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1、上海*实业有限责任公司（*分公司） 实木家具生产项目可行性研究报告上海*实业有限责任公司*分公司实木家具生产项目可行性研究报告编制单位：*县招商促进局2012年7月第一章 总 论1.1项目名称及项目概况1.1.1项目名称: 上海*实业有限责任公司（*分公司）实木家具生产项目1.1. 2建设性质:新建1.1.3建设地点:*县工业园区1.1.4建设单位1、企业名称：上海*实业有限责任公司（*分公司）2、企业性质：私营3、法人代表：*1.1.5项目筹建筹建人员：*、*1.1.6可研报告编制单位本可行性研究报告由*县招商促进局编制，上海*实业有限责任公司（*分公司）为可研的编制工作提供基础材料、数据和
2、设计方案。1.1.7项目概况本项目是上海*实业有限责任公司（*分公司），在*县工业园区，新征土地10亩，建设厂房3330，购置安装国内先进的成套家具生产设备10台（套），生产规模达到年产实木家具1000套。项目总投资100万元，其中固定资产投资50万元，流动资金50万元。项目实施达到设计生产能力后,年可新增销售收入300万元，利润52.22万元，税金36.87万元。本项目将满足国内外市场的需要，有力地促进和带动*林业经济的发展。1.2承办单位简介上海*实业有限责任公司由刘仁德先生于2009年注册成立于上海市（*是*县*乡*村*屯人，在上海创业发展多年，现想返回*投资建厂回报家乡，为家乡建设贡献
3、力量）。公司注册资本50万元，固定资产300万元，主要从事工程建筑、对外贸易、林业开发投资等，公司业务遍布全国。2011年该公司实现销售收入235万元，利润100万元，税金15万元。现我公司已在*县*乡*村投资50万元种植200亩珍贵树种（柚木）和360亩的桉树。2012年与群众签订联营合同，种植2000亩的泡桐木，1000亩柚木。本公司经营理念：“发展至上，市场优先，质量第一，效益为重”；大力倡导新的企业精神“继承传统，推陈出新，艰苦创业，以人为本”；发展“团结，奋进，求实，创新”的企业文化，愿意在*工业发展上不断创造新的业绩。1.3可行性研究报告编制依据1、国家发改委产业结构调整指导目录（
4、2005）；2、国家相关法律、法规、标准、规范；3、各种设备的报价资料；4、广西区项目可行性研究报告编写大纲及相关要求；5、上海*实业有限责任公司（*分公司）提供的相关资料。1.4可行性研究工作概况自上海*实业有限责任公司（*分公司）正式将本项目可行性研究报告的编制工作委托本单位后，我单位组织二名工程技术人员前往委托方项目实施地进行了现场考察，收集资料，资源和市场调研，并进行了设备询价，对技术方案，市场需求，产品方案，技术经济分析，环保工程等方面进行了重点研究，在此基础上编写本可行性研究报告。1.5项目提出的背景和理由实木家具制造是家具制造业中的小类别,占全行业的比重较小，但其用途与人民生活息
5、息相关，只要有人们居家的存在，其产品就必然有市场。本项目立足本地资源、劳动力和技术优势，发展实木家具制造业。以改变在我县家具制造业中实木家具制造企业少，产量低，规模小，产品不能满足市场需要的状况，按县政府的统一规划，为了充分发挥本地优势，变资源优势为资本优势，使企业形成规模，解决市场供求矛盾，建设本项目也是必要的。随着天然林资源保护工程的不断深入，生态环境得到了有效改善，为贯彻中共中央、国务院关于加快林业发展的决定中优化林业结构、促进林业产业发展的精神，实现国家林业局提出的“加快产业发展，不断增强林业建设活力，提升第二产业，大力发展林产品的精深加工，延长产业链，增加附加值，提高资源综合利用率”
6、等目标，近年来，国家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，2007年，下达我县森林资源年采伐限额12万立方米，为充分利用好有限的林木资源，实现我县林产工业的规模化、效益化，建一个资源利用率高，市场前景广阔的实木家具加工项目十分必要。随着城镇化的不断推进，出现了部分失地农民，同时国有企业改制后,出现了部分下岗职工。因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一条出路，安置部分失地农民和企业下岗职工就业，为政府安置就业分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。随着人民生活水平的不断提高，居民住房条件的逐步改善和新农村建设步伐的加快，家具制造业的国际化发展，给我国家具制造业带来了极好的发展机遇。发
7、展实木家具加工业，有利于将资源优势转变为经济优势，同时也对从事该行业工作的单位和人员提出了更高的要求，对企业的产品质量提出了更高的要求。随着*县*新区的建设，必将极大拉动我县的家俱需求，也为我公司带来很大的机遇。上海*实业有限责任公司（*分公司），经过广泛的行业技术经济调查，对比分析，结合*县的林业资源和企业现有的条件，拟采用目前国内先进的实木家具生产技术和工艺，有利于提高企业的设备水平，提升产品档次和质量，扩大生产规模，增强企业的竞争力。因此本项目的建设既是市场发展的需要，也是企业自身发展的需要。1.6项目建设地点该项目拟建在*县工业园区。1.7项目建设的有利条件1.7.1符合国家产业政策要
