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1、务实 创新 稳定 发展加速推进向第三方物流服务商的完全转变上海中远物流有限公司2008年总经理工作报告2007年，在中远物流总部的正确指导下，上海区域全体员工充分发挥敢于拼搏、勇于奉献的奋斗精神，以饱满的热情和昂扬的斗志克服了重重阻力，努力向着“物流勇于挑战、货运加速转变、船代超越自我、管理精益求精”的目标前行，最终圆满完成总部下达的各项任务指标，实现了企业在新时期更高要求下的持续增长，掀开了企业发展新的篇章。第一部分：2007年行政工作总结一、2007年主要经营指标完成情况：1、区域公司整体财务情况：2007年，上海区域共实现利润XX万元，同比去年增长16%，顺利完成全年XX万元的攻坚指标。
2、2、2007年区域公司精益指标完成情况：指标金额本年累计奋斗指标XXXX攻坚指标XXXX收入增长率不低于XXXX成本费用增长率XXXX收入利润率不低于XXXX成本费用利润率不低于XXXX人工成本净利润贡献比XXXX公司各项精益管理指标均达到考核要求，产品物流、工程物流、海运货代、空运货代及船舶代理等主要分部精益化指标均顺利完成考核指标。3、2007年区域公司主要生产指标完成情况：区域共完成产品物流营业额XX万元，同比去年增长42.98%；实现产品物流经营利润XX万元，同比增长157.59%；区域共完成工程物流营业额XX万元，同比去年增长32.87%，完成工程物流签约额XX万元，同比去年增长10
3、.23%；实现工程物流经营利润XX万元，同比去年增长39.87%；区域货运出口总揽箱量XXTEU，同比去年增长7.2%；区域中远揽箱量完成XXTEU，同比去年增长4.2%；区域直接货主箱量完成XXTEU，同比去年增长40.54%；区域美线业务箱量完成XXTEU，同比去年增长123.51%；区域驳船箱运量完成XXTEU，同比去年增长20.52%；区域共实现船舶代理收入XX万元，同比去年增长6.38%；区域船舶代理艘次市场占有率达XX%，同比去年增长3个百分点；区域大宗散货市场占有率达XX%，同比去年增长6个百分点；班轮代理集装箱量完成XX万TEU，同比去年增长26.21%。以上各项生产经营指标均
4、达到指标要求，并与去年相比实现了较大增长，达到了历史最佳水平。二、2007年主要工作回顾回顾过去一年的工作，在区域全体员工的共同努力下，上海中远物流较好地把握了市场机遇，业务规模逐步扩大，管理水平稳步提高，企业各项工作都得到了切实有效的落实，在前进的道路上形成了一次又一次的突破。（一） 物流业务勇于挑战，加速培育物流核心优势2007年，我们将重大物流服务项目和大型跨国企业作为主要攻坚目标，积极争取在关键领域取得更大的突破。通过一年的努力，成功开发操作多个大型综合物流服务项目，逐步建立起稳定的核心客户群，加速培育物流业务的核心优势：1、工程物流以索埃勒自行式大型车组为核心的设备优势公司依托中远物
5、流强大的品牌优势，凭借核心设备索埃勒自行式大型车组以及多套重大件运输方案决策系统的辅助，在2007年的工程物流服务中攻克了一个个技术难关，挑战一次又一次的新纪录。2007年3月，在大连石化项目操作中，成功完成单件重达1466吨和1347吨的两件加氢裂化反应器全程物流服务，刷新了2004年创造的1284吨的重大件货物水陆联合运输及重大件滚装上下船的全国纪录。2007年6月，成功操作包钢集团CCPP项目设备运输，运输路段横穿内蒙大草原，全长3328公里，运输过程中灵活运用多种设备和技术方案，克服重重困难，最终提前到达目的地，圆满完成了任务。2007年6月，在中石化工程公司青岛大炼油项目中，成功操作
