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1、目目 录录 1 主业务管理流程主业务管理流程 4 4 2 公司业务管理流程节点说明公司业务管理流程节点说明 5 5 3 公司决策管理流程公司决策管理流程 1010 4 经营决策管理流程说明经营决策管理流程说明 1111 5 公司经营计划管理流程公司经营计划管理流程 1414 6 公司经营计划管理流程说明公司经营计划管理流程说明 1515 7 公司合同管理流程公司合同管理流程 1919 8 公司合同管理流程节点流程说明公司合同管理流程节点流程说明 2020 9 项目信息管理流程项目信息管理流程 2222 10 项目信息管理流程说明项目信息管理流程说明 2323 11 公司企业文化管理流程公司企业
2、文化管理流程 2525 12 公司企业文化管理流程节点说明公司企业文化管理流程节点说明 2626 13 公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程 2929 14 公司投资策划管理流程节点说明公司投资策划管理流程节点说明 3030 15 质量管理体系建设流程质量管理体系建设流程 3232 16 质量管理体系建设流程图节点说明质量管理体系建设流程图节点说明 3333 17 效果评估流程效果评估流程 3535 18 效果评估管理流程说明效果评估管理流程说明 3636 19 投资发展部业务管理流程图投资发展部业务管理流程图 3838 20 投资发展部业务管理流程图节点说明投资发展部业务管理流程图节点说
3、明 3939 21 市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图 4141 22 市场部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图节点说明 4242 23 技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图 4444 24 技术部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图节点说明 4545 25 开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图 4848 26 开发部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图节点说明 4949 27 工程部业务管理流程图工程部业务管理流程图 5353 28 工程部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图节点说明 5454 29 材料设备部业务管理流程材料设备部业务管理流程 565
4、6 30 材料设备部业务管理流程节点说明材料设备部业务管理流程节点说明 5757 31 销售部业务管理流程图销售部业务管理流程图 6262 32 销售部业务管理流程图节点说明销售部业务管理流程图节点说明 6363 33 审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图 6666 34 审计部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图节点说明 6767 35 质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图 7171 36 质量管理部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图节点说明 7272 37 建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图 7474 38 建筑公司业务管理流程图节点说明建筑公司
