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1、中国石油宁夏石化公司质量健康安全环 境 管 理 程 序编号：NH/QP/116-2011版次： C附则：编制： 张 俊 徐发淮王林涛发布日期： 2011.1.14审核： 朱建立 梁国斌 史宏林修订日期：2010.11.28批准： 邹 敏李汝新共27页题目：中国石油宁夏石化公司工艺设备启用前安全审查管理程序中国石油宁夏石化公司工艺设备启用前安全审查管理程序1、 目的本程序规定了工艺设备启用前安全审查（PSSR）的实施、职责和管理要求。审查目的是在工艺设备启用之前确定和提出所有影响工艺设备安全运行的因素，并确保：1) 工艺设备按照设计的要求建设安装；2) 所有保证工艺设备安全运行的程序准备就绪；3
2、) 操作与维护工艺设备的人员得到培训；4) 必要的工艺设备安全信息得到更新；5) 所有工艺安全分析提出的改进建议得到落实和合理的解决。2、 范围本程序适用于生产装置：1) 新、改、扩建的工艺设施设备；2) 重大工艺设备变更项目；3) 发生重大事故后开车；4) 装置的停产检修后开车。3、 定义 3.1 重大工艺变更项目对工艺设备同时进行多项硬件上的变更、更新与装配，引起工艺安全信息变化的项目。重大工艺变更项目往往是需要部分或全部停产才能进行的项目或固定资产投资项目。3.2 启用前解决项目（即：必改项）在做启用前安全审查时发现的，可能在工艺设备启用过程中或之后引起严重危害，影响操作和维护安全，且必
3、须在启用之前解决的缺陷项目。3.3 启用后解决项目（即：遗留项）在做启用前安全审查时发现的，不影响工艺设备启用安全，并已经采取监控措施，可以在启用后解决的缺陷项目。4、 职责4.1 生产运行处1) 组建启用前安全审查小组；2) 组织制定启用前安全审查清单；3) 落实启用前安全审查所需要的专业人员和资源；4) 保证所有员工接受关于启用前安全审查程序的培训；5) 主持启用前安全审查预审和审议会议；6) 审查所有必改项的解决方案；7) 在完成所有必改项后批准工艺设备的启用；8) 跟踪落实所有遗留项的完成。4.2 启用前安全审查小组组长启用前安全审查小组组长由生产运行处确定，其职责是：1) 组织启用前
4、安全审查的具体实施，对审查的质量负责；2) 安排启用前安全审查小组成员的任务与进度；3) 监督检查所有必改项的整改实施；4) 完成启用前安全审查所需要的文件记录。4.3 生产单位单试前建立单试检查清单或单试方案并实施，开车（联试）前要建立针对性的开车（联试）方案或检查清单并实施。5、 管理要求5.1 启用前安全审查应包括以下5个步骤：1) 现场安装缺失项的确认检查汇总；2) 缺失项的分类检查；3) 单机送能量前的安全检查；4) 联动试车检查；5) 启用前安全检查。步骤一 现场安装缺失项的确认检查汇总：对新改扩建工程项目要尽早介入开展“三查四定”工作，并对缺失项汇总形成台账。对重大工艺设备变更项
5、目、发生重大事故后设备开车前、装置的停产检修后开车的设备，在设备由检修交生产前必须对设备进行现场安装缺失项检查，并对缺失项汇总形成台账 。步骤二 缺失项的分类检查：对缺失项汇总形成的台账应由检查小组共同商议讨论，将其缺失项分为必改项和遗留项，并指派责任单位限期完成整改。步骤三 单机送能量前的安全检查：设备使用单位在送能量前应建立有针对性的单机检查清单，并按清单内容逐项检查，保留检查记录。（厂控设备、大型机组在单机送能量前的检查应编制单机试车方案，方案中应包括检查清单）步骤四 联动试车检查：设备使用单位在联动试车前应建立试车方案，在试车方案中应包括有针对性的联动试车检查清单，按清单内容逐项检查，
6、并保留检查记录。步骤五 启用前安全审查：此阶段为设备启用前的最终检查，检查内容应包括步骤一到步骤四的各项检查缺失项是否完成。 若已完成按附录A或B或附录C安全审查清单的内容进行逐项确认检查（附录A适用于停工检维修且没有变更的启动项目，附录B及附录C（22项100条）适用于新、改、扩建、重大工艺设备变更项目、发生重大事故后开车的检查）。5.2 启用前安全审查小组的成立启用前安全审查小组组长应当分配各个组员在实施启用前安全审查过程中所负责的专项审查内容和职责。启用前安全审查小组至少应当由以下专业人员组成：1) 工艺技术；2) 设备管理；3) HSE管理；4) 工艺设备操作；5) 工艺设备维修；6)