6、长63.25米，直径7.6米，重600吨的大型化工设备常压塔设备运输，继06年7月创造上海陆上运输58米最长构建后再次刷新本市陆上运输最长件设备纪录，同时创造了本市陆上运输最高、最大件纪录。在不断刷新纪录、超越自我的过程中，公司工程物流各项技术能力都得到了显著的提高，核心竞争力得到进一步巩固。凭借过硬的技术和敬业的精神，上海中远物流赢得了客户的一致肯定，目前已与中原、拜尔、福伊特西门子等多个重要客户建立了一系列的项目合作关系，形成了稳定的客户群体，进一步确立了我们在工程项目物流服务领域的领先优势。2、化工物流以上海化工物流中心为核心的资源优势化工物流中心自建成以来，始终定位于国际知名化工企业物
7、流供应商，通过近几年的努力，各项资质和技术能力得到了进一步完善和提高，并与拜尔、巴斯夫、BP等国际化工巨头建立了一定的业务合作关系，形成了以上海化工区为核心，逐步向山东、广州、成都等全国各地延伸的服务网络。2007年，化工物流再次挑战高难度，积极争取与国际知名化工企业建立长期战略合作关系。在物流总部的关心和指导下，经过近半年的努力以及前期优质服务的积累，依托中远物流强大的品牌和网络优势以及化工物流中心现代化的资源设备和技术优势，成功中标拜尔公司包装货物流运输项目。按照合同约定，我们将为拜尔公司包装类货物提供长期的一体化物流服务，合同总金额超过1亿元，无论在规模还是周期上都实现了化工物流领域新的
8、突破。3、融资物流以现代化物流理念为核心的技术优势现代化物流的发展离不开相关配套产业的支持。在上海着力建设金融服务业和现代物流业的大背景下，面临强大的融资物流市场需求，公司运用现代化的物流理念，有效地把握了市场机遇，大力开发多个融资物流产品，融资物流规模取得了迅速的增长。2007年，上海中远物流再接再厉，进一步扩大了融资物流业务规模。目前，公司已于8家银行建立了良好的合作关系，签约客户达80家，业务种类涉及钢铁、汽车、油品、有色金属、零星制造业等多个行业，银行贷款敞口金额达到30亿元人民币。融资物流的快速成长不仅打开了物流事业发展的新渠道，也为今后物流事业的高端化、多元化发展创造了更多的可能。
9、（二） 货运业务加速转变，综合货运服务特色初步体现 货运业务在2007年继续保持稳定增长的同时，突破原有业务模式，开发并形成了具有一定特色的服务产品，积极向实现总部“两个转变”的要求前进。箱量是货运业务发展的基本保障。2007年，公司积极采取措施，采用多种营销方式，继续保持了总箱量实现10%的增长速度。其中外订舱箱量增长45%，占总箱量比例由06年的63%上升为07年的74%，业务结构产生了巨大的改变。货运FOCUS系统的进一步推广，更加为公司订舱业务的发展增添了活力。综合货运服务方面，公司积极培育综合货运服务能力，大力开发综合货运项目，已与三井物产、中粮集团、中远建设等多个客户建立了良好的合
10、作关系，服务规模逐步扩大。2007年，公司综合货运服务收入同比增长达36%。NVOCC美线业务继续保持了较快的增长速度，同时根据各口岸的实际情况，及时召开沟通会议，传达美线业务工作要求，指导各口岸单位正确理解美线业务的重要意义，提高区域整体的美线业务能力。联运方面，原有网络已无法满足联运继续发展的要求。因此，2007年公司在网点铺设上加大了投入力度，增设重庆和武汉分支机构，加强长江上游市场开拓力度，把握市场机遇，为联运业务下一步发展打下了扎实的基础。货运FOCUS信息系统在2007年得到了进一步推广运用。据统计，2007年我公司电子订舱的比例已达到80以上。货运服务手段实现了向信息化、多样化、
11、人性化的发展。（三） 船代业务超越自我，逐步树立多元化、精益化、高端化服务品牌对于一个有着55年成熟经验的船舶代理企业来说，船代业务继续发展的最大障碍在于能否战胜自己，树立新品牌。因此，2007年公司船代业务不断挑战高难度，积极培育精益化、多元化、高端化服务品牌。不断挑战服务水平的高度，形成精益化服务。结合“精益管理年”的工作要求，公司将“全面提升船代服务水平”作为全年的重点实施项目，积极开发CRM系统、短信服务平台、电子订舱系统等信息系统并开展现场服务月活动，努力提高服务的精益化程度，向服务水平的极限挑战。不断挑战服务领域的高度，形成多元化服务。船代业务要发展，必须不断延伸服务领域，2007