8、求，政府政策支持。按照国家对林业产业发展和灾后重建的要求，产业政策支持结构调整，产品升级，自主创新，绿色环保。*目前还没有较大规模实木家具的生产企业。随着*县委、县政府关于加快林业产业化发展的相关政策的出台，大量的原木和半成品都必须在县内进行深加工。1.7.2交通便利。项目建设地点位于*县工业园区，交通四通八达，十分方便。1.7.3原材料来源广泛*县总面积3019.58平方公里，辖区地势起伏，气候温润，具有发展林业优越的自然条件。全县林业用地占县境总面积的81%，现有森林153.22万公顷，占全县总面积的50.75%，森林蓄积量730.32万立方米。2006年*县集体林区工业原料林规划认定报告
9、中真实统计全县集体林区总面积为239855.1公顷，其中：林业用地193484.7公顷，有林地159782.6公顷（包括用材林100251公顷，防护林24967.4公顷，特种用途林1198公顷，薪炭林6391.7公顷，经济林26841.2公顷，竹林133.3公顷），疏林地645.6公顷，灌木林地18271.9公顷，未成林造林地1727.6公顷，苗圃地22.9公顷，其他林地13034.1公顷。县内有十多家木材加工厂，原料能满足本项目需求。同时上海*实业有限责任公司（*分公司）将采取公司+基地+农户的方式来发展自用木材，来保障自身原料供应。1.7.4企业环保治理达标1、粉尘的产生和治理。在下料、打
10、磨和砂光过程中有少量锯沫粉尘产生。在粉尘处理上采用UF布袋除尘器进行除尘。2、噪声的产生和治理。在整个生产过程中由于机器设备运转产生的噪音，尽量采取隔音装置，封闭运行，减少噪声对人体产生的影响。1.7.5生产工艺成熟本项目采用传统工艺和现代工艺相结合进行常规生产，生产工艺成熟可靠，且产品质量稳定。由国内先进的家具设备生产企业提供设备，技术来源有保障。1.8可行性研究的简要结论1.8.1建设规模。本项目是在*县工业园区，新征土地10亩，建设厂房3330，购置安装国内先进的成套实木家具生产设备10台（套），生产规模达到年产实木家具1000套。使其成为*县最大的实木家具生产企业，提高产品的市场占有率
11、和增加林业的附加值。1.8.2项目建设有良好的基础条件。该项目有成熟的工艺技术；原材料来源广泛，且就近采购，有利于降低成本。1.8.3项目建设着眼于扩大生产规模。有利于增加*县的实木家具的生产量，提高市场占有率，满足本县及国内国际市场的需要。购置的设备均是具有国内先进水平的家具加工设备，这将从根本上改善我县无较大规模家具加工企业的状况。1.8.4公司技术来源有保障，引进国内先进的加工设备，利用本公司现有的生产技术和人才，这是本项目实施的保证性条件。企业领导长期从事实木家具加工企业管理，积累了丰富的管理经验，注重质量保证体系的建立和完善，有利于形成较强的技术队伍。1.8.5本项目投资主要用于新征
12、土地，建设生产厂房，购置生产设备，将有效地提高企业的资本有机构成，能做到投资少、见效快、收益高，并推动企业迈上新的台阶，增强企业的市场竞争能力。1.8.6企业重视环境治理，对每个环节都制定了专门的治理方案，严格执行建设项目和环境保护“三同时”制度，项目的实施不会给环境带来新的影响。总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合当地工业发展布局，产品市场前景广阔，建设规模合理，可行性依据充分。建设条件较好，工程技术方案先进可行。项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。1.9主要经济技术指标（见表1-2）主要经济技术指标表表1-
13、1序号项 目 名 称单 位数 量备 注一生产能力实木家具套/年1000二主要品种实木高组组/年300实木床床/年300实木浴具套/年300实木电视柜柜/年100三主要原材料消耗套/年实木锯材m3/年800四公用工程消耗1电kwh28万2煤吨/年903水m3/d12五劳动定员人24六总投资万元1001固定资产投资万元50其中：建设期贷款利息万元4.822流动资金万元50七年销售收入万元/年300八年销售税金万元/年36.87九年销售利润万元/年52.22十年总成本（年平均）万元/年909十一财务内部收益率%33.96十二投资回收期年5.08十三财务净现值万元196.20十四投资利润率%46.98
14、十五投资利税率%85.41十六盈亏平衡点%56.59第二章 市场预测2.1 市场现状调查1、国内家具市场生产、消费和出口状况中国传统家具中融会了丰厚的文化底蕴，有着独特的魅力，非常受国际市场的青睐，现代原创家具虽然刚刚起步，但是中国有着丰富的原料资源和人力资源，发展前景也十分乐观。统计资料表明，目前中国的家具企业有5万多家，从业人员超过500万，2007年家具行业总产值超过5400亿元。中国已经成为全球最重要的家具生产国之一，生产的家具从各类民用家具、办公家具、厨房家具到公共家具一应俱全。家具材料也日益丰富，包括实木家具、人造板家具、金属家具、软体家具、玻璃家具、竹藤家具等都在市场上占据着一席之地。家具制造也呈现集约化趋势，逐步形成五大产区：以沈阳、大连为中心的东北家具工业区；以北京、天津、唐山为中心的华北家具工业区；以上海、江苏、浙江为中心的华东家具工业区；以广州及周边城市为中心的华南家具工业区；以成都为中心的西部家具工业区。 在家具制造业发展的同时，流通领域也具备了相当的规模。据了解，目前中国5000平方米以上的家具流通场所超过2500家，1万平方米以上的有900多家，2万平方米以上的有500多家，3万平方米以上的有100多家，5万平方米以上的有30多家。此外，
