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1、工程分包审查管理制度因为市场原因或工期太紧，或施工单位的资质限制，有些工程往往涉及将承包工程（非主体工程）的一部分或几部分分包给其他单位施工的分项或分部工程。分包工程是总包工程的一个重要组成部分，分包工程的好坏，会直接影响到总包工程质量。因此，应对分包工程的各个环节实施有效管理，以确保分包工程质量和进度符合要求。工程项目部对承建项目的分包单位安全施工负有监督和指导的责任，必须将分包单位的安全管理工作列入本单位的重要议事日程，严禁以“包”代管、以“罚”代管。为规范对分包工程的管理，项目监理部特制定本管理制度。一、 合同管理1. 分包合同签定生效后，双方对合同包括的施工内容予以明确，如合同遗漏的项
2、目或未包括在招标书范围内的，分包方要提出书面报告，由总包方会同监理、业主协调解决；总包方与分包方还应签订安全生产协议，分包合同及安全生产协议答订后报送一份至监理部备案。2. 督促分包方严格按合同要求的质量、工期、安全和文明施工进行施工。二、分包单位进场审查工作1. 分包单位进场施工前，分包方必须向总包方报送施工组织设计、进度计划，计划要详细列出各主要工序及持续时间，不得漏项；标准表格使用项目管理实施规划报审表、一般施工（调试）方案报审表、施工进度计划报审表；同时报送工程开工报告(分包商报审表式统一采用国网监理工作表式2007版)；2. 进场的分包方所有人员，统一到项目质安部门签定集体、个人安全
3、生产责任书，接受安全生产书面交底；3. 分包单位必须持有资质证明，管理人员应具有相应资格，并报送复印件。表格使用分包单位资格报审表、施工管理人员资质报审表；特种操作人员必须持有效的上岗证，并将复印件交总包方质安、劳资部门备案，并报监理部审批，表格使用特殊工种特殊工作人员报审表；分包方所使用的施工设备、施工机具、劳保用品必须报检，标准表格使用主要施工机械工器具安全用具报审表、主要测量计量器具试验设备检验报审表；监理部对分包单位资格审查基本程序见附表。4. 及时提出图纸会审要求，由总包方协调提请项目监理部安排。三、开工管理1. 施工组织设计、进度计划经总包方、监理、业主审批通过后，由监理下达开工指
4、令，正式开工；2. 分包方的开工日期以开工指令日期为准，实际施工中，如与分包方相关联的上道工序比计划提前完成，那么分包方的进度亦相应提前，其他情况按合同中有关工期的约定执行；3. 施工中，总包方将根据现场实际情况和计划安排，向分包方书面下达各工序的最迟开工时间和最迟完工时间，以便统一协调施工进度。四、施工过程管理1.对分包单位的技术管理1.1方案实施管理项目实施前，由施工总包单位技术部和工程部对各专业分包的方案、工艺、程序、进度计划进行技术综合，优化出各分包工程的最佳组合与最佳方案，合理安排各分包单位的流水作业，原则上分层施工，如无法分层，则每层分段施工，避免因抢工作面造成的施工混乱、打乱仗而
5、延误工期。1.2涉及施工的矛盾协调所有的施工图纸均由总承包统一审核，各分包商积极参加，由工程、技术部门列出各分包商施工过程中应注意的重点，编制各分包商既相互交叉又互不干扰的预埋、预留管道孔洞的管线走向规划。各分包商在施工时，对于非图纸原因产生的同其他单位的矛盾，统一上报总包单位协调解决;由于图纸原因产生的矛盾，书面上报总包单位，由总包单位会同监理、业主、设计院协调解决；每个分包商在各工序施工前，需要土建或其他分包商配合施工或应注意的事项，提前两天向总包方提出，以便协调处理，避免不必要的返工。1.3工期管理各分包商施工总工期、节点工期，应在进度计划中予以明确且严格按既定计划执行，同时和总包方安排
