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1、1 达县月潭村水业有限公司纯净水配送中心迁建项目 可 行 性 报 告 书 编 制 单 位 达 县 月 潭 村 水 业 有 限 公 司 1 目 录 第一章 总论 1 1 1 项目名称与承办单位 1 1 2 研究工作的依据 内容及范围 1 1 3 编制原则 3 1 4 项目概况 3 1 5 技术经济指标 5 1 6 结论 6 第二章 项目背景及建设必要性 8 2 1 项目背景 8 2 2 建设的必要性 9 第三章 建设条件 10 3 1 项目区概况 10 3 2 建设地点选择 13 3 3 项目建设条件优劣势分析 13 第四章 市场分析与销售方案 16 4 1 市场分析 16 4 2 营销策略 方
2、案 模式 17 第五章 建设方案 18 5 1 建设规模和产品方案 18 1 5 2 建设规划和布局 18 5 3 运输 21 5 4 建设标准 21 5 5 公用工程 23 5 6 工艺技术方案 24 5 7 设备方案 25 5 8 节能减排措施 27 第六章 环境影响评价 28 6 1 环境影响 28 6 2 环境保护与治理措施 29 6 3 评价与审批 31 第七章 项目组织与管理 32 7 1 组织机构与职能划分 32 7 2 劳动定员 32 7 3 经营管理措施 33 7 4 技术培训 33 第八章 劳动 安全 卫生与消防 34 8 1 编制依据及采用的标准 34 8 2 安全卫生防
3、护原则 34 8 3 自然灾害危害因素分析及防范措施 35 8 4 生产过程中产生的危害因素分析及防范措施 35 8 5 消防编制依据及采用的标准 37 1 8 6 消防设计原则 38 8 7 火灾隐患分析 38 8 8 总平面消防设计 38 8 9 消防给水设计 39 8 10 建筑防火 39 8 11 火灾检测报警系统 40 8 12 预期效果 40 第九章 项目实施进度 41 9 1 实施进度计划 41 9 2 项目实施建议 42 第十章 项目招投标方案 43 10 1 招标原则 43 10 2 项目招标范围 43 10 3 投标 开标 评标和中标程序 43 10 4 评标委员会的人员组
4、成和资格要求 45 第十一章 投资估算和资金筹措 46 11 1 投资估算 46 11 2 资金筹措及使用计划 48 第十二章 财务评价 50 12 1 费用与效益估算 50 12 2 财务分析 51 1 12 3 不确定性分析 52 12 5 财务评价结论 53 第十三章 建设合理性分析 54 13 1 产业政策符合性分析 54 13 2 清洁生产符合性分析 54 13 3 规划符合性分析 54 13 4 项目建设环保政策符合性分析 54 13 5 环境承载性分析 54 13 6 结论 55 第十四章 结论与建议 56 1 第一章 总论 1 1 项目名称与承办单位 1 1 1 项目名称 达县
5、月潭村水业有限公司纯净水配送中心迁建项目 1 1 2 项目承办单位 法人代表 项目承办单位 达县月潭村水业有限公司 法人代表 高仓健 1 1 3 建设性质与地点 建设性质 迁建 建设地点 达县杨柳垭工业园区 1 1 41 1 4 可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制单位 编制单位 达县月潭村水业有限公司 1 21 2 研究工作的依据 内容及范围研究工作的依据 内容及范围 1 2 1 研究依据研究依据 1 中华人民共和国环境保护法 1989 年 2 中华人民共和国水污染防治法 1996 年 3 中华人民共和国水污染防治法实施细则 2000 年 3 月 4 中华人民共和国清洁生产促进法 200
6、2 年 6 月 5 中华人民共和国水土保持法 实施条例 国务院令 120 号 1993 年 8 月 6 水利水电工程项目可行性研究编制规程 水利部水规 1 1996 608 号文 7 开发建设项目水土保持工程概 估 算编制规定 水 利部水总 2003 67 文 8 生活饮用水卫生标准 GB5749 2006 9 瓶 桶 装饮水标准 GB19298 1998 10 瓶 桶 装饮用水卫生标准 GB19299 1998 11 建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定 12 月潭村水业有限公司山泉水生产线运行基础材料 13 现场勘查所得的资料和数据 1 2 2 研究内容及范围 项目可行性研究的范围包括
