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1、目 录前 言1发 布 令1第一篇 安全标准化系统管理程序文件说明1第二篇 安全标准化系统管理要素描述3第三篇 安全标准化系统管理运行总要求4第四篇 安全生产方针5第五篇 安全标准化管理体系65.1安全生产组织保障65.2安全生产目标控制管理程序75.3安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新规定95.4安全机构设置与人员任命控制管理程序115.5安全生产责任制控制管理程序135.6文件与资料的识别与控制制度225.7劳动防护用品配备和管理制度245.8职业卫生275.9外部联系制度325.10内部沟通制度335.11供应商与承包商管理制度355.12安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度3
2、85.13设备使用维护管理制度395.14重大危险源检测、监控、管理制度48第六篇 危险源的辨识和风险评价526.1辨识与评价控制管理程序526.2尾矿库风险评价控制管理程序556.3关键任务识别与分析控制管理程序596.4尾砂排放作业指导书606.5排洪斜槽盖板封堵、开启作业指导书62第七篇 安全教育培训647.1 员工安全教育与培训管理制度64第八篇 尾矿库建设698.1建设项目“三同时”安全管理制度698.2尾矿库勘察、设计、施工与验收控制管理程序748.3尾矿库闭库与再利用控制管理程序75第九篇 尾矿库运行779.1尾矿输送、筑坝与排放控制管理程序779.2水位控制与防汛控制管理程序7
3、79.3尾矿坝渗流、防震与抗震控制管理程序789.4作业现场安全管理控制管理程序799.5变化管理控制管理程序79第十篇 安全检查及隐患排查8110.1 安全检查控制管理程序8110.2安全隐患排查治理、监控及资金落实制度84第十一篇 应急管理9311.1应急控制管理程序93第十二篇 事故、事件报告、调查与分析9612.1事故、事件报告、调查与分析控制管理程序96第十三篇 绩效测量与评价控制管理程序10113.1绩效测量与评价控制管理程序10113.2 系统评价10313.3 标准化外部评价制度107105 / 116XX矿业有限责任公司 JGKY/BZH/B-2013塔什库尔干县XX矿业有限
4、责任公司乔普卡铁矿尾矿库尾矿库安全标准化程序文件受控状态：受控版 次：2013年 第一版修 订 号：生效日期：2013年1月20日前 言安全工作是关系到企业发展壮大的头等大事，作为一项系统工程，它无处不在，无时不有，维护企业安全、稳定的生产经营秩序是企业全体员工的共同职责，这其中我们每个人都担当着不可替代的重要角色。安全标准化是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。本系统文件依据国家有关安全生产
5、的法律、法规、标准，以金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南（AQ2007.4-2006）、金属非金属尾矿库安全标准化评分办法为核心制定，用以规范安全生产行为，落实安全生产主体责任，以达到对安全生产工作实施标准化管理，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失事故发生的目的。本系统文件对公司的安全生产管理做出了规定，目录严格遵守企业安全生产标准化基本规范及评定标准的章节和要求，本系统文件全部规范性技术要素均为强制性。本系统文件主要起草人：XXX XX XX XX本系统文件由安全科负责解释。发 布 令XX矿业有限责任公司依据金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库
6、实施指南（AQ2007.4-2006）与配套金属非金属尾矿库安全标准化评分办法及国家有关安全生产方面法律、法规、标准，结合本公司尾矿库安全管理工作的实际情况，编写了XX矿业有限责任公司黄土坡矿区铜锌矿尾矿库安全标准化程序文件。本程序文件是本公司尾矿库安全标准化管理的行为准则，是企业的法规，现予以公布，并自2013年1月20日起实施，全体职工必须遵照执行。 总经理（签字）： 二一三年一月二十日 管理者代表任命书为建立、实施与保持安全标准化管理体系，保证实现本公司的安全生产方针与目标，经研究决定任命XXX同志为本公司安全标准化管理者代表，全面负责安全标准化体系运行的日常管理工作。各单位、部门必须严
7、格执行在安全标准化运行工作中所作出的各项规定。管理者代表职权：1.组织领导建立、实施和保持本公司安全标准化管理体系。2.组织实施安全标准化体系运行绩效年度管理评审工作，并定期向总经理报告安全标准化管理体系的业绩和改进方面的需要。3.负责本公司安全标准化管理体系有关事宜的外部联系和安排工作。 总经理（签字）： 二一三年一月二十日第一篇 安全标准化系统管理程序文件说明1.1目的和适用范围本文件昭示本公司职业健康安全生产方针，阐明本公司安全标准化系统管理的要求，建立并保持文件化的安全标准化系统管理。本程序文件适用于本公司各层次、各部门、单位的采矿、选矿及相关工艺职业健康安全标准化管理活动。1.2程序
