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1、QB国电双辽发电有限公司标准Q/SFD-202.25-202.29-2005物资管理 2005年11月01日发布 05年12月01日实施 国电双辽发电有限公司标准化委员会 发 布26目 录1. 物资管理22. 仓库管理103. 物资分类管理154. 物资采购招标管理195. 备品配件管理23Q/SFD-202.25-2005前言为了适应电力体制改革的需要，提高企业管理水平及工作效率，使物资管理工作规范化、程序化，按DL/T800-2001电力企业标准编制规则，特制定本标准。本标准自生效之日起，同时代替Q/SFD-2.0272004。本标准由国电双辽发电有限公司标准化委员会提出并归口。本标准起草
2、单位：物资供应部。本标准主要起草人：陈宝举。本标准于1994年8月首次发布，1996年5月第一次修订，2004年5月第二次修订，2005年10月第三次修订。本标准由计划营销部负责解释。国电双辽发电有限公司标准物资管理 Q/SFD-202.25-20051 范围本标准规定了物资管理的职责、管理的内容与要求、检查与考核。本标准适用于国电双辽发电有限公司(国电双辽发电厂)。2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是
3、不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。DL/T800-2001 电力企业标准编制规则中华人民共和国合同法中华人民共和国招标投标法中国国电集团物资管理办法中国国电集团供应商管理办法3 术语和定义下列术语的定义适用于本标准：物资管理的定义：物资管理就是以保证发供电生产为目标，以降低采购成本、提高经济效益为根本，对所需要的物资进行计划、订购、储运、保管、供应发放、回收、销售等管理的全过程。4 管理职责4.1生产技术部在主管生产的副总经理的领导下，对全公司的物资计划工作进行归口管理，并负责审查、 批准各单位编报的物资需求计划。4.2生产技术部负责组织编制事故备品、备品配件，构成固定资产的设备、仪
4、器、工具、及大修、更改工程项目及日常维护的物资计划。4.3计划营销部负责全厂材料费用的管理，下达定额指标由生产技术部审批。4.4总经理工作部负责全厂低值易耗、办公家器具的管理和计划审批。4.5人力资源部负责劳动保护用品的管理和审批。4.6物资供应部根据公司下达的综合计划组织编制全年的物资采购计划。4.7物资供应部按生产技术部审批的事故备品计划、备品配件计划、固定资产计划、 大修更改工程等保质保量、保证供货日期、按照有关规定组织采购、保管和发放。4.8物资供应部根据实际情况定期对国电双辽发电有限公司定点采购手册进行修订。4.9生产技术部对物资进货的渠道、进货的厂家负责监督、指导和建议。并参加有关
5、招标、订货会议 。4.10物资供应部向国电集团及有关部门上报物资计划、物资统计报表，参加电力系统内组织的订货会议。5 管理内容与要求5.1生产物资计划管理5.1.1物资计划是保证生产任务的物质基础，是我公司物资管理的中心环节，因此编制计划必须核实定额，本着合理使用、节约代用、修旧利废、实事求是编制计划，做到申请有依据，分配有原则。5.1.2各单位所需事故备品，构成固定资产的设备、仪器、工具等，大修、更改工程项目所需物资材料，均由各单位根据公司批准项目的费用计划编制物资材料计划，报生产技术部审核。 特殊物资材料生产技术部报主管生产的副总经理或总工程师批准后转交物资供应部。5.1.3生产技术部应把
6、好物资的技术关、质量关并参加上级组织的订货会。生产技术部审核物资需求计划时，应考虑现有专项费用和资金计划情况进行审批。5.1.4各单位应在施工前四十五天提出大修、技改需用物资计划，特殊加工的物资视加工周期提前提报，进口物资需提前18周提报计划，报生产技术部审批签字 。一般情况下生产技术部在接到计划1015天审批后，交物资供应部作领料依据。5.1.5各单位生产维护所用物资材料及酸、碱、树脂、透平油、变压器油等主要消耗材料及月维护材料，由各单位根据生产实际和公司下达的维护材料费用定额编制物资材料计划，经专业审批后，每月25日前报物资供应部执行。5.1.6物资供应部计划主管根据保管员提出的补充库存计
7、划和各单位提出的维护需用物资计划，每月30日前提出下月份采购计划，月中旬提出当月补充采购计划，属于工程用料、小型基建、大修、更改、零购，应标明工程项目、施工时间，经单位领导批准后交采购员按先急后缓进行采购，同时提交保管员做收货依据。5.1.7严格执行加工件管理办法，各单位提出的零部件加工计划，连同加工所需的技术资料、图纸一式五份报生产技术部审批后交物资供应部安排加工，物资供应部应以公司内加工为主，公司内没有能力加工时，可委托外单位加工，委托前必须详细核对图纸、材料定额、加工单价、签好协议作为验收结算依据，交货后结算货款。零部件加工交货后，物资供应部按购料验收入库，并按正常的领料手续发料。5.1
8、.8物资供应部要及时向公司领导及生产技术部汇报检修用大宗物资和急用设备的订货情况，特别是应详细汇报未订上货的缺口设备、物资情况，以便公司领导研究采取措施 。5.1.9无计划或漏报、错报所造成损失由责任方负责，物资供应部不按计划进料又没及时反馈，造成损失，物资供应部负责。5.1.10因设计或项目变更，应做好记录及时修正物资计划，已报出的计划，要书面向上级提出调整计划，已签定订货合同的要立即与制造厂家联系更改或注销合同，如已到货要积极设法处理，避免积压。造成损失，追纠有关部门责任。5.1.11因设计或项目变更，原计划提出单位未能及时通知(包括按计划已进货)变更计划 ，造成损失由责任方负责。5.1.