7、 1 对项目提出的背景 必要性 产品的市场前景进行分析 对企业销售 市场发展趋势和需求量进行预测 2 对产品方案 生产工艺进行论述 通过研究确定项目拟 建规模 拟定合理工艺技术方案和设备选型 3 对项目的建设条件 厂址 原料供应 交通条件进行研 究 4 对项目总图运输 生产工艺 公用设施等技术方案进行 研究 5 就项目的消防 环保 劳动安全卫生及节能措施的评价 6 对项目实施进度 劳动定员的确定 1 7 进行项目投资估算 对项目的产品成本估算和经济效益 分析 进行不确定性分析 提出财务评价结论 8 提出项目的可行性研究工作结论 1 3 编制原则 1 积极贯彻执行国家基本建设的方针政策 严格执行
8、国家 和地方颁布的标准 规范 规定 使设计做到切合实际 技术 先进 经济合理 安全适用 2 重视优化设计方案工作 通过设计方案的论证来提高设 计水平和降低工程投资额 3 三废 治理措施与主体工程同时设计 同时施工 同 时投产 排出物符合国家及地方的 三废 排放标准 4 节能与降耗并重 做好工艺余热的回收和水的重复利用 提高水的循环利用率 1 4 项目概况 1 4 1 项目单位简介 达县月潭村水业有限公司为民营股份制企业 现位于达县 杨柳垭工业园区中青家倨市场拆迁范围内 现该公司新上达县 月潭村水业有限公司纯净水生产及配送中心项目 产品质量国 家规定标准的要求 本项目的开发具有一定的社会 环境效
9、益 和经济利益 符合国家产业调整政策 又有较好的发展前景 是一项利国利民的产业 本项目一旦投入正常生产 对促进地 方经济的发展将起积极的作用 1 1 4 2 建设规模与产品方案 本项目拟征地 10000 平方米 拟上自动灌装桶装山泉水生 产线 1 条自动灌装桶装山泉水生产线 1 条 主要建设厂房 办 公楼 宿舍 仓库 配送中心及售后服务中心等 本项目投产后 纯净水配送能力 瓶装 500ml 约 550 万 瓶 桶装 18 9L 纯净水和 250 万桶 1 4 5 场址概述 本项目位于达县杨柳垭工业园区 为商业用地 1 4 6 基础设施条件 本项目所在应地交通便利 地势平坦 水源充沛 基础设 施
10、配套齐全 本项目水源设计为饮用深井 本项目用电由达县 杨柳垭工业园区电网供给 应能满足本项目生产 生活的需求 1 4 7 环境保护 本项目应设水源保护区和环保设施 可以控制污染物 使 其达标排放 1 4 8 项目定员和来源 本项目的劳动定员为 130 人 全部面向社会招聘 1 4 9 项目实施进度 本项目建设期 12 个月 3 个月内完成项目的一期土建项目 3 个月完成设备安装调试等项工程 3 个月完成产品质量考核 3 个月进行市场准入认证 1 1 4 10 总投资及资金筹措 本项目总投资 1500 万元 其中一期桶装线建设投资 600 万 元 二期瓶装线建设投资 400 万元 设备投资 38
11、0 万元 流动 资金 120 万元 本项目所需资金全部由企业自筹解决 1 5 技术经济指标 主要经济技术指标表 序号项目单位数量 一生产规模 1 纯净水万 t 5 二主要原料及燃料动力 1 水万 t a 5 1425 2 电万 kWh a 50 3 一次性聚乙烯瓶万个 550 4 水桶万个 250 三劳动定员人 130 四占地面积平方米 10000 五建筑面积平方米 4300 六运行时间天 360 七主要经济指标 1 总投资万元 1500 1 建设投资万元 1000 流动资金万元 120 2 生产成本万元 年 118 5 3 年销售收入万元 年 282 5 4 年利润万元 年 176 投资回收
