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CDC-GS-037-2014内部审核不符合项报告及纠正措施表 第 页共 页受审核部门部门负责人内审员审核日期不符合事实不符合准则的条款不符合项类型 文件性 实施性 效果性不符合性质 严重不符合项 一般不符合项内审员 日期责任部门负责人： 日期不合格原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间1、 原因分析2、 纠正3、 整改于_日前完成部门负责人 日期内审员确认 日期纠正措施计划批准： 质量负责人： 日期： 纠正、纠正措施完成情况 责任部门负责人 日期纠正、纠正措施验证 内审员 日期内审组长 日期质量负责人 日期：
