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1、人和轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 1 /50 N0： 1管理承诺过程 1/6序号要 求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）1顾客要求1顾客的特殊要求顾客特殊要求一览表7.2COP2顾客指定的特殊特性顾客特殊要求一览表7.2.1.1COP3供方供方调查表，合格供方名单，7.4.14顾客财产顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的）7.5.4COP5顾客指定的标识要求顾客特殊要求一览表7.2.1.COP5顾客指定的可追溯性要求可追溯流程图7.2.1.COP6顾客指定的包装要求顾客特殊要求一览表，包装
2、规范/要求7.2.1.COP7顾客指定的运输要求顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案7.2.1.COP2适用的法律法规8与产品有关的国家标准/行业标准/厂标与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的）7.3.MP9与生产安全有关的法律法规劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、7.3.2MP10与环境保护有关的法律法规环境保护法7.3.2MP3开发信息的利用11以往设计和开发的经验以往的设计与开发记录7.3.2COP12竞争对手分析资料竞争对手的档案记录与情报记录7.2.3.1COP13内部输入内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录7.2.3.1MP
3、聊城人和轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检查 清 单JL8.2.2 2 /50 N0：1管理承诺过程 2/6序号要 求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注14供方反馈外部供方对企业的质量信息反馈单的反应7.2.3.1SUP15市场数据市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率）7.2.3.1SUP4企业现有能力16生产效率生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）7.2.3.2COP17过程能力过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）7.2.3.2COP18交付能力包
4、装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录）7.2.3.2.COP19成本承受能力质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录7.2.3.2MP20服务水平顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定7.2.3.2COP5产品要求21几何尺寸产品图纸/技术要求7.2.3.1COP22性能参数产品图纸/技术要求7.2.3.1COP23耐用性和使用寿命产品的试验记录（特别是寿命试验记录）7.2.3.1COP24外观产品的外观要求和外观检验记录与统计7.2.3.1COP6质量管理信息利用25以往的质量管理经验以往的质量体系认证的证据/证件7.2
5、.3.2MP26先进质量管理模式其他的先进管理的记录与证据7.2.3.2MP聊城人和轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检检 查 清 单JL8.2.2 3/50 N0：1管理承诺过程 3/6序号要 求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注二、输出（将要交付的是什么）27质量方针质量方针（每年评审一次）5.4MP28质量目标质量目标（每年评审一次）5.4.1MP29质量手册质量手册（每年评审一次）4.2.2MP30程序文件程序文件质量目标（每年评审一次）4.2.1MP31质量管理体系文件作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则）4.2.1MP
6、32文件清单文件清单4.2.3MP33受控文件配置表受控文件配置表4.2.3MP34文件收发记录文件收发记录4.2.3MP35文件更改申请表文件更改申请表4.2.3MP36文件更改记录表文件更改记录表4.2.3MP37外来文件登记表外来文件登记表4.2.3MP38归档文件登记表归档文件登记表4.2.3MP39文件处置申请批准记录表文件处置申请批准记录表4.2.3MP40文件/记录年度评审记录表文件/记录年度评审记录表4.2.3MP41记录清单记录清单4.2.4MP42各项管理制度作业文件（含企业管理的有关制度）4.2.1MP43规定作业文件（含企业管理的有关规定）4.2.1MP45细则作业文件
7、（含企业管理的有关指导书）4.2.1MP聊城人和轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 4/50 N0：1管理承诺过程 4/6序号要 求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注46作业指导书作业文件（含企业管理的有关规定细则）4.2.1MP47相关记录记录清单4.3.4MP48组织结构图组织结构图5.5MP49职责分配与管理职责确定、实施、考核、评价与改进5.5MP50资源配置与管理过程-资源需求矩阵表。资源配置表、资源评审记录与评价5.151企业发展计划5.4.1.1MP52质量管理体系改进计划8.5.1MP相关部门的职责考核5
8、.5.1MP53相关部门的质量目标完成完成情况5.4.1MP54相关部门的工作失效统计分析8.4MP55相关部门的持续改进计划8.5.1MP56管理评审报告管理评审报告与12点的输入和三个输出文件5.6MP57内审报告内审报告与记录/不符合报告/不符合项分布表/纠正措施（8D报告）8.2.2MP58不符合项目整改记录不符合项目整改记录8.3COP59信息记录台帐信息规定、记录、统计分析、处置证据5.5.3MP60持续改进计划持续改进计划8.5.1MP61纠正/预防措施记录纠正/预防措施记录、8D报告8.5.2/3MP聊城人和轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法
9、 检 查 清 单JL8.2.2 5 /50 N0：1管理承诺过程 5/6序号要 求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）61多方认证/评审多方认证评审小组任命书MP62会议讨论/评审等会议讨论/评审记录等5.5.3MP63文件和资料控制程序文件和资料控制程序4.2.3MP64质量记录控制程序质量记录控制程序4.2.4MP65管理职责执行细则管理职责执行细则5.5.1MP66业务计划控制程序业务计划控制程序5.4.4.1COP67信息沟通的管理规定信息沟通的管理规定（作业文件中有）5.5.3MP68人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序6.3.3S
10、UP69与顾客有关的程序与顾客有关的程序7.2COP70管理评审控制程序管理评审控制程序5.6MP71内部质量审核控制程序内部质量审核控制程序8.2.2MP72不符合项整改细则不符合项整改细则8.3COP73信息管理规定质量信息的传递程序、管理部门5.6.3SUP74统计技术和数据分析控制程序统计技术和数据分析控制程序8.4MP75持续改进控制程序持续改进控制程序8.5.1MP四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）76电话、传真、办公用品、电脑、6.3SUP聊城人和轴承 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 6/50 N0：受审核方时间受审现场编制确认1管理承诺过程 6/6序号要 求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注76办公/培训场地按设备管理