8、文件管理1.2.1程序文件的发放和登记本程序文件由安全科负责编写，并确定本管理程序文件发放范围和数量。程序文件分受控和非受控两种。受控版本有发放序号和受控标识，非受控版本无受控标识，在本程序文件修改和换版时不再通知非受控版本持有者。程序文件的发放受控程序文件发放时要有编号，并在首页上盖有“受控”标记，履行发放登记手续。程序文件持有者要妥善保管程序文件，不得遗失和外传。程序文件持有者调离时，须将程序文件交回办公室。非受控程序文件发放时只做登记，不履行签收手续，并在首页上盖有“非受控”标记。1.2.2程序文件的修改程序文件的重大修订经最高管理者批准换版。新版本发布的同时，旧版本作废，并收回受控旧版
9、本，任何单位和个人对程序文件不妥之处都有建议修改权，但任何单位和个人不得私自修改程序文件。程序文件的解释权属管理者代表。1.3管理程序文件引用标准，定义和名词解释1.3.1引用标准：管理程序文件的引用标准是金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南。1.3.2定义管理程序文件引用金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南尾矿库： 筑坝拦截谷口或围地构成的，用以贮存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。危险源： 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。关键任务：属特定的工作任务，如果其为正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。1.3
10、.3名词解释：三种时态：过去、现在、将来。三种状态：正常、异常、紧急状态。三违：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。四不伤害：不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害“四定”原则：下达的事故隐患整改通知书要坚持“四定”原则，即定措施、定责任人、定时限、定验收人。“四不准原则：处理事故隐患或相关不符合项时应遵循的原则，即个人能解决的不推给班组；班组能解决的不推给工段；工段能解决的不推给厂(坑)；厂(坑)能解决的不推给公司。三同时：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。四不放过：事故原因分析不清不放过；事故责任者不受到处理不
11、放过；事故防范措施落实不到位不放过；事故责任者和员工不受到教育不放过。五同时：即生产经营单位在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作，体现管生产必须管安全、谁主管谁负责的原则，实现安全与生产的统一。第二篇 安全标准化系统管理要素描述依据金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南(AQ2007.42006）标准要求，公司职业健康安全标准化管理体系的核心内容包括9个支撑要素，38个子要素，每一个要素均由策划、实施与运行(执行)、检查与纠正措施(符合性)、管理评审(绩效)四个基本过程组成，构成了对职业健康安全标准化管理体系的完整要求。按照职业健康安全标准
12、化管理体系运行所遵行的PDCA循环模式运行，满足了体系构建与运行必须持续改进的要求与核心思想。体系的建立与运行严格规范了用人单位实施、建立和保持职业健康安全标准化管理体系所应遵循的原则与基本要求，是用人单位获得认定审核的必要条件，也是审核员进行审核的基本依据，以下分别对体系的9个支撑要素和38个子要素及其相互关系进行描述，这是深刻理解该体系和运用本程序的关键。第三篇 安全标准化系统管理运行总要求 XX矿业有限责任公司按照金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南(AQ2007.42006）职业健康安全标准化管理体系规范要求，建立和保持安全标准化系统管理体系，遵守相关的法律法规和其他要求，在日常
13、工作中要考虑安全标准化系统管理的内容，实现本企业既定目标和尽可能减少重大危险有害因素和重大危险源产生的风险与不良影响，利用自己的影响力，对重大危险源、重大危害因素施加影响，并促使本公司不断改善管理水平，以实现可持续改进，和谐发展的战略。在建立和保持安全标准化系统管理体系时，一定要从本公司生产经营活动的性质、规模和实际情况出发。以PDCA(策划一实施与运行一检查和纠正措施一管理评审)管理模式为基础，依据安全标准化系统管理体系要求，并结合本公司实施情况制定适宜的安全标准化系统管理方针与目标。确定活动、产品和服务中的危险源、有害因素，并评价出重大危险源和重要危害因素。确定适用于本公司的安全标准化系统
14、管理相关的法律法规和其他要求，制定安全标准化系统管理目标指标、管理方案和运行控制程序。对重大危险源和重要危害因素进行综合管理，建立安全标准化系统管理组织机构和职责，以实现安全标准化系统管理的目标，顺利开展实施运行、绩效监测、检查与纠正预防、审核和管理评审等活动。以确保本公司安全标准化系统管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。本安全标准化系统管理体系文件适用于XX矿业有限责任公司尾矿库的生产、经营活动。第四篇 安全生产方针依照国家有关职业健康安全标准化法律、法规和其他要求，结合企业安全生产实际制定我公司企业方针与理念：1、 安全生产方针： 以人为本，安全第一；优化流程，规避风险；讲求科学，预防为主；强化落实，综合治理。
