工厂检查记录表

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1、评表-10-3-6 中 国 安 全 技 术 防 范 认 证 中 心 C/0.1第 1 页 共 11 页汽 车 防 盗 报 警 系 统 强 制 性 产 品 认 证 工 厂 检 查 记 录 表 （ 质 量 保 证 能 力 部 分 ）生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2011)序 号 检 查 项 目 检 查 要 求 检 查 场 所检 查 时 间 检 查 方 法 现 场 记 录 判 定法律地位1.是 否 具 有 工 商 营 业 执 照 、 独 立 法 人 地 位 、能 承 担 法 律 责 任 ；2.或 是 否 是 法 人 组

2、织 的 一 部 分 ；批文文件询问0质量管理体系认证情况是 否 获 得 质 量 管 理 体 系 认 证 证 书 ， 认 证 范 围 ，证 书 编 号 ， 有 效 期 ：文件1 职责和资源1.1 职 责3. 是 否 规 定 与 质 量 活 动 有 关 的 各 类 人 员 职 责及 相 互 关 系 ；4. 是 否 在 组 织 内 指 定 一 名 质 量 负 责 人 ；5. 质 量 负 责 人 是 否 具 有 以 下 职 责 ：a） 负 责 建 立 满 足 强 制 性 产 品 认 证 工 厂 质量 保 证 能 力 要 求 的 质 量 体 系 ， 并 确 保 其 实 施和 保 持 ；b) 确 保 加

3、贴 认 证 标 志 的 产 品 符 合 认 证 标准 的 要 求 ；c） 建 立 文 件 化 的 程 序 ， 确 保 认 证 标 志 的妥 善 保 管 和 使 用 ；d) 建 立 文 件 化 的 程 序 ， 确 保 不 合 格 产 品和 获 证 产 品 变 更 后 未 经 认 证 机 构 确 认 ， 不 加贴 强 制 性 认 证 标 志 。6. 质 量 负 责 人 是 否 具 有 充 分 的 能 力 胜 任 本 职工 作 。文件询问评表-10-3-6 中 国 安 全 技 术 防 范 认 证 中 心 C/0.1第 2 页 共 11 页1.2 资 源7. 是 否 配 备 必 要 的 生 产 设 备

4、 和 检 验 设 备 ,以满 足 稳 定 生 产 符 合 认 证 标 准 要 求 的 产 品 ； 8. 是 否 配 备 相 应 的 人 力 资 源 ， 确 保 从 事 对 产品 质 量 有 影 响 的 工 作 人 员 具 备 必 要 的 能 力 ；文件询问汽 车 防 盗 报 警 系 统 强 制 性 产 品 认 证 工 厂 检 查 记 录 表 （ 质 量 保 证 能 力 部 分 ）生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2011)序 号 检 查 项 目 检 查 要 求 检 查 场 所检 查 时 间 检 查 方 法 现 场 记

5、录 判 定2 文件和记录2.1 文 件9. 是 否 建 立 并 保 持 文 件 化 的 程 序 以 对 认 证实 施 规 则 要 求 的 文 件 和 资 料 进 行 有 效 的 控 制 。这 些 控 制 应 确 保 ：a)文 件 发 布 和 更 改 应 由 授 权 人 批 准 ， 以确 保 其 适 宜 性 ；b) 应 能 识 别 文 件 的 更 改 和 修 订 状 态 ，在 任 何 使 用 文 件 场 所 ， 发 现 失 效 或 作 废 文 件 ；需 要 存 档 的 失 效 或 作 废 文 件 ， 是 否 进 行 适 当标 识 ， 谨 防 误 用 ；c)确 保 在 使 用 处 可 获 得 相

6、应 文 件 的 有 效版 本 。文件询问观查2.2 记 录10. 是 否 建 立 并 保 持 质 量 记 录 的 标 识 、 储 存 、保 管 和 处 理 的 文 件 化 程 序 ；质 量 记 录 是 否 清 晰 、 完 整 以 作 为 产 品 符合 规 定 要 求 的 证 据 。质 量 记 录 是 否 有 适 当 的 保 存 期 限 (不 少于 24 个 月 )。抽查记录询问评表-10-3-6 中 国 安 全 技 术 防 范 认 证 中 心 C/0.1第 3 页 共 11 页3 供应商的 控制11. 是 否 制 定 了 对 关 键 元 器 件 和 材 料 的 供 应商 的 选 择 、 评 定

7、 和 日 常 管 理 程 序 ， 以 确 保 供应 商 具 有 保 证 提 供 关 键 元 器 件 和 材 料 满 足 要求 的 能 力 ；12. 是 否 保 存 对 供 应 商 选 择 评 价 和 日 常 管 理记 录 。文件询问汽 车 防 盗 报 警 系 统 强 制 性 产 品 认 证 工 厂 检 查 记 录 表 （ 质 量 保 证 能 力 部 分 ）生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2011)序 号 检 查 项 目 检 查 要 求 检 查 场 所检 查 时 间 检 查 方 法 现 场 记 录 判 定4生产过程控制

