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1、QESP/Huasun-29-F-2014 内部审核程序 F版/第0次修改 现场审核检查记录表 记录编号：QESP/Huasun-29-表02受审核部门 ：结构厂 使用编号：序号审核内容及审核要点现场检查记录结果评价标准要素审核要点1Q4.2.3E4.4.5O4.4.5QJ3.5.31、 是否建立了受控制文件清单？2、 文件是否为有效版本？3、 所有文件是否字迹清楚?4、 所有文件的标识是否明确?5、 文件发布前是否得到授权人的批准？6、 文件修改后是否重新批准？7、 文件的变更是否及时处理？8、 是否有外来文件？外来文件的标识及收发记录9、 外来文件是否包括在控制范围内？10、是否对保留的作
2、废文件进行标识和管理？受控文件清单（可以由质安科统一制定）2Q4.2.4E4.5.4O4.5.3QJ3.5.41. 是否有本部门体系运行的记录清单？2. 记录是否满足要求？3. 各项记录是否字迹清楚、标识明确？4. 记录是否由专人进行保管？5. 贮存是否便于存取和检索？6. 记录贮存环境是否适宜？7. 记录的保管期限是如何规定的？8. 记录能否做到对相关活动的可追溯性9. 过期的记录是否按要求进行处置记录清单（可以由质安科统一制定）受审核部门负责人: 日期：审核员： 日期：注：“结果评价”栏：A符合；B体系性不符合；C实施性不符合；E-效果性不符合；E观察项 现场审核检查记录表 记录编号：QE
3、SP/Huasun-29-表02受审核部门 ：结构厂 使用编号：序号审核内容及审核要点现场检查记录结果评价标准要素审核要点3Q5.2 E4.3.1E4.3.2O4.3.1O4.3.2QJ7.1/13.21、 部门是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求？2、 组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意？4Q5.3E4.2O4.2QJ3.2.1/3.2.21. 本部门采用什么方式传达管理方针？2. 部门员工是否能结合本职工作谈谈对方针理解？5Q5.4.1E4.3
4、.3O4.3.3QJ-3.2.3/3.2.41. 管理目标在部门内是否得到分解？2. 管理目标指标是否具有可测量性？3. 目标指标的测量方法和考核方法及其考核记录4. 部门员工是否知道自己的工作对目标指标完成的影响？结构厂管理目标指标（由公司统一组织制定）6E4.3.11. 是否有环境因素调查表2. 是否有环境因素清单3. 是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？4. 环境因素清单变更时，是否有变更记录5. 是否有重要环境因素清单6. 是否考虑了三种状态？7. 是否三种时态？8. 是否考虑了环境因素的八种类型？9. 是否考虑到可对其他施加影响的相关方带来的环境因素？10. 有无规定环境影响
5、评价的方法、准则和步骤？11. 对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价？环境因素清单、重要环境因素清单、环境因素管理方案（质安科）受审核部门负责人: 日期：审核员： 日期：注：“结果评价”栏：A符合；B体系性不符合；C实施性不符合；E-效果性不符合；E观察项现场审核检查记录表 记录编号：QESP/Huasun-29-表02受审核部门 ：结构厂 使用编号：序号审核内容及审核要点现场检查记录结果评价标准要素审核要点6E4.3.112. 重要环境因素清单变更时，是否有变更记录13. 是否制定了重大环境因素控制措施计划14. 对潜在的重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施？15. 哪些重大
6、环境因素列入管理目标和指标7O4.3.11. 有无危险源调查表2. 有无危险源辨识清单3. 有无危险源辨识清单变更记录4. 有无重大危险源及控制计划5. 重大危险源清单及控制计划、变更记录6. 是否规定了辨识危险源及其风险的方法7. 是否考虑了三种状态、三种时态及各种类型的危险情况？8. 是否考虑了可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险？9. 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？10. 是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划？11. 对潜在的职业健康安全风险是否制定了应急 准备和响应措施？建筑业通常的危险源：高出坠落、物体打击、机械伤害、触电、中暑、火灾、爆炸、坍塌、淹溺、