5、业务管理流程图节点说明 7575 主业务管理流程主业务管理流程 编号 AY A 01 部门名称流程名称公司主导业务流程 层 次 2 概 要房地产开发主导业务管理 管委会总经理投资发展部开发部造价部工程部采购部销售部财务部 ABCDEFGHI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 公司名称秦皇岛 房地产开发有限公司密 级共 页 第 页 编制单位签发人签发日期 市场调查 审批 立项 开始 施工前准备 工程项目管理 计划管理 技术管理 质量管理 成本控制 结束 前期 规划 竣工验收 项目可行性研究 立项手续 委托设计 设计管理 预算编制 编制标的 工程招标 确定工程
6、承包商 融资 结算 审核 工程决算 营销推广 销售 收款 售后服务 支付工程款 甲供 采购 招标前准备 项目建议 审批 项目估算 营销 策划 公司业务管理流程公司业务管理流程节点说明节点说明 第一阶段 市场调研和项目立项第一阶段 市场调研和项目立项 节点节点 C2C2 市场调查 市场调查 1 投资发展部根据公司年度经营计划进行市场调查 2 将市场调查结果汇总整理 并及时输入电脑数据库 节点节点 C3C3 项目建议 项目建议 1 投资发展部根据汇总的市场调查结果提出项目建议书 2 将项目建议上报总经理审批 节点节点 B3B3 审批 审批 1 总经理对投资发展部上报的项目建议进行审批 2 将审批后
7、的项目建议及时下发投资发展部开始进行项目可行性研究 时限为 审批后三日内下发投资发展部 节点节点 C4C4 项目可行性研究 项目可行性研究 1 投资发展部收到总经理审批后的项目建议后 开始进行可行性研究 2 将研究结果汇总整理 并提出意见和建议 编制成正式文件 3 将文件送至管理委员会进行立项审批 节点节点 A5A5 立项审批 立项审批 1 管理委员会对投资发展部上报的项目可行性研究报告进行讨论和审批 2 通过立项审批后及时通知投资发展部 开发部和工程部进行相关工作 时限为 审批后两日内通知相关部门 第二阶段 项目前期规划第二阶段 项目前期规划 节点节点 C6C6 营销策划 前期规划 营销策划
8、 前期规划 1 投资发展部在管理委员会审批立项后 按照项目规划进行营销策划及 前期规划 2 将制订好的营销策划及前期规划汇编整理 编制文件 节点节点 D6D6 立项手续 立项手续 1 开发部根据管理委员会的立项审批及投资发展部的项目规划安排立项 工作 2 到相关政府部门办理立项手续 包括缴纳各种费用 3 取得政府部门颁发的各种证书和批件 节点节点 D7D7 项目估算 项目估算 1 开发部根据办理立项手续中的有关实际情况 进行项目估算 2 依据项目估算 制订融资方案 节点节点 D8D8 融资 融资 1 开发部根据融资方案到相关部门进行融资 2 及时将融资情况通知总经理 各相关总监 投资发展部 以
9、开始安排 项目设计 节点节点 C8C8 委托设计 委托设计 1 投资发展部根据制订的营销策划及前期规划 结合开发部融资情况自 己 或委托 进行项目整体方案设计 2 整体方案设计完成后 对施工图设计进行发包 委托设计院进行施工 图设计 节点节点 C9C9 设计管理 设计管理 1 投资发展部按照项目整体设计方案对进行施工图设计进行管理 2 通知造价部准备编制预算 第三阶段 施工准备第三阶段 施工准备 节点节点 F6F6 施工前准备 施工前准备 1 工程部接到立项审批通知后 按照立项手续进行情况进行施工前的各 项准备工作 节点节点 F8F8 招标前准备 招标前准备 1 工程部根据项目计划进行招标前准
10、备工作 节点节点 E9E9 预算编制 预算编制 1 造价部根据设计图纸 编制项目预算 2 将编制的项目预算送交工程部以编制工程标的 时限为 编制好预算一日内送交工程部 节点节点 F9F9 编制标的 编制标的 1 工程部根据造价部的项目预算编制标的 2 编制标的后准备工程招标工作 节点节点 F10F10 工程招标 工程招标 1 工程部依据政府的各项规定开始进行工程招标 2 严格按照国家的规定程序选择工程承包商 节点节点 F11F11 确定工程承包商 确定工程承包商 1 工程部和政府相关部门一起进行评标 2 工程部和政府相关部门一起最终确定工程承包商 第四阶段第四阶段 工程管理工程管理 节点节点
11、F12F12 工程项目管理 工程项目管理 1 工程部确定承包商后 在施工实施中进行工程项目管理 2 工程项目管理包括 计划管理 技术管理 质量管理 成本控制 3 按照工程项目进行程序 及时通知造价部及采购部进行结算审核和甲 供采购 节点节点 E12E12 结算审核 结算审核 1 造价部根据工程进度报表进行工程承包商月度结算审核 2 办理工程款拨付手续 节点节点 G12G12 甲供采购 甲供采购 1 采购部根据工程进度计划进行甲供采购 2 办理甲供采购的材料和设备的验收和结算手续 3 及时将采购情况通知工程部 节点节点 I12I12 支付工程款 支付工程款 1 财务部按照造价部和各级领导前人的拨