8、和过程检验13. 是 否 对 关 键 生 产 工 序 进 行 了 识 别 ， 关 键工 序 须 包 括 波 峰 焊 和 /或 再 流 焊 。 关 键 工 序操 作 人 员 是 否 具 备 相 应 能 力 ， 如 果 该 工 序 没有 文 件 规 定 就 不 能 保 证 产 品 质 量 时 ， 是 否 制定 了 相 应 的 工 艺 作 业 指 导 书 ， 使 生 产 过 程 受控 ； 14. 产 品 生 产 过 程 中 如 对 环 境 条 件 有 要 求 ，工 厂 是 否 保 证 工 作 环 境 满 足 规 定 要 求 ；15. 可 行 时 ， 是 否 对 适 宜 的 过 程 参 数 和 产 品

9、特 性 进 行 监 控 ；16. 是 否 建 立 并 保 持 对 生 产 设 备 进 行 维 护 保养 的 制 度 ；17. 是 否 在 生 产 的 适 当 阶 段 对 产 品 进 行 检 验 ，确 保 最 终 产 品 及 零 部 件 与 认 证 样 品 一 致 。观察询问文件评表-10-3-6 中 国 安 全 技 术 防 范 认 证 中 心 C/0.1第 4 页 共 11 页5 检验试验仪器设备18.用 于 检 验 和 试 验 的 仪 器 设 备 应 定 期 校 准 、检 定 和 检 查 ， 以 满 足 测 量 、 检 验 和 试 验 要 求 。检 验 和 试 验 的 仪 器 设 备 应 有

10、 操 作 规 程 ， 检 验人 员 应 能 按 操 作 规 程 要 求 ， 正 确 地 使 用 仪 器设 备 ；19.用 于 确 定 所 生 产 的 产 品 符 合 规 定 要 求 的 检验 试 验 仪 器 设 备 应 按 规 定 周 期 进 行 校 准 或 检定 。 校 准 或 检 定 应 溯 源 至 国 家 或 国 际 基 准 ；20. 对 自 行 校 准 的 检 验 试 验 仪 器 设 备 是 否 进行 了 自 行 校 准 ， 是 否 规 定 校 准 方 法 、 验 收 准则 和 校 准 周 期 等 ；询问抽查记录汽 车 防 盗 报 警 系 统 强 制 性 产 品 认 证 工 厂 检 查

11、 记 录 表 （ 质 量 保 证 能 力 部 分 ）生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2011)序 号 检 查 项 目 检 查 要 求 检 查 场 所检 查 时 间 检 查 方 法 现 场 记 录 判 定5检验试验仪器设备（续）21.仪 器 设 备 的 校 准 或 检 定 状 态 应 能 被 使 用 及管 理 人 员 方 便 识 别 ；22.应 保 存 仪 器 设 备 的 校 准 或 检 定 记 录 ；23.当 发 现 检 验 试 验 仪 器 设 备 功 能 失 效 时 ， 应能 追 溯 至 已 检 测 过 的 产 品

12、 。 必 要 时 应 对 这 些产 品 重 新 进 行 检 测 ；24.应 规 定 操 作 人 员 在 发 现 设 备 功 能 失 效 时 需采 取 的 措 施 并 记 录 采 取 的 调 整 措 施 。询问抽查记录评表-10-3-6 中 国 安 全 技 术 防 范 认 证 中 心 C/0.1第 5 页 共 11 页6 不合格品的 控制25. 是 否 建 立 和 保 持 了 不 合 格 品 控 制 程 序 ，其 中 是 否 规 定 了 不 合 格 品 的 标 识 方 法 、 隔 离和 处 置 以 及 采 取 的 纠 正 、 预 防 措 施 ；26. 经返修、返工后产品是否进行了重新检测；27.

13、 对 重 要 部 件 或 组 件 的 返 修 是 否 作 了 记 录 ；28. 对 不 合 格 品 的 处 置 是 否 保 存 有 记 录 。询问抽查记录7 内部质量 审核29. 是 否 建 立 和 保 持 了 文 件 化 的 内 部 质 量 审核 程 序 ， 确 保 质 量 体 系 的 有 效 性 ， 并 记 录 内部 审 核 结 果 ；30. 对 工 厂 的 投 诉 尤 其 是 对 产 品 不 符 合 标 准要 求 的 投 诉 ， 是 否 保 存 了 记 录 ， 并 应 作 为 内部 质 量 审 核 的 信 息 输 入 ；31. 对 内 部 质 量 审 核 中 发 现 的 问 题 是 否

14、采 取了 纠 正 和 预 防 措 施 ， 并 有 相 应 的 记 录 。询问抽查记录8 包装、搬运 和储存32. 是 否 明 确 认 证 产 品 包 装 、 搬 运 操 作 和 储存 环 境 的 要 求 ， 且 应 符 合 产 品 规 定 的 标 准 ；33. 产 品 包 装 中 是 否 附 有 能 指 导 用 户 正 确 使用 产 品 的 说 明 书 。观察询问文件汽 车 防 盗 报 警 系 统 强 制 性 产 品 认 证 工 厂 检 查 记 录 表 （ 一 致 性 控 制 部 分 ）生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2011)序 号 检 查 项 目 检 查 要 求 检 查 场 所检 查 时 间