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1、不符合项报告JL/8.2.2-04 NO. 1 受审核部门生产/车间部门负责人 审核员 审核日期 2010-06-02审核依据ISO/TS16949:2009标准、质量体系文件及顾客要求不符合项描述:检查生产现场,发现东南角有一堆半成品没有检验状态标识,不符合7.5.3,7.5.3.1“标识和可追溯性”、“标识和可追溯性补充”的规定。审核员: 日期 : 2010-06-02不符合条款: ISO/TS16949:2009标准( 7.5.3/7.5.3.1 )不符合严重程度 严重 一般不符合项确认: 同意该不符合项部门负责人: 日期:2010-06-02纠正及原因分析、纠正措施:纠正:责令巡查员将
2、这批产品挂上检验状态标识并返回成品暂存处。原因分析:该批产品是巡检员巡查时放置在此处,测量结束忘返回成品暂存处,是工作疏忽造成。纠正措施:检查其他工序产品检验状态标识是否存在类似情况,有则改之。在车间设立检验区,并予以标识。部门负责人: 日期:2010-06-02预防措施:1生产部车间组织学习产品状态标识控制程序。 部门负责人: 日期:2010-06-02措施验证情况: 查已采取以上纠正措施,措施有效!审核员: 日期: 2010.6.8备注不符合项报告JL/8.2.2-04 NO. 2 受审核部门办公室部门负责人 审核员 审核日期 2010-06-02审核依据ISO/TS16949:2009标
3、准、质量体系文件及顾客要求不符合项描述:查现场发现汽车车轮控制计划没有盖“受控”标识。审核员: 日期:2010-06-02不符合严重程度严重 一般不符合条款ISO/TS16949:2009标准(4.2.3) 不符合项确认: 经确认,此不符合项属实 部门负责人: 日期:2010-06-02纠正及原因分析、纠正措施:纠正:将文件发放未盖受控章部门追加确认,确认文件发放到位,并要求部门人员确认。原因分析:经查明属于工作失误,文件已放至部门,但部门无工作人员在。所以没有签字并忘记盖受控章。纠正措施:办公室内部召开会议。要求日后在文件发放中,若无部门人员签字,文件一律不准发放。部门负责人: 日期:201
4、0.6.3预防措施:1、办公室组织,各部门增加留言板,以避免出现部门人员不在而出现的工作遗漏。2、办公室文件管理人员学习文件管理程序记录管理程序 部门负责人: 日期:2010.6.4措施验证情况: 查已采取以上纠正措施,措施有效!审核员: 日期:2010.6.8备注不符合项报告JL/8.2.2-04 NO. 3 受审核部门生产/车间部门负责人 审核员 审核日期 2010-06-02审核依据ISO/TS16949:2009标准、质量体系文件及顾客要求不符合项描述: 在车间检查时,发现车轮 喷塑 工序无作业指导书。 审核员: 日期:2010-06-02不符合条款ISO/TS16949:2009标准
5、(7.5.1.2) 不符合严重程度严重 一般不符合项确认: 同意该不符合项部门负责人: 日期:2010-06-02纠正及原因分析、纠正措施:纠正:责令该工序员工将指导书放置指定位置,严格按作业指导书要求操作。原因分析:作业人员交班交接时,接班员工迟到,作业指导书被交班员工放置在车间主任处。致使该序加工工件时,未将作业指导书放置在工作台上。纠正措施:在车间外增设留言板,使班次交接时候不至出现上述现象。部门负责人: 日期:2010.6.3预防措施:1.要求车间主任对车间的巡检增加频次,核查此现象有无在其他工序发生。2.召开内部质量会议,要求员工在无作业指导书的情况下严禁生产。以杜绝此类不符合的发生。 部门负责人: 日期:2010.6.4措施验证情况: 查已采取以上纠正措施,措施有效!审核员: 日期:2010.6.8备注不符合项报告JL/8.2.2-04 NO. 受审核部门部门负责人审核员审核日期审核依据不符合项描述: 审核员/日期: 不符合条款ISO/TS16949:2009标准( ) 不符合严重程度严重 一般不符合项确认: 部门负责人/日期: 纠正及原因分析、纠正措施:纠正: 原因分析: 纠正措施: 部门负责人/日期: 预防措施: 部门负责人/日期: 措施验证情况: 审核员/日期: 备注.