7、中毒、灼伤；（是否都已经包括）危险源清单、重大危险源清单、危险因素管理方案（质安科）受审核部门负责人: 日期：审核员： 日期：注：“结果评价”栏：A符合；B体系性不符合；C实施性不符合；E-效果性不符合；E观察项 现场审核检查记录表 记录编号：QESP/Huasun-29-表02受审核部门 ：结构厂 使用编号：序号审核内容及审核要点现场检查记录结果评价标准要素审核要点8E4.3.3O4.3.31、 符合标准要求的环境管理方案和职业健康安全管理方案的编制、审批的内容2、 本部门是否有相应的预案？3、 管理方案是否规定了相关人员的职责和权限、实现目标的方法和时间表4、 管理方案是否规定了资源保证？
8、5、 由谁负责管理方案实施的监督？6、 如何验证管理方案实施的效果？7、 环境及职业健康安全管理方案的交底记录；8、 管理方案是否进行了评审?9、 管理方案是否进行了修订？为什么修订？是否有记录？ 9Q5.5.1E4.4.1O4.4.1QJ-4.3.3 1、 规定职责和权限的信息（相关文件）2、 沟通职责和权限的证据3、 建立和完善本公司部门岗位职能职责分配4、 员工是否知道与之相关的职责职位说明书（由公司统一组织制定）10Q6.1E4.4.1O4.4.1QJ-3.41、 部门是否规定提供资源的途径？2、 对与质量、环境、安全有关的人员如何进行培训？3、 如何进行人员补充？设施、设备更新如何实
9、施？4、 是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备？重要设备清单（生产科）11Q6.2E/O-4.4.2 QJ-5.1/5.2/5.31. 有没有进行方针、目标、程序、意识、技能的培训？2. 是否进行了应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？3. 对从事特殊工作的人员是否进行了培训及资格认定？4. 是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？5. 对从事可能对质量环境和职业健康安全产生重大影响的工作人员是否进行意识培训培训计划、培训记录、特种设备作业人员持证情况（生产科或质安科）受审核部门负责人: 日期：审核员： 日期：注：“结果评价”栏：A符合；B体系性不符合；C
10、实施性不符合；E-效果性不符合；E观察项 现场审核检查记录表 记录编号：QESP/Huasun-29-表02受审核部门 ：结构厂 使用编号：序号审核内容及审核要点现场检查记录结果评价标准要素审核要点12Q6.3E4.4.1O4.4.11. 是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？2. 组织提供了哪些设施和设备？是否建立管理台账？3. 公司确定了哪些用于工程实体提高产品质量、环境保护、职业健康安全管理所需的人、财、物的资源；4. 基础设施的管理情况5. 是否按规定要求对设施和设备进行维修保养，是否保存相关记录？设备维修保养记录（生产科）13Q6.4 QJ-8.4/10.5.11、 组织是否具备
11、合适的工作环境？2、 组织是否制定了管理工作环境的办法？3、 现场安全防护设施的提供4、 安全警示标识及危险物品放置区标识5、 员工个体防护用品的提供6、 进场人员三级安全培训、转岗培训、特殊作业人员培训与持证上岗7、 施工环境、安全、文明施工巡查记录8、 工作环境是否得到了管理？9、 与工作环境的法律法规有哪些？是否向员工进行了传达?进场人员三级安全教育（质安科）、劳保用品发放记录（物资管理？）、安全检查记录（质安科）14Q7.1E4.4.6O4.4.6 QJ-10.1/10.21、 工程项目实现策划是否考虑了技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护等方面的要求2、 施工组织设计的策划、编制、审批3、 工作程序，如何协调各部门之间的接口关系4、 设计和开发策划（营销部）5、 构件制造计划及作业指导书的编制6、 构件制作计划完成情况制作工艺策划（工艺技术科）、工艺策划交底记录（工艺技术科）、生产作业指导书（生产科）受审核部门负责人: 日期：审核员： 日期：注：“结果评价”栏：A符合；B体系性不符合；C实施性不符合；E-效果性不符合；E观察项 现场审核检查记录表 记录编号：QESP/H