6、的施工节拍与区域保持一致，以确保各单位同时施工时的有序、稳步施工，工期的延误执行合同规定。1.4配合问题现场施工总布置由总承包统一管理，在合同中明确各分包商在不同施工阶段中的使用场地，各分包商不得擅自随意乱用材料堆场或堵塞道路。所有垂直运输机械均由总承包单位布置与管理，同时组织协调好各分包商的施工时间;错开使用垂直运输设施的时间，以确保垂直运输设施的有效、合理使用，发挥其最大使用效率。施工现场建立用水、用电审批制度，分包商须提前两天填报用水用电审批表，列明使用部位、使用时间及使用量送交总承包商审批，以便做好统一协调管理，避免磕碰事件。 2.对分包单位的质量管理本工程承包质量管理任务将主要是针对
7、各分包商分别负责的系统功能质量的监控，以及由此而形成的最终产品质量跟踪而展开的。在施工中，重点围绕以下几个方面进行管理。2.1技术质量的管理分包商的对本专业施工图进行仔细审核，对发现的设计缺陷、质量问题及矛盾部位应及时报总包单位，由总包单位会同监理、业主、设计单位重新修改，避免因设计引起的质量问题。2.2材料设备质量管理 分包商采购的材料、设备等的品牌、产地、规格、技术参数必须与设计及合同中规定的要求一致，不符合要求的材料、设备必须退场。2.3进场材料的报检程序分包商进场的材料、设备，必须在第一时间（24小时内）填报主要材料、构配件及设备供货商资质报审表及主要设备开箱申请表，报总包单位进行核实
8、，无误后，由总包单位报监理、业主进行核查，通过后方可入库或使用；2.4施工过程的质量管理首先，各分包商应配备足够的现场质量管理人员，并将人员名单书面上报总包方。总包方同样有专职质安员对分包商的过程质量开展面对面的监督与认可，同时分包商对产品质量进行“三检制”（自检、互检、交接检）检查，并做好检查记录，凡达不到质量标准的，总包方不予以签证付款并促其整改，对一些成品与半成品的加工制作，总承包亦将抽派人员赶赴加工现场进行检查验证。2.5成品、半成品保护分包商在施工过程中及工程完工后，对产品的保护进行系统管理，已完成并形成系统功能的产品，经验收后，分包商即组织人力、物力和相应的技术手段进行产品保护，直
9、至形成最终产品，并指派专人看护直至交付业主使用为止。3.对分包单位的工期管理总承包对该承包工程工期目标的最终依据是合同工期，即在约定的时间内必须向业主交付最终产品，为此总承包技术、工程部门必须对总进度计划进行周密策划和严格管理，各分包商的计划工期必须实现投标书承诺的合同工期要求。：3.1在排总进度计划时，各分包商的主要负责人员均共同参与，对总承包所排的计划进行论证、提出意见。同时充分预计为实现预定计划可能产生的技术、质量，安全及施工进度等问题，事先制定方案，确保总进度计划的顺利实施。3.2在总进度计划中标明各分包商最迟应开始的时间及最迟应完成的时间，同时注明关键工序的节点工期。3.3当情况有变
10、化，需要调整进度计划时，必须经过双方协调，并得到总承包的同意。并报监理和业主签认。4.对分包单位的安全及文明施工的管理如果工程建筑面积较大，专业分包单位较多，为确保施工正常有序的进行，各分包商应做到以下几点：4.1从思想上和组织上把安全生产管理纳入总包单位的安全管理体系之中，进场的管理人员与员工都要接受总包方的安全教育，并由总包方质安部门制定统一完整的安全、保卫管理制度，如：人员登记制、人员进出场制度、区域通行证制度、生活区管理制度、门卫制度等，分包商必须遵守，以确保施工现场安全、文明施工。4.2分包商配备足够数量的安全、保卫人员，对本方的材料库房、成品、半成品进行看护；分包商的现场安全员名单
