《10万吨混合饲料新建项目可行性实施计划书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《10万吨混合饲料新建项目可行性实施计划书（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、10万吨混合饲料新建项目目 录第一章 总论11.1单位基本情况11.2项目基本情况31.3可行性研究报告编制依据51.4综合评价6第二章 背景及必要性72.1项目区社会经济情况72.2相关产业发展现状92.3项目建设必要性10第三章 项目选址与建设条件113.1建设地点选择113.2建设条件11第四章 市场分析与销售方案154.1市场分析154.2营销策略、方案、模式16第五章 建设方案195.1产品方案和建设规模195.2建设规模和布局195.3建设标准和产品标准195.4技术（工艺）方案205.5设备选型方案215.6主体工程方案255.7辅助工程及其它255.8实施进度安排29第六章 环
2、境保护及节能减排措施306.1环境影响306.2节能减排措施326.3环保部门意见33第七章 项目组织与管理 347.1组织机构与职能划分347.2劳动定员347.3管理措施357.4技术培训357.5劳动安全、卫生与消防35第八章 投资估算与资金来源398.1投资估算依据398.2投资估算39第九章 财务评价419.1财务评价依据419.2营业收入、营业税金及附加估算419.3 总成本及经营成本估算429.4财务效益分析439.5不确定性分析449.6财务评价结论45第十章 社会效益分析4610.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响4610.2与农户的利益联结机制4610.3带动农户及农
3、民增收效果分析47附 录一、2013年财政补助项目专家评估及市级评估意见二、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表1-1：财政补助项目申报单位基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位成本估算表附表6：固定资产折旧估算表附表7：无形资产和其他资产摊销估算表附表8：利润及利润分配表附表8-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表9：项目投资现金流量表三、附图：附图1：地理位置示意图附图2：项目位
4、置图附图3：现状图附图4：总平面布置图四、附件：附件1：营业执照副本、代码证及税务登记证附件2：项目单位近两年财务审计报告附件3：土地使用证明附件4：环保部门出具的意见附件5：自筹资金来源证明附件6：企业信用等级证明附件7：项目产品涉及的生产经营许可证等相关证书附件8：新技术、新工艺证明材料附件9：与农户签定的种植养殖合同或协议附件10：龙头企业证书，商标注册证书及获得国家、地方著名商标等证书，企业获得的各类荣誉证书，产品销售合同等）第一章 总论1.1单位基本情况1.1.1概况1.1.2财务状况1.1.3法人代表基本情况1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：10万吨
5、混合饲料新建项目建设性质：新建建设地点：工业园1.2.2产品方案及规模项目建成后年产混合饲料10万吨。1.2.3品种、技术、设备方案主要品种：混合饲料（配合饲料）技术：混合、配合、造粒设备：原料接收设备、粉碎设备、配料混合设备、造粒、成品包装设备等34台套。1.2.4土建工程项目建设生产车间一座，框架结构，建筑面积1681.9。1.2.5建设期限该项目实施进度为20个月，其中建设期计划为10个月。2012年8月开始规划，2013年6月开工建设，2014年3月底竣工并投入使用。1.2.6投资结构及资金来源投资结构：该项目总投资800万元，包括建设投资688万元，铺底流动资金112万元。资金来源：
6、申请中央财政资金60万元，山东省财政配套资金23万元，市财政配套资金3万元，企业自筹714万元。1.2.7项目效益经济效益：该项目建成后可实现销售收入35600万元，正常年份利润总额339万元。所得税后内部收益率27.9%。投资回收期4.84年(含建设期)。社会效益：该项目的实施，不仅对乃至整个山东的农业生产，都有较强带动作用。该项目的实施可辐射带动乃至整个山东的粮食种植、饲料、运输、包装、食品、燃料等关联产业的发展，在带动项目区域内的农民富裕基础之上，提高社会整体消费水平，增加政府税收，在当地乃至区域形成较好的影响和较强的辐射带动作用，促进区域经济可持续发展。1.3可行性研究报告编制依据1、
7、市财政局关于转发省财政厅的通知2、市财政局关于转发省财政厅的通知3、山东省财政厅关于转发的通知（鲁财农发综20121号）4、山东省财政厅关于认真做好2013年度农业综合开发产业化经营财政补助项目申报工作的通知（鲁财农发综20128号）5、国家农业综合开发办公室2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农发办2012117号）6、国家农业综合开发办公室国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲7、产业结构调整指导目录（2011年本）8、建设项目经济评价方法与参数（第三版）9、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要10、市国民经济和社会发展第十二个五年
