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宁波永华液压器材有限公司质量管理体系过程策划记录表文件编号:W/ZG/QR 5.4-01-2002 NO:2002-036过程名称预防措施策划部门全质办过程输入:识别潜在的不合格。过程需求活动及其顺序、接口:分析原因,制定和实施预防措施,跟踪和验证。职责分配:总经理负责重大预防措施的批准;管理者代表负责预防措施的审批;全质办负责组织和检查预防措施的制定和实施,并进行跟踪验证其效果;各责任部门负责有关的预防措施的制定和实施。过程所需资源和信息:持续改进的需求,销售部提供顾客意见和服务报告,技术部通过产品设计开发了解需求,生产部根据生产过程控制出现的问题,质检部产品质量检验,全质办内部审核和管理评审,总务部提供员工建议等。过程所需文件和记录:内部质量体系审核、管理评审、顾客满意度等。过程监视、测量点及方法:监视点:预防措施的立项、分析原因制定预防措施计划及审批、预防措施的验证测量点:预防措施有效性过程有效性如何评定:按公司质量目标完成情况进行有效性评定。过程输出:完成预防措施并达到质量改进。全质办审核意见:管理者代表审核意见:最高管理者批准: