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1、第一章总论 1 第一章总论 1 1 项目单位基本情况 1 1 1 概况 项目单位 XX有限公司 企业性质 外商独资有限责任公司 发展历程 XX有限公司成立于20XX 年 主营果蔬深加工及出口业务 主导产品包括腌渍生姜等 公司总部位于XX省 XX市闽东工业园区 占地面积60 多亩 员工约120 人 其中中高级专业技 术职称人员15 人 年产值3000 多万元人民币 年出口创汇300 多万美元 企业主要从事生姜 青梅 黑梅等农产品生产加工 产品全部出口日本 美国 加拿大 法国 德国 奥地利 韩国 等国家 是全国双优外商投资企业 XX市农业产业化龙头企业 公司自成立以来 本着 以高品 质满足世界客户
2、 提供有品质保证的商品 方针 不断引进日本先进食品加工技术 并以 ISO9001 20XX HACCP A 级绿色食品等标准规范公司采购 生产 品保和销售管理运作 产品符 合销售国相关法律要求 且品质优良 深受世界客户欢迎 几年来 公司着力做大做长产业链 切实发挥龙头企业带动和辐射作用 采取 公司 合作社 基地 农户 等方式 大力发展订单农 业 先后根据出口要求发展20XX 多亩各类蔬菜基地 并大力引进推广台湾大肉姜新品种 带动 农民参与基地建设 为农村脱贫致富做出积极贡献 得到当地政府和群众好评 企业于20XX 年 获中国外商协会 双优 奖 20XX 年起获 XX市农业产业化龙头企业称号 2
3、0XX年获 XX省质量 协会质量管理先进单位称号 20XX 年获 XX省山海协作先进企业称号 20XX年获 XX省五一劳动 奖状 20XX年获 XX省山海协作重点骨干项目称号 人员结构 公司始终坚持 以人为本 科技兴企 原则 不断吸收优秀人才加盟 现有员工117 人 其中各类专业人才37 人 高级职称技术人员5 人 中级职称技术人员10 人 初级职称技术 人员 22 人 1 1 2 财务状况 20XX年资产总额2521 11 万元 固定资产净值681 78 万元 流动资产1788 89 万元 所有者权益 1131 07 万元 实收资本450 00 万元 营业收入2614 44 万元 上缴税金2
4、0 02 万元 净利润 63 07 万元 净资产收益率5 6 资产负债率55 1 银行信用等级A 级 20XX年资产总额2660 3 万元 固定资产净值641 49 万元 流动资产1968 97 万元 所有者权益 1307 39 万元 实收资本450 00 万元 营业收入3006 6 万元 上缴税金59 万元 净利润176 3 万元 净资产收益率13 5 资产负债率50 86 1 1 3 法人代表基本情况 法人代表XX 59 岁 高中文化程度 XX市 XX区政协委员 于1993 创立 XX市丰胜蔬果食品有 限公司 20XX年与日本XX 株式会社合作成立XX 有限公司 主要从事腌渍生姜的加工与销
5、售 带领公司积极进取 公司业务蒸蒸日上 为人诚实守信 工作认真负责 事业心强 个人 企业 均无破产 银行欠资记录 1 2 项目基本情况 1 2 1 项目名称 建设性质及建设地点 项目名称 XX市 XX区 1600 吨腌渍生姜加工扩建项目 建设性质 扩建 建设地点 XX市 XX工业集中区 1 2 2 产品方案及规模 产品方案 项目产品为腌渍生姜 Salted Ginger 终端产品包括寿司姜片 Sushi Ginger 甘酢生姜 Pickled Ginger 等系列产品 项目拟按季节安排生产 丰收季节大量收购生姜 并采用新工艺腌 渍贮存 提供周年生产原料需求 腌渍生姜开袋即食 具有脆嫩爽口 色泽
6、清新 营养美味 去 腥解腻 增进食欲等优点 第一章总论 建设规模 项目建设年总产腌渍生姜2793 1 吨的现代农产品加工企业 企业原有生产规模为年产 腌渍生姜 1193 1 吨 项目实施将新增腌渍生姜1600 吨 年 1 2 3 技术 设备方案 技术来源及先进性 可行性 项目技术来源于日本XX株式会社 生姜腌渍新工艺及风味剂调配 技术 20XX年 项目建设单位与日本XX株式会社签订 生姜腌渍新工艺及风味剂调配技术协议 书 取得对方授权 无偿使用日本XX株式会社新开发的 生姜腌渍新工艺及风味剂调配技术 15 年 作为交换 项目建设单位输日淹渍果蔬产品由该会社全权代理 生姜腌渍新工艺及风味 剂调配
7、 技术通过研究腌渍方法 盐分 温度等对腌渍姜品质 风味的影响 掌握不同条件下 腌渍过程中姜块氨基酸 糖 脂肪等的变化规律 解决生姜腌渍加工工艺技术中风味 含盐量 肉质 保持期等方面关键问题 进一步提高产品成品率 提高腌渍产品品质 该技术达到国内领 先水平 设备名称数量 项目新增设备仪器19 台套 详见表1 1 设备购置明细表 表 1 1 设备购置明细表 序号项目单位数量备注 1 主要设备19 1 1 滚筒式清洗机台2 GQ 1 2 高压清洗机台2 ZT CR900 1 3 气泡清洗机台2 WH3000 1 4 切姜 丝 机台2 KR570 1 5 半自动充填包装机台5 HP E 2 1 6 冷
8、库制冷机组及材料套1 1 7 金属探测仪台2 诺鼎 500qd 1 8 自动捆扎机台3 JX 102A 合计19 1 2 4 土建工程 项目扩建 2 号车间 三层钢筋混凝土框架结构长度为90 2 m 宽度为 30 2 m 建筑占地面积2871 8 m2 总建筑面积6000m2 第一层为冷库 第二层为制品车间 第三层为包装车间 新建配电室 80 00m2 见表 1 2 土建投资明细表 表 1 2 土建投资明细表 序号项目 建设性质 单位工程量备注 新建 改扩建 1 主体工程6000 00 1 1 制品车间扩建平方米2500 00 钢筋混凝土框架结构 1 2 包装车间扩建平方米20XX 00 钢筋
9、混凝土框架结构 1 3 冷库扩建平方米1500 00 钢筋混凝土框架结构 第一章总论 3 2 辅助工程80 00 2 1 配电室扩建平方米80 00 砖混结构 合计6080 00 1 2 5 建设期限 建设期限 建设期限1 年 从 20XX 年 9 月到 20XX年 8 月 1 2 6 投资结构及资金来源 投资概算 项目总投资744 91 万元 建设投资600 万元 其中土建工程费用424 8 万元 设备投 资 164 64 万元 工程建设其他费用2 88 万元 科技投资7 68 万元 铺底流动资金144 91 万元 资金来源 申请中央财政资金60 万元 地方财政配套36 万元 建设单位自筹6
10、48 91 万元 含铺 底流动资金 来源于公司历年未分配利润及股东筹资 1 2 7 项目效益 经济效益 达产年份项目增量投资销售收入4032 万元 利润总额385 32 万元 所得税96 33 万 元 净利润288 99 万元 所得税后项目增量投资财务内部收益率32 5 所得税前项目增量投资 财务内部收益率43 16 所得税后项目增量投资财务净现值 IC 8 00 1213 17 万元 所得税 前项目增量投资财务净现值 IC 8 00 1745 93 万元 所得税后项目增量投资回收期4 年 6 个月 所得税前项目增量投资回收期3 年 9 个月 项目财务内部收益率高于行业基准收益率 投资回收 期
11、低于行业基准投资回收期 从敏感性分析看 项目抗风险能力较强 从盈亏平衡分析看 项目 具备一定抗风险能力 项目财务效益可行 经济效益合理 社会效益 项目实施充分壮大地方农业主导产业 有效促进当地大宗农产品生产专业化 基地化 规模化发展进程 项目采用 公司 合作社 基地 农户 运作模式 与合作社 基地 农户形成 利益共享 风险共担的利益联结机制 通过组织分散农户进行专业合作生产 直接带动当地1570 户发展无公害生姜生产基地20XX 亩 此外项目还辐射带动800 户农户发展无公害生姜基地800 亩 户均增收7000 多元 扎实引导基地技术改造并促进生姜产业升级 具备较强辐射带动农户辐 射带动基地能
12、力 项目直接新增80 个就业岗位 充分缓解当地农村社会就业压力 项目社会效 益明显 此外 项目发展作物种植 有利于环境保护 能够促进生态环境优化 项目生态效益良好 1 3 可行性研究报告编制依据 国家发改委 投资项目可行性研究指南 中国电力出版社出版 国家发改委 建设项目可行性研究经济评估方法与参数 第三版 中国计划出版社出版 中共 XX省委 省政府关于加快农业产业化经营的意见 闽委发 20XX 6 号 国家农业综合开发办公室 关于印发20XX 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 的通知 国农办 20XX 186 号 XX 省农业综合开发办公室 关于印发XX 省 20XX 年国家农业综合
13、开发产业化经营项目申报指 南的通知 闽农综办 20XX 57 号 XX省人民政府 关于印发XX省农业科技发展纲要 20XX 2015 的通知 闽政 20XX 文 257 号 20XX年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 国家 省市农业产业化发展规划 发展农业现代化经营有关方针政策以及行业相关技术规定和 标准 有关部门提供的基础数据和有关资料 业主单位提供的有关资料和原始数据 协作单位提供的 原始设计资料和其他基础资料 1 4 综合评价 第一章总论 表 1 3 项目综合指标 项目指标单位说明 基本指标 总投资744 91 万元 建设投资600 00 万元 铺底流动资金144 9
14、1 万元 年新增销售收入4032 00 万元 年达产年 税金及附加96 33 万元 年达产年 年新增总成本3646 68 万元 年达产年 年新增利润总额385 32 万元 年达产年 年新增经营成本3609 81 万元 年达产年 年新增净利润288 99 万元 年达产年 静态指标 投资利润率38 8 税后 销售利润率9 56 动态指标 财务内部收益率32 5 税后 财务净现值1213 17 万元税后 不确定因素分析 盈亏平衡点42 55 按达产年计算 1 4 1 评价结论 项目充分利用当地特色农产品资源优势 生产市场前景看好的腌渍生姜等系列产品 符合国家 及地方产业扶持政策 同时能够有力促进当地
15、农民增收 农业增效 合理安排转化农村剩余劳动 力 推进建设社会主义新农村工作 项目建设必要性充分 项目选址较为合理 符合农产品加工厂建设基本要求 符合环境保护要求 建设单位具备项目 建设所必须的技术和基础条件 人力资源配备基本合理 而且得到地方政府大力支持 项目建设 条件较好 项目建设指导思想明确 技术方案 工艺流程 技术参数符合农产品加工厂建设要求 项目总 平面布局合理 设备选型方案先进实用 建筑方案可行 项目建设总体规划可行 项目投资估算依据 取费标准符合有关规定要求 投资估算合理 项目建设资金筹措较为落实 项目财务内部收益率高于行业基准收益率 投资回收期低于行业基准投资回收期 盈利能力和
16、 抗风险能力较强 项目财务效益可行 经济效益合理 项目与农业合作组织 基地 农户形成有效利益联结机制 发展专业合作生产 促进农业增效 农民增收 辐射带动生姜生产基地技术改造和产业化升级 并创造一定数量的就业岗位 缓解就 业压力 社会效益明显 项目投资带动新发展无公害生姜生产基地20XX 亩 有效促进环境优化 保障项目基地农业可持续发展 生态效益良好 项目社会效益显著 生态效益良好 1 4 2 有关建议 综合以上分析 本项目技术先进 产品前景看好 技术经济指标良好 带动作用强 具有较好的 第一章总论 5 经济和社会效益 符合20XX国家农业综合开发产业化经营项目的立项条件 建议给予立项支持 第二章背景及必要性 第二章背景及必要性 2 1 项目区社会经济状况 20XX年 全区实现生产总值97 38 亿元 按可比价格计算 比上年增长13 0 分产业看 第一产业增加值15 59 亿元 增长4 7 第二产业增加值25 87 亿元 增长16 0 第三产 业增加值 55 93 亿元 增长13 7 分季度观察 一季度增长10 5 上半年增长11 1 前 三季度增长10 6 全区经济筑底成功实现翻转 呈
