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1、仓库物料领用流程及台账管理 采购部 杨威 2020 4 4 1 有效领料单 要求 1 领料人签字2 部门主管签字或部门经理签字3 表头要填写齐全4 备注物料计划时间 几月计划 加急计划 及一些特殊情况 5 采购部库管员签字 采购部经理或仓库主管签字6 以旧换新物料 请以旧换新 2020 4 4 2 授权签字通知 2020 4 4 3 以旧换新物料明细 依旧换新物料明细表 明细表工具类 旧件给王海龙 由王海龙签字库房才可发放新工具 2020 4 4 4 领料单模板 2020 4 4 5 领料流程 1 部门物料员根据部门需要 依照领料单填写标准填写领料单 常用物料 需分配到每周进行领用 当月领用合
2、计不得超过当月物料定额 非常用物料 需一次性领用 如果需要留库存 需部门经理签字 2 部门经理或主管在领料单上签字 确认领料事宜 3 仓库出库主管对出库单进行审核无误后 在领料单上签字 2020 4 4 6 4 库管员对物料领用 部门采购计划情况 和领料单进行核对 确认无误后开始准备发料 发料原则上见单即发料 如遇特殊情况 库管员不在或繁忙 等库管员通知其取料 紧急物料需提前送交领料单 5 物料复核无误后 库管员与物料员进行物料交接 在领料单上签字确认 库管员负责将领料单交至账务员处 6 库房账务员凭领料单进行ERP系统出库及物料领用跟踪表更新 另 每月22日填报库存 月底盘点库存 未领用物料月底转下月库存 2020 4 4 7 台账管理 1 领料明细 每月领用物料均需体现在台账中 2 使用明细 属个人领用物料 需登记 3 库存明细 每月领用物料均需体现4 特殊情况 集体发放物料明细 使用明细中没有的物料 5 更新呆滞物料明细 有再次利用物料要从呆滞物料中清楚 有新增呆滞物料要及时添加 2020 4 4 8 巡检 时间 每个月月初巡检人 陈亮王丹张跃杨威标准 物料分类 物料标识 货架卫生台账 领用明细 使用明细 库存明细物料使用情况 根据使用明细 查看物料使用情况 巡检结果进行公示 2020 4 4 9 培训结束谢谢聆听 2020 4 4 10