11、须书面报总包方，其主要职责为监督本单位施工人员的安全生产，发现违规、违章操作的（如机械操作、用电操作、高空作业等），必须予以制止并处理，总包方亦有专职安全员进行现场监督检查，发现隐患或违章将按电力施工有关安全规定予以严肃处理。4.3分包商必须遵守合同中有关文明施工的规定，做到工完场清。教育并监督现场施工人员，不得在现场打架斗殴、赌博、喧哗嬉闹，严禁在现场随地大小便或在建筑物上乱写乱画，违者将予以重罚并清退出场；严禁任用不明身份的人员施工或留宿非本工程施工人员；居住在大楼内的施工人员不得生火做饭，宿舍保持清洁卫生，不得污染墙地面，垃圾集中入桶，禁止随地乱扔。五.对分包单位的技术资料管理5.1各分
12、包单位必须配齐本专业的施工规范、验收规范和标准图集，以便在施工过程中有据可查；负责具体施工的管理人员每日填写施工日记，记录当天施工的详细情况及存在问题；5.2分包商根据本行业的现行标准或验收规范独立做好资料，在工程竣工时将竣工资料（包括质量保证资料、质量检验资料、质量评定资料，用本行业的标准表格填写）移交总包方。所有资料必须与施工日记及现场施工情况交圈对口，即及时准确不得作假；并保证竣工验收时资料无问题。5.3对于需要办理隐蔽验收或其他专业部门验收的工序，分包商应在工序完成并自检合格后，书面报总包方，标准表格使用 报审表，需要质监站或其他职能部门参加的，在报验单上予以说明，由总包方复核后报送监
13、理及业主审批及组织相关部门检查验收。5.4有关工作联系函，各分包商的联系函原件报总包方；总包方审核后以工作联系单形式（将1份分包商联系函附后）向监理方报送，监理会同业主协商后，在48小时内将审批结果以书面形式发给总包方。六工地例会管理为了协调好工作，总包单位应组织分包单位一同参加监理部组织召开的工程协调会，解决施工中存在的问题：1.每周的协调会，各分包商本项目负责人及具体施工负责人必须按时到会。如因不参加会议而影响现场施工的，责任自负。2.所有分包商必须根据已审批的进度计划，排出每周工作安排（由总包方提供样表），报送总包方，在协调会将对上阶段工作、本阶段安排进行总结和协调。3.如果每次的协调会
14、无法满足施工需要，总包方根据实际情况安排增加项目部协调会，通知各分包单位。以上工作程序及管理措施敬请各分包商认真遵守执行，未完善或与合同有出入的，按合同约定执行，各分包商有异议或合理化建议的请与总包方联系，共同商议确定。有关其他申报的表格请统一使用统一采用国网监理工作表式2007版（总包方提供一份完整样表）。七分包工程竣工验收 分包工程完工后，总包单位应对分包工程实物质量和技术资料进行检查验收。（1）实物质量验收：当分包单位完成分包合同规定的全部内容后，总包单位应要求其进行自检，自检合格后，填写工程竣工报告，上报总包单位。由他们组织对分包工程实物质量检查验收，同时应检查是否按图施工、是否满足经
15、审批的分包工程施工组织设计或施工方案要求等。对验收中发现的问题，及时整改，直到复检合格。（2）竣工资料检查验收：分包单位应按有关规范要求和分包工程所在地档案馆要求的内容整理分包工程技术资料、竣工资料和档案，并移交给总包单位。总包单位技术人员应对其进行审查、核对，若发现技术资料不全或不真实的，应要求分包单位补充齐全或按真实情况填写。（3）工程保修书：分包单位向总包单位交付工程产品时应附工程保修书。工程保修书的内容应符合建设工程质量管理条例的有关规定，并明确期限和分包单位的保修承诺。（4）分包工程经总包单位三级验收整改合格后，由总包单位采用工程初步竣工验收申请单提请项目监理部组织初步验收，监理部组织初验，提出的缺陷并经整改合格后，由监理部采用工程竣工预验收申请表提请建设单位组织竣工预验收。工程竣工验收时，总包单位须组织有关分包单位一同参加，提出的缺陷，及时督促整改。八.本制度编制依据（1）建设工程监理规范GB50319-2000（2）建设工程项目管理规范GB/T50326-2001（3）中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例（4）输变电工程建设项目安全健康与环境管理23项制度（5）
