签名和解密 证书拥有者必须对证书私钥进行妥善管理 不可被他人获得并使 用 证书公钥用于加密和验证 公钥是可以公开的 供发送方加密数据和接收 方验证签名 具体用法是 纳税人通过网站发送报表时 首先用自己的私钥进 行签名 然后用所属税务机关的公钥进行加密 税务机关在接收报表时用自己 的私钥进行解密 用纳税人的公钥进行验证 1 41 4 网上电子报税的基本条件网上电子报税的基本条件 纳税人网上报税需要具备如下基本条件 图 1 2 网上电子报税网络 1 纳税人在网上电子报税服务网站办理了开户登记手续 2 纳税人购买了上海 CA 中心的 CA 证书 3 纳税人已被主管税务机关核定为电子申报户 纳税人若
10、不直接进行网上电子报税 也可通过有关的电子报税代理机构进 行电子报税 1 51 5 eTax SHeTax SH 使用步骤使用步骤 eTax SH 的使用步骤如下 第一步 使用安装光盘安装 eTax SH 第二步 运行 eTax SH 新建帐户 第三步 在 eTax SH 中填写申报表 第四步 发送所填写的申报表 第五步 收取税务机关返回的回执 1 61 6 eTax SHeTax SH 的主要界面的主要界面 1 6 11 6 1 帐户主界面帐户主界面 建立好帐户后 启动 eTax SH 后就进入 eTax SH 的帐户主界面 图 1 3 主界面包括菜单栏 工具栏 状态栏 帐户目录 向导区 发
11、件箱摘要 收件 箱摘要和已发件摘要 表 1 1 为主界面各部分的说明 表 1 1 帐户主界面说明 菜单栏点击菜单栏中的菜单可完成用户所需要的功能 工具栏工具栏中放置用户最常使用的功能按钮 状态栏显示 eTax SH 当前的状态信息 帐户目录显示帐户名及帐户下的文件夹 向导区提供完成网上电子报税的操作向导 用户可直接点击操作 也可按其中的文字说明进行操作 发件箱摘要分月显示发件箱中已有的申报表 用户可点击申报表名称打 开申报表 发件箱中保存已经填写但还未发出的申报表 收件箱摘要显示收件箱中回执数量 当月回执情况等信息 已发件摘要显示已发申报数据的分月目录 1 6 21 6 2 工具栏工具栏 图
12、1 4 就是 eTax SH 的工具栏 图 1 3 帐户主界面 图 1 4 工具栏 1 6 31 6 3 eTax SHeTax SH 菜单菜单 eTax SH 的菜单如图 1 5 所示 各菜单项的功能说明见表 1 2 表 1 2 eTax SH 菜单项功能 填写申报表填写申报表 填写涉税事项填写涉税事项 发送申报表发送位于发件箱中填写好的申报表 收取回执收取税务机关申报回执 扣款回执和 通知 下载电子缴款凭证下载税务机关返回的扣款凭证 下载核定更新税务机关对纳税人核定信息 打印回执打印当前打开的回执 文件 退出退出 eTax SH 发件箱进入发件箱 收件箱进入收件箱 已发件进入已发件 申报情
13、况进入申报情况 涉税事项办理情况进入涉税事项办理情况 视图 电子缴款凭证进入电子缴款凭证 新建帐户建立一个新的帐户 更名更改帐户名称 删除帐户删除选中帐户 使用密码保护对帐户实施密码保护 要求打开帐户 时要输入私钥密码 当前帐户属性查看当前帐户的信息 帐户 申报项目设置设置要申报的项目 更新软件更新软件 数据备份将所有数据备份为一个文件 数据恢复用备份文件恢复数据 软件自检检查发送软件的检测信息 工具 网络设置设置系统网络选项 帮助 eTax SH 帮助打开帮助 关于 eTax SH 主页 公告栏 常见问题解答 联系我们 用户信息登记 电子报税 服务网站 eTax SH 在线教 程 上海税务网
14、 发送错误报告向网站发送错误报告 查看日志 1 6 41 6 4 帐户文件夹帐户文件夹 一 发件箱一 发件箱 发件箱 中存放填写好但未发送的申报表 图 1 6 二 收件箱二 收件箱 收件箱 中存放税务机关发送给纳税人的回执 图 1 7 图 1 6 发件箱 图 1 7 收件箱 三 已发件三 已发件 已发件 中存放已成功发送出去的申报数据 图 1 8 图 1 8 已发件 四 申报情况四 申报情况 申报情况 中记录每个申报项目的申报处理情况 图 1 9 五 涉税事项办理情况五 涉税事项办理情况 涉税事项办理情况 中记录每个涉税事项的办 理情况 图 1 10 图 1 9 申报情况 图 1 10 涉税事
15、项办理情况 六 电子缴款凭证六 电子缴款凭证 电子缴款凭证 中记录收到的税务机关返回的扣款 凭证 图 1 11 图 1 11 电子缴款凭证 第第 2 2 章章 eTax SHeTax SH 安装使用快速入门安装使用快速入门 2 12 1 软件安装软件安装 第一步 插入第一步 插入 eTax SHeTax SH 安装光盘安装光盘 将 eTax SH 安装光盘放入光盘驱动器 稍等一会儿 出现 欢迎使 用 eTax SH2 0 窗口 如果没有出现 请双击光盘中的文件 Setup exe 同样会出现该窗口 该窗口中显示 eTax SH 需要安装 或升级的四个软件的安装状态 第二步 选择要安装的第二步
16、选择要安装的 CACA 证书驱动程序证书驱动程序 当出现 开始安装 的窗口时 则开始安装 CA 证书驱动 点击 下 一步 直至点击 完成 进入下一个软件的安装 第三步 开始安装第三步 开始安装 点击 安装 按钮即开始安装 随后按照提示进行安装 遇到提示是 否接受协议的窗口 都选择 接受 或 同意 注意 可点击 演示程序 观看操作演示 2 22 2 第一次运行第一次运行 eTax SHeTax SH 在 Windows 桌面上点击 eTax SH 运行 eTax SH 首次运行会出现新建 帐户的向导 帮助用户完成帐户的建立 一 新建帐户一 新建帐户 第一步 创建一个第一步 创建一个 帐户帐户 在 第一步 窗口中分别输入单位名称 纳税人识别号 选择 正确的所属税务分局 纳税人识别号就是纳税人税务登记证号 至少 15 位 把 CA 证书 USB 棒 插到 USB 口上 然后输入私钥密码 CA 证书 的初始私钥密码为 CA 证书密码信封中的密码 输入私钥密码要 特别注意字母一般为小写 按 下一步 进入第二步 第二步 选择申报项目第二步 选择申报项目 大部分申报项目都已由软件依据纳税人核定信息自