8、规划纲要11、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定12、项目所在地有关基础资料13、项目承办单位提供的基础资料1.4综合评价该项目以玉米、小麦、豆粕等农产品为原料，以先进的加工技术为支撑，开发具有市场需求的混合饲料系列产品。项目符合2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的要求，实施该项目，公司年新增销售收入35600万元，利润339万元，可安置农村剩余劳动力40个到公司就业。同时，企业通过饲料项目建设，带动和拉动周边县市近5000多农户从事玉米、小麦生产，从业农民1.5万多人，年增加农民收入1.3亿元，户均增收2.6万元，实现了企业增效、农民增收，对当地主导产业的培育和发展起到了
9、示范作用 。第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济情况2.2相关产业发展现状2.3项目建设必要性2.3.1 符合国家产业政策该项目产品为混合饲料。项目的建设符合产业结构调整指导目录(2011年本)中鼓励类第一项“农林业”第13条“绿色无公害饲料及添加剂开发”有关规定，因此，项目建设符合国家产业政策。2.3.2 项目建设可以进一步完善农业产业链项目以玉米、小麦、豆粕等农产品呢为原料进行饲料加工，项目建设有利于拉动当地农业生产，并可以进一步促进当地肉鸡等养殖业的发展，从而进一步完善农业产业链。2.3.3 项目建设可以促进农民增收该项目的建设可以带动和拉动周边县市近5000多农户从事玉米、小麦等生
10、产，从业农民1.5万多人，年增加农民收入1.3亿元，户均增收2.6万元，实现了企业增效、农民增收，对当地主导产业的培育和发展起到了示范作用。第三章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择项目区位于工业园，项目厂区在外贸食品工业园内，占地11295平方米。3.2建设条件3.2.1自然条件3.2.2资源、科技支撑条件政策优势。公司是农业产业化国家重点龙头企业。对该企业的发展，省和地方各级政府、金融部门在政策上给予了诸多扶持和倾斜。如中央和地方财政对龙头企业项目扶持，国有政策和商业银行信贷扶持，地方财政对企业流动资金贴息贷款等。公司实施的该项目，是当地政府“十二五”政策扶持的重点。资源条件。市外贸食品
11、有限公司是全市最大的农业龙头企业，肉鸡产品是该企业的骨干主导产品，加工生产拥有20多年历史，由此带动混合饲料规模化生产。通过多年不断积累和完善，饲料生产已形成自己独特、先进的生产工艺技术，严格按国家食品卫生标准生产，生产技术在同行业中处于领先地位。肉鸡生产配套标准化种鸡场、养殖场50个，批饲养能力10万只，带动全市及周边养殖小区、养殖户1200多家，仅公司内部需求就为混合饲料生产提供了巨大市场空间。3.2.3基础设施条件供水排水。该项目用水较少，由市政自来水提供，项目周围建有完善的供水管网，该项目可直接从就近供水管网引管，其供水水压、供水水质、供水能力能满足该项目建成后的用水需求。该项目排水采
12、用雨、污分流制，雨水经雨水管道汇入市政雨水管网，生活污水和生产废水经沉淀处理后排入市政污水管网。供电条件。该项目用电取自市配套电网，项目区周围建有完善的供电网络，该项目建设地点具有完备的供电条件，只需自就近的供电网引线，即可满足项目用电需求。通讯条件。市通讯设施先进，电话全部实现了程控自动交换，可直拨国内外。形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的建设提供了便利条件。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析4.1.1.1市场供求现状。肉鸡产品一直是市和市农产品生产的拳头和骨干产品，混合饲料作为肉鸡配套产品，禽肉市场的巨大拉动，带动饲
13、料生产规模不断扩大，市场需求呈上升趋势，市场潜力巨大，前景广阔。资料显示，2011年，市肉鸡出口占全省出口额的80%以上，市肉鸡产品不仅成为国际市场的“菜篮子”，而且还打入了欧盟市场。随着人们生活水平的不断提高，今后几年国际市场对我国肉鸡产品需求量还将有较大增长，幅度在10%以上，将进一步拉动饲料生产。同时，国内消费市场对肉鸡产品也已显现消费增长的趋势。由此，项目产品市场需求较大。4.1.1.2市场前景分析。从国际市分析，世界肉鸡及调理产品年贸易额不断增加，也会拉动饲料生产。据统计，目前，日本、美国和欧洲等国家和地区进口肉鸡产品的40%来源于中国，出口欧盟、美洲的比例也将大幅度增加。山东省是我
14、国禽肉生产的大省、也是我国禽肉出口最多的省份，约占全国出口量的3/5，而市禽肉出口又占山东省的3/5。该项目使用现代饲料生产技术和饲料配方生产饲料，饲料中含有多种维生素、常量微量元素、必需氨基酸、促生长因子、调味剂、保健剂等物质，满足了畜禽生长、生产的营养需要。不掺色素和激素，对人畜没有任何危害，营养全面平衡，肉质鲜美，大大提高了饲料质量，优质的畜禽饲料产品更加受到养殖业户的青睐。由此，项目产品的出口市场空间大，前景广阔。从国内情况分析，国内大中城市的消费观念正朝着营养、方便、卫生、无污染的方向转变，对项目产品需求量将逐年增加，项目产品的国内市场前景将十分广阔。4.1.2市场竞争优势分析该项目产品市场竞争优势主要体现在以下方面：技术优势。该项目产品引进国内先进设备和生产技术，严格按国家食品卫生标准生产，生产技术在同行业中处于领先地位。产品质量优势。该项目使用现代饲料生产技术和饲料配方生产饲料，饲料中含有多种维生素、常量微量元素、必需氨基酸、促生长因子、调味剂、保健剂等物质，满足了畜禽生长、生产的营养需要。不掺色素和激素，对人畜没有任何危害，营养全面平衡，肉质鲜美，大大提高了饲料质量。公司已通过ISO9000质量体系认证，食