7、 电气仪表（必要时）；7) 其他。如果该小组技术力量不能满足专项审查的需求，由小组组长向上级主管部门申请专业人员支持。 5.3 启用前安全审查小组应结合工艺设备的特点制定一个综合的启用前安全审查清单，审查清单至少应包括： 1) 需要完成的工艺安全信息的更新项目；2) 确认所有保证工艺设备启用与操作安全的程序已经准备就绪，并分发给相关人员，包括启用方案、操作、维修程序及安全规章；3) 确认已经对员工进行了启用方案、操作、维修程序及安全规章的培训；4) 确认必要的设备测试与检查项目、检查程序以及检查的频次符合要求；5) 确认所有其它必要的辅助系统已经就绪；6) 确认应急预案的符合性、针对性和有效性
8、。5.4 启用前安全审查的预审会议生产运行处或启用前安全审查小组组长应召集所有组员举行一个预审会议。预审会议内容包括：1) 安全审查组长应当向启用前安全审查小组介绍整个项目的概况；2) 审查并根据工艺设备的特点适当调整启用前安全审查清单的内容；3) 安全审查组长将任务分配给组员；4) 讨论确定启用前安全审查的进度计划；5) 确定与工程设计、施工等相关方的协调机制。 5.5 启用前安全审查的实施启用前安全审查小组成员应当根据在预审会上确定的启用前安全审查清单对工艺设备进行逐项审查评估。1) 评估应包括必要的文件审查和现场检查；2) 应当将发现的缺陷形成书面的记录和综合报告；3) 为确保启用前安全
9、审查的质量，根据审查清单进行逐项检查，发现问题及时提交有关部门解决。 5.6 审议会议完成启用前安全审查清单的所有项目后，生产运行处牵头组织启用前安全审查小组与相关部门一起审查启用前安全审查的结果。会议上应将提出的缺陷全部列出，逐一进行讨论分析，并将其分类为：1) 启用前解决项目（必改项）2) 启用后解决项目（遗留项）5.7 跟踪落实5.7.1 所有必改项必须落实整改负责人或负责单位，并制定实施整改的进度，确定完成整改期限，对必改项进行跟踪，直至所有必改项得到落实。5.7.2 所有必改项完成之后，生产运行处应与审查小组一起审查各项的整改结果，必须得到生产运行处对必改项整改结果的认可。所有遗留项
10、制定监控措施和整改计划，并落实负责人（或单位）和完成期限方可由生产运行处批准工艺设备的启用。所有遗留项整改完成后应进行验收，并将完成日期补登到安全审查清单和综合审核报告上（格式见附录C）。5.8 文件整理5.8.1 对新建项目，按照宁夏石化公司设计文件及施工资料管理办法执行。5.8.2 所有必改项，如果涉及变更，执行工艺设备变更管理程序。5.8.3 所有遗留项整改完成后，整改负责人书面通知生产运行处，书面通知应与启用前安全审查清单、综合报告归档在一起，以备后查。5.8.4 所有启用前安全审查的文件，包括审查清单、综合报告以及遗留项的解决方案和跟踪落实计划应归档。5.8.5所有启用前安全审查的文
11、件应附录在审批表中，以供作为批准人参考依据。5.8.6所有必改项必须在批准之前予以落实，否则不能签字。6、附件附录A：启用前安全审查清单范例（适用停产维修且没有重大变更的启用）附录B：启用前安全审查清单范例（适用新改扩建和重大变更项目的启用）附录C：启用前安全审查综合报告（适用于小修或临时停车后的启用） 附录A ：启用前安全审查清单范例（适用停产维修且没有重大变更的启用）宁夏石化公司装置开车前检查确认审批表检查日期：_ 区域：_装置开车前检查小组对装置进行检查，符合开车条件。 检查小组： 装置所属部门主管： 日 期 : _ 电 仪 部主管： 日 期 : _ 检修部门主管 ： 日 期 : _ 机
12、动部门主管 ： 日 期 : _生产部门主管 ： 日 期 : _ 安全部门主管 ： 日 期 : _ 启 动 批 准人 ： 日 期 : _ 宁夏石化公司装置开车前属地确认单生产单元/设备名称检维修项目的简要描述：清理所有不必要的检修材料整项不适用无关有关必改项遗留项检查情况或整改要求1.工作台/脚手架2.检修后所有废弃或更换下来的物品3.水压试验设备及其它临时设备4.临时的连接管线、软管、电源线路、标识等5.未使用完且不必要的检修用料6.其它需要清理的物品消防与安全设施整项不适用无关有关必改项遗留项检查情况或整改要求7.对消防与安全设施进行检查或测试8.更换或修复在检查或测试过程中发现的丢失或损坏的消防与安全设施9.必要时要将所有消防与安全设施的检查或测试情况留下记录10.检查所有计量仪器、仪表检验是否合格并在有效期内、指示工作正常11.检查所有的安全防护设施是否已经恢复12.检查所有相关的警示标识是否已经恢复检查检修过的工艺管线与设备整项不适用无关有关必改项遗留项检查情况或整改要求13.检查关键设备的停机过程的记录，并确认设备的负责人已经签字并归档，确认是否符合停机程序14.安装好所有堵头（丝堵或盲板）15.确认所有阀门处在正确的位置16.对所有与维修有关的连接部位的气密性进行检测17.检查盲板清单,并将签字确认的清单复
