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1、风险分级管控和隐患排查治理体系培训材料高级工程师国家一级安全评价师安全标准化评审专家注册安全工程师孙金玲：15853171687山东钢铁股份有限公司济南分公司,第一部分：安全监管部门做什么第二部分：企业推动过程中需要准备材料第三部分：两体系之间的关系第四部分：风险分级管控体系建设第五部分：隐患排查治理体系建设,第一部分：安全监管部门做什么1、集中学习关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）等系列文件。本部门应认真组织学习、研讨双重预防体系建设系列文件，吃透精神实质，研讨推动方法和步骤。2、结合省局下发的各行业企业试行指南，集中学习风险分级管控与隐患排查治理
2、专业知识。学习专业知识是监管部门人员推动该项工作“绕不过去的坎”，不一定达到精准和精细程度，但应做到基本掌握相关概念、逻辑关系、企业推动所需过程及其关键环节，便于动员、督导及执法过程中心中有数。,山东省推动该项工作下发系列文件,鲁政办字201636号 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁安办发201610号关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（20160405）鲁安办发201611号：关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知鲁安发201616号-关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知
3、鲁安监发201646号 关于印发用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册的通知,3、按照全省工作推动要求，结合自己辖区情况，编制印刷本地区的双体系建设推动工作方案。本地区的推动工作方案是推动该项工作的行动纲领，方案应规定目标、进度、要求等。4、确定本辖区双体系推动工作专家力量，明确专家应承担的宣讲、培训及咨询、指导任务。鉴于部分企业安全管理人员专业水平参差不齐，为确保该项工作质量，各级安监部门在依托上级安监部门专家队伍基础上，应组建本级安全专家队伍，确保企业推动及执法质量。,第二部分：企业推动过程怎么干1、成立企业双体系推动工作领导小组任何一项安全管理模式的提升，领导的“重视”和“重实”
4、非常重要。要求领导小组至少由分管安全副总担任，成员包括相关职能部门尤其是一线单位的主要负责人。明确领导小组工作职责。2、成立企业双体系创建工作小组有专人学习研究并充分结合企业自身安全管理状况，才能制定实施针对性、可操作性强的实施指南。小组的任务就是首先吃透文件精神以及专业要求，防止流于形式。,3、编制符合指南要求、满足公司实际运行状况的风险分级管控实施指南和事故隐患排查治理指南。企业不要把这个指南与以前的好的做法割裂开来，更不是有别于OHSAS18001和安全生产标准化中的两个要素的再规范、再系统、再深化。指南虽然规定了程序和要求，但对于指南的落地靠的是各类具体措施，尤其是过程记录表格。工作小
5、组务必将每个推进过程尽可能以表格的形式固化下来，当然表格的使用说明必须清楚。,4、编制实施双体系推进工作实施方案两个指南是企业自身的工作标准，严格讲属于“操作技术标准”，规定的专业性的要求，因此，执行指南的工作实施方案很重要。方案中应明确工作目的、意义、进度要求、质量要求、考核要求等信息，确保该项工作开展扎实有效。通过构建实施两个指南，企业相当于对自身进行了一次全面的“安全体检”，“健康的指标”一目了然、“病情”也会暴露展现。“对症下药”即满足“治病”（整改隐患）目的，更重要的是“防病”（纵深预防、关口前移）才能求的安全生产的长治久安。,5、典型分厂、车间先行示范，为其它车间提供观摩和成功样本
6、为确保该项工作成效，尽管上面已经规定的很有可操作性。但究竟效果如何，需要工作小组选择典型车间，实地推演两个体系的全过程，并将成果固化作为样本供全公司参照执行。6、全面展开、督导进度、适当考核、达成目标在上述五步完成后，全面展开该项工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定有关该项工作的考核办法。,成果至少体现在以下几个方面：（1）风险分级管控实施指南和事故隐患排查治理指南（2）双重体现创建工作实施方案（3）危险源辨识清单（4）风险评价及控制措施信息汇总表（5）事故隐患排查与治理信幻息汇总表（6）一企一册（7）岗位公示表（牌）,11,P,D,C,A,第三部分；两个体系的关系,职业康安
7、全管理体系、标准化要素与两体系对照表,12,13,续表,（五）关系职业健康安全管理体系：过程方法、PDCA循环、基于风险的思维从源头控制危险源，全面的、系统的安全管理思路。未明确具体的针对各行业的操作方法。,安全生产标准化：侧重操作细节符合性管理能消除事故发生的直接隐患；缺乏源头治理的有效思考及系统的思维。,风险分级管控体系和隐患排查治理体系：安全系统管理的两个核心环节；体现PDCA的管理思路,15,“两个体系”建设， 融入OHSAS18001和安全生产标准化的要求，可以丰富“两个体系”的内容和手段； OHSAS18001和安全生产标准化的运行，融入“两个体系”，则对18001和标准化的强化。
8、运用职业健康安全管理体系的系统理念、过程方法、PDCA循环思路，采用安全生产标准化提供的行业安全具体要求，“两个体系”对风险管控和隐患排查的对风险点和危险源以及隐患排查治理的强化，建立起系统完善的企业安全管理综合体系，实现安全管理思路的创新。,16,风险控制措施的确定,风险评价,危险源的辨识,单元的划分,确定危险源的识别范围,第四部分；风险分级管控体系,几个概念,成立工作组,（一）风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。 例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区
