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1、 G-B/GR-SP-20818 优秀企业供应链管理体系中大型民营商超连锁商品物资采购管理制度汇编（拿来即用/采购总监必备） XX企业规划设计事务所 2020年03月商品采购计划管理制度第一章 总则第一条 为规范公司采购计划的管理，商品库存合理配置，确保商品物资能够及时满足店面销售，有效的控制采购成本，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司所有采购作业。第三条 采购计划管理的原则：（一）与公司决策保持一致，与公司经营目标一致；（二）满足销售需要；（三）库存合理性；（四）量质符合要求，成本合理。第二章 计划编制要求第四条 采购计划的编制依据主要包括：（一）销售计划；（二）仓库库存报表；（三）近期
2、一个月的销售数据及仓库库存数据；（四）公司资金周转。第五条 采购计划的编制原则：（一）量力而行原则：采购计划要实时结合公司的及时支付能力；（二）适度超前原则：采购计划时要充分考虑到物料商品的现实需求与前瞻需求，在公司财力允许的情况下，适度提高采购的余量与内在品质。但总的出库量不允许大于2个月销量；有特殊情况需单独写纸质版申请找总经理签字审批；（三）成本经济型原则：按照降低采购成本的总要求，合格、合理的确定采购计划，包括厂家的政策 促销活动等；（四）商品分类原则：编制采购计划时需按照轻重缓急分为不同的等级，对重点商品或者是主打活动商品要确保优先安排采购；（五）提高采购整体效益原则：（1）对季节变
3、化的商品，在销售季节到来之前提前采购；（2）同一个商品根据有销量保证尽量一次性采购回来入库；（3）商品集中供应商，整合资源。第三章 采购计划的内容、供应商认证第六条 采购商品的货号、品名、规格、厂家、库存数量、库存上限、 库存下限、总库存、一个月销量、二个月销量、计划量等。第七条 采购物品的价格及供应商。第八条 在系统做采购订单、数量、价格。第九条 采购计划中的每种商品的供应商必须经过公司的认证：采购收集供应商的完整资质，质管部审核，总经理签字，方可购进。第四章 采购计划的执行、控制第十条 商采中心根据总经理/分管领导已批准的计划单，向供应商发出订货计划后，必须对订货计划进行跟踪。防止出现延期
4、供货的情况，影响到货的进度，无法保证门店正常供货销售。第十一条 每周导仓库的0库存，每个采购认真分析缺货产品，缺货的原因及对应的解决方案，交商品商采中心负责人，对非正常缺货品种作出相应的考核。第十二条 采购的商品到达后，采购人员应办理相应的接受手续，并配合相关人员对采购的商品进行验收入库。第五章 附则第十三条 本制度由公司商品中心负责修订、解释。第十四条 本制度经总经理批准后予以公布执行，其它相关规定与本制度相冲突的，以本制度为准。第十五条 本制度自颁布之日起实施。 商品价格管理制度第一章 总则第一条 为了使商品定价科学化、价格制定流程规范化、管理规范化、保证市调工作持续且有效的开展，特制定本
5、制度。第二条 本制度适用于公司相关各关联部门、各分公司（连锁店）。 第二章 市调管理第三条 市调责任人：分店长。第四条 市调时间：每周一次，在商采中心规定的时间将市调报告已报表形式上报总部商采中心信息员处。第五条 市调范围：周边一公里范围内全部药店，尤其是我们的核心竞争对手门店。第六条 市调内容：药品价格 会员价及促销活动。第七条 市调数量：根据药房人员编制每人每周不低于5个单品。第八条 报告内容：需调整的商品价格及促销活动方案。第九条 市调报告处理流程：（一）商采中心下发需市调的商品明细，按门店分配，每个门店每个员工按5个品种的标准市调；（二）门店在规定的时间把市调的商品，竞争对手的零售价，
6、会员价填写在市调表中，在规定的时间回传到商采中心信息员处。商品部信息员汇总，核实。第三章 商品价格调整与维护第十条 商采中心价格管理负责人根据市调价格作出对应的价格调整，调整零售价，会员价，低于成本价的报营运总监审批。第十一条 所有的市调调价表，营运总监审批后，商品部把调价商品明细表打印出来，在系统做零售价调价计划，调整完后，在云办公通知门店变价信息及价签更换提醒，同时要求门店在国人微信群晒调价后商品价签，商品部核实，门店是否全部更换到位。第十二条 门店紧急调价（如：顾客真实反映市场价格且在门店等待的情况下）需及时电话商品部信息员立即调价；商品部需涨价品种需提前通知各门店待涨价商品信息。第十三
