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1、原材料进厂检验程序一、目的：对进厂原材料按规定的方法进行检验，确保原材料质量符合设计规定要求。二、范围：适用于对公司“采购物资分类明细表”中原材料的检验。三、职责：1、供应部负责提供所购原材料的质量合格证明文件，并负责对不合格品进行退换货处理；2、仓库保管员负责对购入原材料进行入库核查，填写进货验证记录进行报检；3、原材料质检员负责办理报检相关手续，负责收集和管理原材料质量合格证明文件，负责原材料检验状况统计工作；4、质检员负责对购入原材料按进货验证规程进行检验；5、质量部经理负责安排、检查日常检验工作，审核检验记录；6、质量部经理负责进货验证记录的审批。四、程序：1、原材料进厂后，仓库保管员
2、进行入库核查，对购入原材料确认无误后，填写进货验证记录，按供应部规定的报检期限及时报检；报检时将进货验证记录及相关的原材料质量证明文件一同交给原材料质检员，不能提供质量文件正本的，要附有相应的传真件；2、对报检时提供的所购原材料质量证明文件传真件，供应部应在报检之日起一周内将正本原件提供给原材料质检员，替换原有的传真件；3、质检员接到相应的报检所需资料后，对购入原材料进行检验，当报检资料提供不全时，要立即上报质量部经理进行协调处理；原材料质检依据“原材料质量证明文件核收要求”的规定对购入原材料质量证明文件或传真件的符合性进行核实确认，并进行相应的分类、记录、存档、管理；当质量证明文件不符合要求
3、时，填写信息联络单，经质量部经理审批后发给供应部，供应部应在一周内予以解决，仍不能及时解决时，质量部经理要将情况上报主管生产副总经理；4、质量部经理根据检验周期安排质检员进行检验，并协调解决检验过程中的问题；每周检查一次质检员对进货验证规程具体要求的执行情况；5、质检员依据进货验证规程的具体要求对进厂原材料进行取样、抽样检验，在规定的检验期限内完成检验工作，并将检验记录交检验主管审核，部门经理填写检验结论；6、质量部经理审核签字后，将检验记录转交原材料质检员存档，质检员根据检验结论填写进货验证记录报质量部经理，质量部经理复核检验结论，并确认质量证明文件提供无误后签字；7、进货验证记录一式三联；
4、第一联由质量部存档备案、第二联交给供应部、第三联交给库房保管员。各项原材料检验记录单附在相应的进货验证记录的后面，对存在质量问题的原材料，质量部提供给供应部相应的检验记录单。 8、对检验不合格的原材料采用如下三种处理方式：(1)、对一般不合格品，可“拣用”，原材料员将进货验证记录传递给仓库保管员和供应部，由质检员对材料进行分拣，分拣不合格的材料由供应部进行退换货处理，分拣合格的材料，仓库保管员重新办理相应的报检手续；(2)、对一般不合格品，对质量没有较大影响时，可作让步接收，由质量部经理在进货验证记录上加注“让步接收”，视同为合格，原材料质检员将进货验证记录传递给仓库保管员及供应部；(3)、对
5、于严重不合格品，质量部经理根据检验记录的内容填写不合格品报告注明退换货处理意见，经生产副总经理批准后，原材料质检员将进货验证记录及不合格品报告传递给仓库保管员及供应部；9、原材料质检员每月5日前对上月原材料检验状况进行统计，上报质量部经理，并将原材料质量证明文件、相应的检验记录单和进货验证记录分类归档保存；10、对未列入“采购物资分类明细表”中的原材料进厂检验工作，由质量部委派仓库保管员按照原材料入库检验的相关要求进行检验。五、文件：进货验证规程六、记录：1、进货验证记录2、不合格品报告七、流程图：见附图附图：原材料进厂仓库保管员做进货核验仓库保管员填写进货验证记录原材料报检质检员进行检验(复检)、填写检验记录判定是否合格 否填写进货验证记录 是质量部经理审核(a) 质量部经理在进货验证记录上表明“拣用”；(b) 质量部记录上加注“让步接收”(c) 质量部经理填写不合格品报告是否合格的处理 否 是原材料质检员将进货验证记录及不合格品报告(c项使用)交仓库保管员及供应部质检员把进货验证记录交给仓库保管员和供应部第 5 页 共 5 页