9、域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。风险点有时亦称为风险源。 排查风险点是风险管控的基础。企业的一企一测就是对风险点的信息统计,一、几个概念,（二）风险:发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，可能性和严重性。 （三）危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指不良的物的
10、状态和环境的状态等。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。,1、为什么要成立工作小组？ 主要是为了以下几个方面： 1、确保可风险分级管控体系所需要的资源。注：资源包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。 2、确保涉及各部门、各岗位安全职责与责任得到落实。 3、确保各团队或小组其他人员履行其职责。 4、确保全员参与风险分级管控体系。2、工作组都需要那些人参加？领导层：分管厂长（经理）、车间（科长）负责人、班长专业层面：安全、生产、技术、工艺、设备、消防等部门的专业人员。,二、成立工作组,所选的各类人员应具备哪些基本能力： 主要负责人应具备熟悉安全相关法律法规、国
11、家政策，了解适用的危险源识别、风险评价及风险管控的相关方法或技能； 其他人员应具有熟悉本单位工艺、生产、人员分布及管理现状的，熟悉GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求，掌握危险源识别、风险评价及风险管控的相关方法或技能，对相关的安全法律法规较熟悉、有较强的责任心和组织能力的,危险源辨识的范围应覆盖： 1.常规和非常规活动； 2.所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； 3. 生产场所周边环境的影响； 4.在本单位工作场所所产生的危险源对相邻单位及人员的不利影响； 5、基础设施、设备和材料； 6.组织及其活动、材料的变更，或计划的变更； 7.工作区域、过程、装置、
12、机器和（或）设备、操作程序以及人的能力的适应性。,三、确定危险源辨识的范围,评价风险,辨识危险源,划分作业活动,风险分级,策划风险控制措施,评审风险控制措施的适宜性,控制措施实施情况验证,四、策划危险源辨识、风险评价的步骤,收集资料,确定辨识的方法和范围,为全面识别、系统评价风险及准确管控措施，应收集必要的企业现状信息、相关法律及其他相关信息，可包括： （1）与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范； （2）企业平面图及周边环境； （3）组织架构图； （4）在用设备清单（特种设备可单列）； （5）安全操作规程、工艺技术操作规程、设备操作规程； （6）外协或外包的类型（如土建、设备
13、大修等）； （7）原材、辅材、过程、最终物料清单； （8）过去已识别的风险点（危险源）识别清单、重要风险点（危险源）清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）； （9）安全管理制度、应急预案文本； （10）各岗位职责或安全生产责任制； （11）特种作业人员或需持证上岗人员台账； （12）行业隐患排查表、专业检查表（13）安全评价报告；,五、收集相关信息,风险点划分原则：对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所等。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业
14、活动。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，如动火、进入受限空间等特殊作业活动。 风险点排查：企业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。一般可按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。,25,六、单元的划分、识别风险点,1、风险点识别（单元划分）,每个风险点可按车间、班组、岗位所管辖的区域，以区域内活动、过程及所包含的设施设备为内容对识别单元再进行细分，形成相对独立的“模块”单元。,划分作业活动的方法（风险点的划分），作业活动一般
15、按照下列方法： 1.按生产（工作）流程的过程、阶段划分；（板材轧钢按照生产工艺可分为：加热、轧制、剪切、成品等作业活动，轧制还可分为除磷、粗轧、精轧等活动） 2.按地理区域划分；（如供电系统可分为变电、输送、配电等作业活动，每个活动还会停电、送电、检修等活动） 3.按装置划分；（主要适用立体装置等，如高炉本体可分为炉前、水煤、上料和主控室等作业活动） 4.按作业任务划分。如：煤气发生炉生产按“工作任务”可划分为煤场管理、上煤、煤气发生炉操作、煤气发生炉检修、煤气发生炉设备及管道、煤气及水质化验等，每项“工作任务”又可分为若干作业步骤，如煤气发生炉操作可分为清理补水、加煤、检查水位、设备安全检查、电气安全检查等作业步骤。 5、在实际工作中也可是上述几种方法的结合。在进行高炉区域、转炉区域作业时一般采取上述几种方法的结合.,高炉区域风险辨识一、二级子系统一览表:,高炉区域单元划分,高炉本体,渣铁处理,热风系统,喷煤系统,供料系统,高炉炉前,水煤系统,上料系统,高炉主控室,例如：高炉区域单元划分，一级子系统分为高炉本体、供料、喷煤、渣铁处理、热风五大系统；每个一级子系统内部划分为多个二级子系统，例如：高炉本体系统中又划分为高炉炉前、水煤、上料和主控室四个二级子系统，对所有生产场所进行全覆盖辨识。,
