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1、内 审 检 查 表WS/QR82203/A0 NO：受审部门物 供 部陪同人员审核员韩应忠杨光荣审核依据WS/QM7.4审核日期2011/7/28检 查 内 容检 查 方 法标准或体系文件条款审 核 记 录结 果1.是否建立供方供货能力调查表？供方如何分类？2.是否建立合格供方名单？如何评审？3.是否健全供方供货质量统计表？如何操作？有无分析数据？4.什么情况下使用请购单？如何实施？如何保证采购质量？5.是否知道公司质量方针和质量目标？请采购部负责人介绍采购过程及其部门的目标及职表,并请其提供相应文件调阅部分记录表进行查证调阅部分记录表进行查证，到相关部门进行了解随机抽查5份请购单与生产、仓库
2、进行核对，询问有关人员询问负责人WS/QR7401WS/QR7402WS/QR7403WS/QR7404WS/QR7405WS/QM5.3内 审 检 查 表WS/QR82203/A0 NO：受审部门设 备 科陪同人员审核员韩应忠杨光荣审核依据WS/QM4.2.3，4.2.4，6.2，6.3审核日期2011-7-27检 查 内 容检 查 方 法标准或体系文件条款审 核 记 录结 果1.了解设备科各类人员工作职责？对公司质量方针的理解？2.是否知道公司有关质量目标？3.对员工是否进行专业培训和工艺操作规程培训并考核持证上岗？4.设备、设施台帐是否健全？是否规范科学？5.设施、设备检修计划、记录是否
3、齐全？6设备安装移交验收手续是否完备？7设备、设施管理是否有规章制度？8、文件保管是否规范？有无缺失？9对生产设备运行状态是否进行分析？采取改进措施？询问设备科长及设备科员工一名询问设备科长调阅员工持证登记册和有关培训资料、记录，到现场查看员工是否佩带有关证件根据质量手册记录控制程序和记录清查对照检查，现场察看对照作业文件清单调阅管理规定，现场察看对照手册随机抽查调阅2份文件询问负责人，调阅有关记录，现场询问生产工人WS/QM5.3WS/QM5.4WS/QM6.2WS/QR6301WS/QR6303WS/QR6304WS/QR6302WS/QW6.31WS/QM4.2.3WS/QM8.4WS/
4、QM8.5内 审 检 查 表WS/QR82203/A0 NO：受审部门采光板车间陪同人员审核员王立琛周文兰审核依据WS/QM6.3，6.4，7.5.1，7.5.3，7.5.5审核日期2011-7-27检查内容检 查 方 法标准或体系文件条款审 核 记 录结 果1.是否制定满足质量要求和和客户要求的工作环境规定?2.现场是否按照有关规定实行定置管理?3.是否知道公司质量方针?是否清楚公司实施质量标准的意义?本生产车间质量目标?是否清楚本岗位职责?4.生产任务通知单是否明确关于质量要求的信息?是否有利于工人操作?是否严格执行工艺规程?5.车间原辅材料、成品、半成品是否作标识?标识是否具有可追溯性?
5、6产品是否采取防护措施？哪些环节需采取什么样的措施？请车间主要负责人讲述到现场查看,询问员工，与制定的相关措施对照查相关制度，查巡查记录，现场观察和检查询问车间负责人查阅生产通知单记录，到现场询问操作工人，检查操作过程，查阅相关记录询问车间负责人，到各现场进行查证询问车间负责人，到现场查验，询问仓库保管员WS/QM6.4WS/QM6.4WS/QM4.2.3WS/QM5.3WS/QM7.5.1WS/QM7.5.3WS/QM7.5.5内 审 检 查 表WS/QR82203/A0 NO：受审部门生产部陪同人员审核员徐忠庆王春贵审核依据WS/QM7.1，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.4，8.
