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1、省道502安阳至内黄一级公路改建项目 质量风险管理办法中国五冶 编制人： 审核人： 审批人： 中国五冶集团有限公司省道502安阳至内黄一级公路改建工程项目经理部二0一七年三月目录1编制原则12质量风险管理机构及职责12.1质量管理小组12.2项目部的管理职责22.3项目部各部门职责22.4各参建单位职责23主要质量风险源的分析44主要质量风险源监控要点44.1路基填方44.1.1清表深度不够44.1.2路基基底压实度不够54.1.3黄土含水量过高54.1.4粉砂质土较厚54.1.5软基处理不规范54.1.6新老路基结合处处理不规范64.1.7蓄滞洪区路基水毁64.1.8蓄滞洪区低填路基处理不好
2、64.1.9纵、横向填挖交界处处理不好64.1.10台背、涵背回填处理不好74.2路基挖方74.2.1浅挖路基处理不好74.2.2挖方坡比不满足设计要求74.3路面施工84.3.1底基层水泥石灰稳定土质量不好84.3.2基层水泥稳定碎石层质量不好84.3.3沥青混凝土路面质量不好84.4桩基础104.4.1孔底沉渣厚度超限104.4.2塌孔、斜孔及缩孔104.4.3钢筋笼变形104.4.4钢筋笼定位不准确114.4.5声测管堵管114.4.6导管进水114.4.7导管堵管124.4.8导管拔不出124.4.9水下混凝土灌注桩夹泥、断桩124.4.10桩头浇筑高度不够134.4.11钢筋笼“浮笼
3、”134.4.12成桩检查桩基偏位134.5系梁、承台144.5.1基础模板缺陷144.5.2桩头凿除144.5.3大体积混凝土裂缝144.6立柱154.6.1立柱模板缺陷154.6.2钢筋笼保护层厚度超限154.6.3立柱顶部出现水平裂缝164.6.4立柱竖直度偏差过大164.6.5成品保护不到位、或安全标识不清，被机械设备刮碰174.7盖梁、支座垫石174.7.1盖梁模板缺陷174.7.2抱箍、横梁不稳固导致模板倾斜174.7.3盖梁预埋筋（孔）位置偏差超限184.7.4垫石标高、偏位、平整度超限184.8预制梁184.8.1梁外模缺陷184.8.2梁内膜上浮194.8.3胀模194.8.
4、4预应力预留孔道堵塞194.8.5预应力管道线形与设计偏差较大204.8.6锚垫板碎裂204.8.7锚垫板面与孔道轴线不垂直或锚垫板中心偏离204.8.8锚头下锚垫板处混凝土变形开裂214.8.9 预应力发生断丝、滑丝214.8.10张拉后预应力伸长率偏差过大214.8.11预应力管道压浆不密实224.8.12预制预应力混凝土梁上拱度差过大224.8.13未按规定进行张拉机具的校验及张拉力验算234.8.14箱梁常见裂缝234.8.15箱梁底板在沿预应力钢束波纹管位置下出现的纵向裂缝234.8.16箱梁腹板出现斜向裂缝244.8.17箱梁拆模后在腹板与底板承托部位出现空洞、蜂窝、麻面244.8
5、.18凿毛不到位244.8.19台座254.8.20支点不准确254.8.21排水254.8.22预埋筋不准确254.8.23连续段梁端不整齐264.9现浇梁264.9.1支架搭设地基处理不到位，基础承载力不足264.9.2支架基础未设排水或排水设置不当，引起地基下沉264.9.3支架搭设不规范274.9.4支架预压吨位不足，未分级预压274.9.5钢筋保护层不足284.9.6钢筋接头设置不符合要求，不同轴、同截面搭接284.9.7混凝土表面缺陷，蜂窝、麻面、露筋、孔洞、漏浆284.9.8混凝土表面裂缝294.9.9混凝土养护龄期不到、强度不足拆模或拆模方法不正确，造成混凝土缺棱掉角294.9
6、.10预应力孔道堵塞304.9.11压浆不密实304.9.12钢绞线随意切割304.10桥面系和附属工程304.10.1负弯矩孔道预应力钢绞线穿束困难314.10.2桥面横向、纵向裂缝314.10.3桥面混凝土铺装表面平整度超限314.10.4桥面混凝土铺装钢筋网片保护层厚度超标314.10.5桥面铺装标高偏差过大324.10.6表面粗糙度324.10.7混凝土护栏模板缺陷（错台、漏浆）324.10.8护栏线型不顺适324.10.9表面裂缝334.10.10预埋位置不准确334.11挂篮施工334.11.1挂篮刚度不够334.11.2挂篮移动不灵活，压重装置安全系数不够344.11.3挂篮拼装
7、好后，没有进行安全技术检查以及没有进行模拟荷载施工和预压就正式使用。挂篮移动操作不当、安全措施不当344.11.4预拱度设置不够或考虑不周354.11.5钢筋位置与预应力管道或其他预留孔道发生冲突时随意切断钢筋354.11.6墩顶临时锚固不足或措施不当354.11.7起步段支架现浇施工时，临时荷载超载过多、支架未经预压或预高不够，支架的非弹性变形过大364.11.8节段悬臂浇筑施工时，未定期复测检查观测系统374.11.9对箱梁的裂缝盲目处理374.11.10边跨合拢时温差较大，边跨段一端与支架存在较强的纵向约束，没有及时放松374.11.11悬臂现浇合拢段施工前，两端悬臂没有预压384.11
8、.12箱梁竖向预应力筋位置偏差大，预留张拉槽口过浅384.11.13未按设计要求分阶段张拉同截面预应力筋384.12钢筋394.12.1搭接长度不够394.12.2弯起角度不合适，不同轴394.12.3焊缝不饱满、焊渣不敲404.12.4钢筋焊接烧伤404.12.5钢筋间距不均匀404.12.6保护层厚度超标405日常管理和检查416质量管理体系437质量保证措施447.1 思想教育保证措施447.2 组织保证措施457.3技术管理保证措施467.4施工保证措施467.5 制度管理保证措施488试验工作安排488.1试验机构及试验工作的总体安排488.2试验方法与措施498.3试验人员518.