12、年公司在做好船代业务的同时，大力拓展服务领域，开展货代、订舱等业务，形成了新的利润增长点，公司船代全年订舱箱量超过30万TEU，累计收入达2100万元，同比去年增长20%。同时，公司借COSTA首航的机会，积极探索产业延伸服务，为船东揽取了更多的客源，出色完成了邮轮代理任务，并为今后服务邮轮经济打好了基础。不断挑战服务层次的高度，形成高端化服务。2007年，船代工作的另一项重点任务就是快速提升服务层次，积极开展高端化服务。为了能够让船代有新的生命力，公司在现有业务结构的基础上，将船代服务融入物流价值链，争取成为船公司战略合作伙伴的角色并以此在航运业内取得更多的发言权。目前船代战略转型还在进行中
13、，要真正成为物流价值链中重要的一环，任重而道远。（四） 资源整合稳步推进，区域现代化网络布局逐步形成近年来，由于客观原因，上海区域发展不平衡的问题日趋凸现，阻碍了区域整体的前进速度。为缓解发展不平衡的矛盾，更为了铺设完善的现代化物流网络，2007年公司对区域内发展明显滞后（如安徽地区企业）或不属于物流发展主流（如南华公司）的企业进行了改制，并通过对传统资源的整合，充分利用现有资源，为构建现代化的物流网络提供了强有力的支持。目前南华公司的改制工作已经顺利完成，改制后的南华公司将完全退出场站业务，并充分发挥其既有资产和资质优势，投入到现代物流服务领域中，成为区域物流队伍的生力军。安徽地区企业改制工
14、作也在进行中。改制后，上海区域在安徽地区将继续保留部分网点，由南京中远物流统一管理，通过资源整合，借助南京中远物流的技术优势，迅速打开安徽地区物流市场。（五） 企业管理精益求精，进一步完善科学、严谨的管理体系2007年公司着力打造科学、严谨的管理体系，与时俱进，将追求精益作为管理工作的主题，将精益管理渗透到企业的方方面面。结合总部精益管理指标要求，重点开展以降本增效、开源节流为主要内容的各项工作部署，在区域内统一思想，统一标准，促进了区域整体精益管理水平的提高。作为2007年精益管理的重点实施项目，公司通过“精品船代”服务品牌的建设取得了显著的成绩。2007年公司班轮船舶代理艘次同比增长9.4
15、，非班轮船舶代理艘次同比增长14.3%，各项成本增长率均明显小于收入增长率。结合新劳动法的颁布实施，积极开展新劳动法宣传培训工作，深入研究分析新法的各项要素变化，为企业更好地适应新法的要求开展了大量有效的工作。同时结合新法的颁布，我们对员工劳动合同进行了相应的调整，为在新的环境下更好地维护企业和职工双方的利益提供了保障。结合新会计准则以及上市公司会计准则变更的要求，认真做好会计调整工作，充分掌握准则调整所造成的影响，制订应对措施，为全年指标的顺利完成并为更好地编制明年预算做好准备。结合新业务所带来的不确定因素，积极做好风险防范工作。开展融资物流风险防范研讨会，分析潜在的风险因素，制订防范措施，做好事前的防范工作。同时认真总结分析区域近年来发生的重大案件，汲取宝贵经验，建立相应制度规范，进一步完善风险防范体系。2007年，依托中远物流第二个五年计划以及上海市十一五规划实施的大背景，上海中远物流顺利完成了全年既定指标，各项工作均得到有效的展开，取得了可喜的成绩，在各领域都实现了更高层次的突破，开创了企业向更高领域发展的新局面。第二部分：2007年工作中存在的不足和问题回顾2007年，在总结成绩的同时，我们也清楚地看到，企业在前进的过程中仍存在一些不足和问题。1、企业创新能力有待提高创新是企业发展的灵魂，自中远物流成立以来，我们在业务开发和管理工作中都进行了许多新的尝试，取得