9、12计划外项目原则不准挤用计划内项目物资，确需使用由生产技术部批准。5.1.13在订货、采购保管工作中不按计划所发生漏订、错订、超订或质量不好，而造成损 失由物资供应部负责。5.1.14由于采购的物资质量不好、技术条件不符合要求或淘汰产品，生产技术部和各需用单位有权要求退货。5.1.15各需用物资单位在提出物资需用计划时，必须将物资的名称、规格型号、材质、图号、数量、单价、需用日期等填全，否则不给予批准。在填报计划时，可注明原设备厂家，对可多家生产的标准产品不可指定厂家或供应商。5.1.16物资需用单位在提报计划时必须按最高级标准提报需用产品，有国际标准的按国际标准提报，没有国际标准的按国家标
10、准提报，有国家标准的按行业标准提报，必须采用非标产品时，须经生产技术部专业审定后报物资供应部同意后实施，并报全技术参数。对已采用非标的，要逐步采取必要措施进行纠正。如不报全规格型号及技术参数，物资部门可拒绝接受执行。5.1.17凡基层单位需要试用的新产品，必须事先提出报告，经生产技术部审定和物资供应部同意后，方可实施。对使用中设备上的配件需更换厂家进行测绘加工时，应选择两家以上测绘厂家，并应事先提出报告经生产技术部审定和物资供应部同意后方可实施。必要时须由主管领导或副总工程师批准，不得擅自找厂家测绘加工。测绘完成后，应将图纸和相关资料交生产技术处相关专业备案存档。5.1.18各单位在提报备件需
11、求计划时，应标注原厂图号，不能标注自编图号否则应附上相应图纸、数据参数。5.2 物资采购5.2.1采购人员应严格遵守国家的方针政策，全面系统收集市场信息，了解市场动态，预测市场供应情况，以便作为库存决策和采购的依据。5.2.2在搞好市场调查和市场预测的基础上，合理地选择供应渠道，按照确保生产的前提下，先重点后一般，先挖潜后外延的原则，严格按物资采购计划要求，进行组织货源。5.2.3物资应在“三证”(生产许可证、产品鉴定证、合格证)齐全的厂家订货。5.2.4生产用主要物资和设备应在集团公司、电力行业主管机构指定厂家订货。5.2.5系统内生产的技术先进、质量合格的产品，必须优先选用。5.2.6要推
12、广应用采用电子采购的方式进行物资采购，对不适合电子采购的产品，要提报申请由采购主任审批后方可实施。5.2.7对大型设备和大批量物资尽量通过订货会或招标订货。对生产维护、大小修、重大技改项目及重大科技项目大型设备、重要辅机、大宗材料、专用工器具、控制系统等单项合同预算价在100万元人民币以上的；单机设备或同型号设备批量采购合同预算价在300万元人民币以上的以及非生产性设备、材料等物资，单项合同预算价在100万元人民币以上的需报集团公司统一采购。5.2.8对单价在10万元以上或总金额超过50万元以上的物资采购必须组织招标。5.2.9对各个供货单位的生产能力、技术能力、产品价格、产品质量、管理水平等
13、方面进行综合比较，纳入双辽发电有限公司物资定点采购手册以求最佳供货单位。5.2.10采购物资必须坚持在质、价相当的前提下，就地就近选择交货较早的产品。5.2.11采购物资的提货，原则上谁办理谁提货。5.2.12在物资进库验收工作中，发生的质量、数量等差错，谁采购谁负责处理。5.2.13债权债务谁办理谁负责及时清理。5.2.14在物资购销往来中要杜绝以物易物和任何形式的索贿、受贿。5.2.15采购毒品、火工产品必须到公安部门办理手续，按批定的数量地点进行采购，必须有专人负责运输，提回后必须放在指定地点。5.2.16坚持物资部门的主渠道采购，任何单位不得以任何借口同厂商联系直接订货，对违反者要严厉
14、考核或行政处分。5.3物资运输管理5.3.1物资运输是物资供应工作的重要环节，计划、采购、运输和保管要密切联系、互通情报、及时掌握到货情况，按照交通部门有关规定做好物资的运输工作。5.3.2运输人员收到到货预报和货运通知单后，及时办理验收、提货手续。零担到货， 运输人员提前了解货物类型、长度和体积，以便安排运输。5.3.3提货时，应检查整车的车皮和铅封，零担、快件邮包的包装，要求铅封完整、包装完好，名称、数量、票据相符，当场点验清楚以明责任。5.3.4发现整车的铅封残破，零担、快件邮包的包装残损，造成物资损坏、数量短缺等， 应要求承运单位，当场分析原因，共同做出商务记录，办理查询或索赔手续。5
15、.3.5运输员要建立运输到货登记簿，统一管理，分别登记，详细填明到货日期、发货单位、物资名称、数量、交货仓库，由保管员签字，并将运输凭证分月装订成册，保存备查。 5.3.6采购物资的运输，必须根据物资的具体情况和需要缓急，在缩短运输时间、节约运力和费用的前提下，选择适当的运输方式和运输工具。5.3.7卸车后，应分清类别，及时分送有关仓库，不得丢失损坏。办理好交接手续，做好记录，双方签字，明确责任。5.3.8外运物资由保管员、计划员按合同或调拨单以及退货会同仓库库长将发运物资包装，并开包装费收据，由运输员发货。5.3.9外运配装应根据物资的数量、体积、形状、到站和承运部门规定，确定配发整车、零担、快件、邮包。5.3.10外