9、4检测试压结构许可制度518.5工程质量检测试验制度518.6材料检测制度52省道502安阳至内黄一级公路改建工程项目质量风险管理办法1编制原则为加强施工过程的技术、质量风险管理，防止施工质量事故，保障财产安全，依照合同文件及有关的法律、法规、现行技术标准、规范，制定本办法。依据建设工程质量管理条例及交通运输部其他相关文件规定编制。2质量风险管理机构及职责2.1质量管理小组中国五冶安阳至内黄公路项目部成立工程质量风险管理领导小组。工程质量风险管理领导小组名单如下：组 长：孙达昌副组长：陈召富 刘建民 郑华 米飞 雷云龙 组 员：项目部各部门、施工队伍质量负责人领导小组下设办公室，办公室设在项目
10、质量部，负责工程质量风险的日常管理工作。质量管理组织机构框图见下图：2.2项目部的管理职责(1)制订项目部工程质量风险管理实施办法，建立和健全各项质量管理制度，督促所有参建单位的标准化建设。(2)负责组织对各分部施工单位施工文件进行核对，避免因各分部施工原因构成质量风险。(3)项目部领导、部门负责人对各分部施工单位所监管施工的工程质量全面监督、管理。(4)本项目实行质量一票否决制，任何不合格的分项工程或工序都必须进行返工，任何质量责任人都必须接受项目部的管理。2.3项目部各部门职责(1)质量部职责定期、不定期对各分部施工单位施工过程中存在的工程质量风险进行检查，分项工程合格率必须达到100%。
11、督促各分部施工开展工程质量风险管理工作，将工程质量风险管理纳入各分部施工单位合格供方信用评价。(3)工程管理部职责负责组织相关人员对各分部施工单位各分部施工文件进行审核，定期、不定期对各分部施工单位存在的技术风险进行检查。2.4各参建单位职责(1)ppp项目部职责ppp项目部应成立工程施工质量风险管理领导小组，监督、管理好各分部施工单位的各分部施工文件满足各分部施工标准要求及各施工项目部严格按照工程各分部施工图纸和施工技术标准施工，确保分项工程、分部工程、单位工程质量100%合格。(2)勘察设计单位职责根据安阳至内黄公路各分部施工标准要求，加强工程各分部施工质量管理，提高工程各分部施工水平，保
12、证工程建设质量，满足各分部施工标准要求。除对审核合格的施工图进行技术交底外，还应对特殊工程、有较高质量风险工程、新技术、新工艺做出详细说明，从而降低工程质量风险。(3)施工项目部职责：施工项目部是质量风险的承担主体，应相应成立工程施工质量风险监督管理领导小组，要根据合同的约定，按标准化要求设置现场管理机构，组建施工队伍，配足机具设备，建立并落实好标准化管理的各项制度，强化质量管理，精心组织，精心施工，防范工程质量风险。(4)监理单位职责监理单位是风险防范及控制的检查单位。在质量风险管理中起着重要的作用，要严格按照公路工程施工监理规范履行好自己的职责，对风险控制工程，要加大监理力度，强化质量的事
13、前预控，严格施工过程控制，做好施工后的检查，消除工程质量风险的隐患。各参建单位要重视人员的培训工作，提高参建人员的业务素质，增强防范工程质量风险的能力。对工程建设的关键岗位、关键工种严格执行先培训后上岗的制度，尤其对风险控制工程，应全员培训并持证上岗。严格标准化作业，依据有效各分部施工文件、技术交底文件编制作业指导书，层层技术交底，严格执行公路建设的强制性标准，按要求配齐各类管理人员。严格施工原材料质量的控制，不合格的原材料严禁进场。各分部施工所辖的试验室要充分履行好自己的职责，按要求做好原材料的检验和见证工作。3主要质量风险源的分析质量风险就是在产品的生命周期中存在的不确定性，也就是发生的损
14、害的可能性及可能造成的危害。质量风险控制最终目的是在于把质量风险损失控制在企业可以承受的范围，而不是杜绝质量风险。经过对质量风险的识别和衡量后，搞清楚这些风险是否在控制之中，通过工艺优化或改良，或加强管理来降低风险发生的概率。省道502公路建设工程包括有路基工程、桥梁（涵）工程等关键工程，工程量浩大，须认真分析，理出工程质量风险突出的分项工程。(1)路基工程：路基特别是软基的处理、路床填筑、过渡段的施工，质量风险较高。其中：软基的处理；路床的填筑：路床由上路床和下路床组成，上路床层厚0.3m，下路床层厚0.5m，施工质量受施工方法、填料质量、气候影响大。过渡段是路基施工质量控制的薄弱环节，最容易形成沉降差。(2)桥梁工程：桩基基础施工质量是关键；连续梁施工、箱梁预制工期长、技术难度大，质量要求高。故将桩基基础、连续梁施工和箱梁预制列为质量风险控制工程。(3)路面工程：主要为基层、底基层、沥青混凝土面层施工，施工工艺和试验是关键，原材料检测合格是必要条件。4