6、2.1审核日期2011-7-28检 查 内 容检 查 方 法标准或体系文件条款审 核 记 录结 果1.本部介绍满足顾客要求的产品和服务的流程，先后顺序及其相互关系？2.是否充分理解顾客明确规定的要求？电话记录是否齐全，如：时间、事件、交货时间是否明确？3.正常生产经营活动中的顾客沟通流程？沟通情况记录是否完整？4.下达生产任务通知单是否要求明确？评审生产设备是否适宜？工艺纪律是否严格执行？5.产品发货过程程序？手续是否完备？对质量控制采取的方法？6对于外协工段，外包生产日报表？询问部门负责人，举例说明（正常产品和特定产品各一例）询问部门负责人，随机调阅2份订单和生产任务通知单进行核对，查电话评
7、审单记录向部门负责人了解沟通方式，沟通过程，沟通效果，并举例说明。通过查阅顾客档案、售后服务记录，顾客满意度调查表来验证随机调3份生产任务通知单，检查需明确项目，查生产设备运行状态，抽查5份生产记录表抽查发货单5份，现场询问送货员调阅1个月记录WS/QM7.1WS/QM7.2WS/QM7.2WS/QM7.5.1WS/QM7.5.1WS/QR75-02内 审 检 查 表WS/QR82203/A0 NO：受审部门生产部陪同人员审核员徐忠庆王春贵审核依据WS/QM7.1，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.4，8.2.1审核日期2011-7-28检 查 内 容检 查 方 法标准或体系文件条款审
8、核 记 录结 果7.有无确定特殊过程进行控制？怎么样进行控制？是否可追溯性？是否按照指导书操作？8.是否知道保护好顾客财产？如何实施的？9.如何收集满意的信息？是否按照顾客提出的抱怨采取改进措施？10.是否对数据收集分析形成报告？与相关部门进行沟通？11.是否进行了持续改进的策划？询问部门负责人，查阅有关书面记录，到现场进行查看，核对设备、证件、操作过程、询问生产工人查阅顾客财产登记表，实地查看部分顾客财产查部门档案，顾客满意度调查表，信息分析和改进措施询问负责人，查阅有关记录询问负责人，查阅有关记录，预防和纠正措施WS/QM7.5.2WS/QM7.5.4WS/QR75-06WS/QM8.2.
9、1WS/QR821-1WS/QR72-02WS/QM8.4WS/QM8.5内 审 检 查 表WS/QR82203/A0 NO：受审部门销售公司陪同人员审核员徐忠庆王春贵审核依据WS/QM7.1，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.4，8.2.1审核日期2011-7-27检 查 内 容检 查 方 法标准或体系文件条款审 核 记 录结 果1.本部门介绍满足顾客要求的产品和服务的流程，先后顺序及其相互关系？2.是否充分理解顾客明确规定的要求？电话记录是否齐全，如：时间、事件、交货时间是否明确？3.正常生产经营活动中的顾客沟通流程？沟通情况记录是否完整？4.下达生产任务通知单是否要求明确？评审生产
10、设备是否适宜？工艺纪律是否严格执行？5.产品发货过程程序？手续是否完备？对质量控制采取的方法？6有无确定特殊过程进行控制?怎么样进行控制?是否可追溯性?是否按照指导书操作?询问部门负责人，举例说明（正常产品和特定产品各一例）询问部门负责人，随机调阅2份订单和生产任务通知单进行核对，查电话评审单记录向部门负责人了解沟通方式，沟通过程，沟通效果，并举例说明。通过查阅顾客档案、售后服务记录，顾客满意度调查表来验证随机调3份生产任务通知单，检查需明确项目，查生产设备运行状态，抽查5份生产记录表抽查发货单5份，现场询问送货员询问负责人,查阅有关书面记录,到现场进行查看,核对设备、证件、操作过程、询问生产
11、工人WS/QM7.1WS/QM7.2WS/QM7.2WS/QM7.5.1WS/QM7.5.1WS/QM7.5.2内 审 检 查 表WS/QR82203/A0 NO：受审部门销售公司陪同人员审核员徐忠庆王春贵审核依据WS/QM7.1，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.4，8.2.1审核日期2011-7-27检 查 内 容检 查 方 法标准或体系文件条款审 核 记 录结 果7. 是否知道保护好顾客财产？如何实施的？8.如何收集满意的信息？是否按照顾客提出的抱怨采取改进措施？9.是否对数据收集分析形成报告？与相关部门进行沟通？10.是否进行了持续改进的策划？查阅顾客财产登记表，实地查看部分顾客
12、财产查部门档案，顾客满意度调查表，信息分析和改进措施询问负责人，查阅有关记录询问负责人，查阅有关记录，预防和纠正措施WS/QM7.5.4WS/QR75-06WS/QM8.2.1WS/QR821-1WS/QR72-02WS/QM8.4WS/QM8.5内 审 检 查 表WS/QR82203/A0 NO：受审部门技术、工艺科陪同人员审核员王立琛周文兰审核依据WS/QM7.3审核日期2011-7-27检 查 内 容检 查 方 法标准或体系文件条款审 核 记 录结 果1.是否知道公司质量方针?公司质量目标?2.对公司产品的策划过程是否明确?3.新产品有无立项?开发输入?开发输出?开发评审?开发确认?开发更改控制?4.对产品出现的质量问题有无进行技术分析?是否采取改进措施?询问技术科负责人举例进行过程描述技术科负责