12、期年 10 税前万元 年 1765 税后万元 年 150 财务内部收益率 税前 86 406 税后 71 28 7 投资利润率 60 70 8 盈亏平衡点 38 71 1 6 结论 1 本项目属于 产业结构调整指导目录 2007 年本 中 城市基础设施及房地产类的 镇供排水和中水管网工程 供水 水源及净水厂 污水处理厂工程改造和建设 行业 属于国家 鼓励类 符合国家产业政策 2 项目方案策划遵循了 可持续发展 的道路 环保设施 与生产设施 同时设计 同时建设 同时投产 的方针 对纯 净水生产过程中产生的污染物进行有效处理 有利于对环境的 1 保护 有利于创造绿色 和谐的社会环境 3 本项目建设
13、具有一定的技术含量 能够吸纳富裕劳动力 创造部分就业机会 增加农民收入 促进地方经济的发展 4 本项目经济评价可行 投资回收期适中 方案抵御市场 波动的能力强 具有较高的可信性 总之 本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划 具有很好的社会效益和经济效益 建议有关部门尽快批准立项 并给予政策扶持 争取早投资 早受益 1 第二章 项目背景及建设必要性 2 1 项目背景 中国的纯净水生产开始于 90 年代初期 1994 年生产厂家 已发展到 100 多家 销量接近 30 万吨 1998 年桶装纯净水更 是大幅度的增加 且以每年 350 的惊人速度递增 中国纯净水 市场从无到有 从小到大 从总量
14、快速扩张到结构明显升级 逐步形成了有中国特色的多样化 多层次的消费市场 一项调 查显示 城市居民中已有近 30 的人经常饮用纯净水 另有 50 的人对纯净水持接受态度 14 的人抱无所谓态度 而持排斥态 度的人仅占 6 我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大 但一个数 据足以让人们瞠目 那就是 1998 年全国共消耗瓶 桶 装饮用 水 100 亿瓶 桶 从 2005 年至 2007 年 中国瓶 桶 装饮用 水产量均在一千多万吨 同比增长 14 2008 年 全国瓶 桶 装饮用水类累计产量为 24 755 766 64 吨 2009 年 瓶 桶 装饮用水类累计产量为 31 590 309 80
15、 吨 毫无疑问 纯净水有着无比巨大的消费市场 但许多城市 的纯净水市场仍然处于卖方阶段 还有着极大的市场空白点 尤其是很多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂 由此我 们可以看到瓶 桶装纯净水生产业 蕴涵着无限的商机 基于 这一点 达县月潭村水业有限公司决定投资 1500 万元 建设达 1 县月潭村水业有限公司纯净水配送中心项目 2 2 建设的必要性 随着人民生活水平的普遍提高 越来越多的人们开始注重 饮水健康 而作为城镇居民的主要饮水 自来水却存在着水源污 染和管网污染等问题 尽管各地水厂的技术多数是可以保证其 自来水基本符合卫生标准 但由于水源污染的日益严重和城市 供水管道的老化 高层水箱
16、的二次污染等 都严重影响着饮用 水的质量 据调查 在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮 的自来水不到 2 国务院为落实江泽民同志的 大力发展饮用 水工程 改善市民饮用水质量 的指示精神 号召全民健康 从饮水抓起 纯净水对人体有着诸多的益处 加之纯净水现代 时尚 方便 卫生的饮用特点 使得纯净水正在日渐改变人们的传统 饮水观念 饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准 纯净水市 场呈现殷切 旺盛的需求 随着人们的生活水平的进一步提高 以及国家政策的引导 纯净水市场普及率必然将大幅上升 综上所述 本项目的建设是十分必要的 1 第三章 建设条件 3 1 项目区概况 3 1 1 地理位置 达县杨柳垭工业园区位于在达县县城东北部 东与达县化 工业园区相邻 是达县人民政府十一五规划重点建设项目所在 地 地势东高西低 处于自然倾斜状态 3 1 2 地形地貌 1 区域地质 达县杨柳垭工业园区区在大地构造上属羊庄向斜盆地 位 于大巴山负荷构造带 断裂和摺曲构造发育 北部有西北 东 南向的长龙断裂带 南部有平行长龙断裂的西北 东南走向的 背斜断裂带 在西部 30km 处有南北向的铁山断裂 东部 10km 处有南