7、条 涉及政策性临时调整、变更的批量价格调整，应由专职价格管理人员以书面形式报部门负责人，并经总经理签字后，由商采中心进行价格调整。第四章 商品价格监督管理第十四条 竟争对象促销活动内容店长必须实地进行查实并拟定促销活动方案报营运部。第十五条 分店上报的市调报告中应注明拟调价品种的建议零售价，未经商商采中心核准，各连锁店不得擅自调价。第十六条 分店于商采中心规定的时间前完成市调品种统计工作，对未完成市调任务的员工，按5分/单品对责任人进行处罚；并在规定的时间完成市调工作报告并上报商品部。未按规定时间上报的延迟一天按5分/次对店长进行处罚；未上报的按5分/次对店长进行处罚。第十七条 分店对本店员工
8、上报的市调品种复查率不低于10%（每周每员工不低于1个）；发现市调弄虚作假的，对市调责任人按5分/单品进行处罚并承担因错误调价造成的全部损失。第十八条 商采中心、营运中心必须在每周三五点前完成对分店上周市调、促销活动报告的审核回复，如在规定的时间内对分店上交的报告未进行审核回复的，对部门负责人按5分/分店进行处罚。第十九条 商采中心价格调整必须以上报分店周边药店同品种实际零售价为基础，而不能以本药房采购价格为依据，对不确认的价格信息必须进行实地调查。第五章 附则第二十条 本制度由公司商采中心负责修订、解释。第二十一条 本制度经总经理批准后予以公布执行，与其它相关规定相冲突的，以本制度为准。公司
9、原国人大药房价格管理制度自公布之日废止。第二十二条 本制度自颁布之日起实施。附件：1.门店市调样表附件1 门店市调样表货号商品名称规格生产厂家本店售价（竞争对手）零售价（竞争对手）会员价店长建议价商超连锁企业供应商管理制度第一章 总则第一条 为了保证公司商品物资的数量、质量和采购效率的提升，选择合格的供应商并对其进行持续评估，确保其能为公司提供合格的商品与服务，特制订本制度。第二条 本制度适用于向公司提供商品及服务的所有供应商的评估、考核及选择。第二章职责分工 第三条 商采中心（采购部）负责产品的约谈、议价、政策、合作方式、资质收集、订单审核；公司质管部负责产品及企业资质的审核，商采中心储运部
10、负责货物的接收、验收、出入库。第三章管理程序 第四条 供应商资料收集及初评：采购主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料，并参考以往业绩评定是否可列为交易对象，不合格者给予淘汰。第五条 样品确认：商品会开完经初评合格后，由采购通知供应商送商品资质及企业资质，品质结果由质管部审核并在新品购进申请单上签字。第六条 询议价：商品物资负责人征询供应商之报价，采购员同时收集其他厂商报价（标准三家），进行比价，有条件者可自行对供应商产品进行估价，掌握一定资料后，由商采中心负责人通知厂商进行议价，使公司接受的是一个合理的价格。第七条 产品购进前，商采中心经理与供应商签订供应商购销合同，合同一式两份，双方盖章
11、后，商采中心统一保管合同。第八条 订单下达：评估及价格合理者，由采购员下达订购单，经商采中心经理审核，再由总经理准认，均以纸质版签字为准。第九条 记录保管：新品引进签字表由商采中心统一保管。第四章供应商后续评价 第十条 所有的新品在购进3个月后做一次评定，根据销量、供货情况、包装、门店反馈的质量及物流配送情况，进行评定。第十一条 经复核评定不合格者应由商品会决定暂停或减少采购，并通知供应商进行改善。评估小组追踪评估供应商改善成效，成效不佳视情况要求供应商延期改善，否则给予淘汰。复核为合格者，继续购进。第十二条 对于专供或者是战略合作供应商，要把产品作为重点产品，加大产品的促销力度和对应的标示。
12、第五章 附则第十三条 本制度由公司商采中心负责修订、解释。第十四条 本制度未尽事宜，依照国家相关的法律、法规和政策执行。第十五条 本制度经总经理批准后予以公布执行，与其它相关规定相冲突的，以本制度为准。第十六条 本制度自颁布之日起实施。附件：1.供应商资料备案表2.供应商定期评估表附件1 供应商资料备案表填报日期 GR供应商编码公司名称法定代表人注册资金税务登记证号公司性质统一信用代码公司营业范围公司地址邮 编电话公司传真开户银行银行账号联系人手 机联系电话电子邮件填写须知： 1.请供应商如实填写登记备案表，保证与相关资质文件的信息一致,并加盖公章。2.应提供的资质文件：1）供应商基本资质文件：企业营业执照（正、副本）、税务登记证（国税、地税）、企业组织机构代码证。以上3项为必提供项。2）供应商相关资质文件：ISO9000系列质量体系认证证书、企业相关行业资质证书、企业经营许可证书、企业资信等级证书、代理授权书等证明资料。3.供应商的税务登记证号、开户银行、银行账号等财务信息务必填写完全，以便进行交易。4.所有提供的表格、文件等资料需同时刻盘提