12、款单向工程承包商支付工程进 度款 第五阶段第五阶段 竣工验收和决算竣工验收和决算 节点节点 F14F14 工程验收 工程验收 1 工程部在工程结束后组织进行竣工验收 2 验收合格后通知造价部进行工程决算工作 节点节点 E14E14 工程决算 工程决算 1 造价部在工程部验收后和工程承包商办理工程决算 第六阶段第六阶段 销售和售后服务销售和售后服务 节点节点 H12H12 营销推广 营销推广 1 销售部进行营销策划和市场推广工作 2 根据营销计划组织销售准备工作 节点节点 H13H13 销售 销售 1 销售部根据营销计划进行销售 2 依据销售情况指导客户付款 3 将客户资料登记备案 以便进行售后
13、服务工作 节点节点 I13I13 收款 收款 1 财务部收取客户的交款 2 向客户开具发票证明 节点节点 H14H14 售后服务 售后服务 1 销售部根据销售客户纪录 进行售后服务工作 2 征求客户意见 不断改进售后服务工作 公司决策管理流程公司决策管理流程 编号 AY A 02 部门名称 层次 流程名称 概要 总经理主管副总各部门经理各部门业务人员 ABCD 安岳 1 安岳重大事项决策流程 公司级经营决策管理 提出要求解决 的问题 根据数据 提 交请示方案 Y 能否解决 裁定解决方案 Y N 提交决策意向 决策意见 拟定解决草案 修改审定草案 审批 Y 制定实施方案 并下发 决策执行 公司单
14、位 编制单位 密级 签发人 共 1页 第 1页 签发日期 秦皇岛市安岳房地产开发有限公司 提出要求解决 的问题 提出要求解决 的问题 提出要求解决 的问题 收集解决问题 的相关数据 1 2 3 4 5 6 7 8 决策 Y N 否定 意见 9 北京理实佳讯管理顾问公司 是否重大 问题N 否定 意见 按指示安排收 集相关资料 按指示安排收 集相关资料 10 11 12 组织分派 按决策分派 任务 组织分派 按决策分派 任务 按决策分派 任务 经营决策管理流程说明经营决策管理流程说明 节点节点 D2D2 提出要求解决的问题 提出要求解决的问题 1 部门业务人员根据本岗工作实际情况 提出要求解决的问
15、题 2 将问题提交主管的部门经理 节点节点 C2C2 判定是否重大问题 判定是否重大问题 1 部门经理对业务人员提出的问题进行审核 2 经审核 认为不属于重大事项的 否决 不再按此流程进行 3 经审核 确认属于重大事项的 转业务人员进行后续工作 节点节点 C4C4 提出要求解决的问题 提出要求解决的问题 1 部门经理根据部门工作情况 提出要求解决的问题 2 将有关解决问题的要求转给相关的业务人员 节点节点 B4B4 提出要求解决的问题 提出要求解决的问题 1 副总经理根据主管工作的情况 提出要求解决的问题 2 将有关解决问题的要求转给相关的部门经理 节点节点 A4A4 提出要求解决的问题 提出
16、要求解决的问题 1 总经理根据公司发展实际 提出要解决的问题 2 将有关解决问题的要求转给相关的副总经理 节点节点 B5B5 按指示收集相关资料 按指示收集相关资料 1 副总经理对总经理提出的问题 按照指示安排收集相关的资料 2 将有关解决问题的要求转给相关的部门经理 节点节点 C5C5 按指示收集相关资料 按指示收集相关资料 1 部门经理对总经理或副总经理提出的问题 按照指示安排收集相关的 资料 2 将有关解决问题的要求转给相关的业务人员 节点节点 D6D6 收集解决问题的相关数据 收集解决问题的相关数据 1 业务人员对各级管理人员转来的有关解决问题的要求 收集相关的数 据 2 将有关数据提交主管部门经理 节点节点 C6C6 根据数据提交请示方案 根据数据提交请示方案 1 部门经理根据收集的解决问题的数据 拟定解决问题的请示方案 2 将请示方案提交主管副总经理 节点节点 B6B6 能否解决 能否解决 1 副总经理对提交的请示方案进行审核 2 经审核 确认方案可行的 着手完善方案 3 经审核 确认方案不能解决问题的 着手制定决策意向 节点节点 B7B7 裁定解决方案 裁定解决方案 1
