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1、陈四楼煤矿安全绩效考核流程流程说明Instructions of Process流程名称Process Name陈四楼煤矿安全绩效考核流程流程编号 Process No.CK-AQSH-02-001-04业务类别 Business Category安全生产管理业务模块 Business Module安全管理流程层次Process level03流程密级Security Classification机密拟制责任人Prepared by王华辉流程审核人Reviewer汤 桦流程审批人Approved by曹志安生效日期Effective Date2007/12/09流程责任人Responsible
2、 Person翟亚芳涉及的IT系统Type of Functional System无流程简述Brief本流程描述陈四楼煤矿按照安全管理考核制度体系，公正、公开、公平地实施安全绩效考核的过程流程目的Objective对基层单位进行有效的安全绩效评定和业绩兑现，确保矿井实现良好的安全绩效 适用范围 Scope流程起点Beginning考核资料收集流程终点End Point存档业务范围Scope of Business适用于陈四楼煤矿安全考核管理业务过程适用范围Scope of Application隐患、“三违”、事故考核 关键控制点 Critical Control Points（CCP）实施
3、考核涉及风险考核的不公平、不公正、不公开控制目的公平、公正考核控制方法严格按照标准要求考核控制依据安全绩效考核流程 部门、角色及职责 Departments,Roles and Responsibilities部 门Departments岗位/角色Roles职 责Responsibilities矿 长审批人批准月度安全考核结果的执行安监处长审核人审核月度安全考核的公平性安检部门考核人收集资料实施安全考核劳资部门执行人依据安全考核结果实施奖罚关键业绩指标 Key Performance Indication （KPI）指标名称Name指标定义Definition计算公式Account Formu
4、la统计周期Cycle of Statistics数据来源Source of Data信息输入 Input of Information输入类型Types of Input输入名称Name of Input内容简述Brief上游来源接口及提供者Upper Interface&provider上游来源接口流程Upper Interface Process启动输入Startup Input过程输入Course Input 信息输出 Output of Information编码Code输出名称Name内容简述Brief下游接口及客户Next Interface&Customer下游接口流程Next
5、 process月度安全结构浮动工资评比表记当评比情况企管部门市场化核算流程月度安全目标管理考核表记录考核情况劳资部门工资结算流程月度文明施工评比表记录考核情况劳资部门工资结算流程月度质量标准化综合考核表记录考核情况劳资部门工资结算流程相关流程 Correlative Process流程编号 Process No.流程名称Process Name陈四楼煤矿安全隐患检查处理流程陈四楼煤矿三违处理流程陈四楼煤矿事故处理流程 记录的保存 Retention of Record记录名称Record Name保存责任者Responsible Person保存场所Retention Place归档日期Fi
6、lling Date保存期限Retention Period月度安全结构浮动工资评比表吴 晨安检科及时1年月度安全目标管理考核表吴 晨安检科及时1年月度文明施工评比表吴 晨安检科及时1年月度质量标准化综合考核表吴 晨安检科及时1年版本管理 Version Management 本流程由陈四楼煤矿安检科负责制定，由矿安监处长负责审核，矿长审批通过后正式执行，安检科负责解释和修改。文档历史 History of Document版本编号Version No.编制/修改责任人Develop/Change Responsible Person编制/修改日期Develop/Change Date修改内容
7、及理由Change and Reason审批人Approved byV2.0王华辉绘制新流程曹志安版 本： V2.0单位 矿 长 安监处长 安检部门 生产科 机电科 劳资科节点 A B C D E F流程名称概要 月度生产计划制订流程流程编号层次陈四楼煤矿安全绩效考核流程编制单位： 安检科开 始结 束审 核： 汤 桦CK-AQSH-02-001-0403陈四楼煤矿安全绩效考核流程安全管理编 制： 王华辉签 发： 曹志安签发日期： 2007/12/09考核指标批准实施考核奖惩兑现存档考核结果结果审核执行提供数据提供数据数据汇总三违、隐患、事故管理123456789101112- 62 -陈四楼煤
8、矿安全绩效考核流程标准陈四楼煤矿安全绩效考核流程管理标准表任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件考核资料收集程序C2D2 E2安检科通过开展检查提供三违、隐患、文明施工打分数据和基层单位发生的事故；生产科提供采掘质量标准化、文明施工打分数据；机电科提供机电运输质量标准化、文明施工打分数据；通风队提供通风专业质量标准化打分数据。2日安全结构浮动考核办法、安全目标考核办法、安全质量标准化评比办法、文明施工评比办法C3安检科对数据进行汇总。3日C4安检科依据安全结构浮动工资、安全目标、安全质量标准化、文明施工考核文件，确定考核指标。 3日任务重点收集各类安全考核原始资料。标准及时、准确。
9、实施安全考核程序C5按照依据安全结构浮动工资、安全目标、安全质量标准化、文明施工考核文件，对汇总的考核资料数据进行逐项考核计算。4日安全结构浮动考核办法、安全目标考核办法、安全质量标准化评比办法、文明施工评比办法C6通过统计计算，形成安全结构浮动工资、安全目标、质量标准化、文明施工考核结果。4日B7将各类考核结果报分管领导审核。5日A8将分管领导审核后的考核结果报矿长批准。5日C9形成奖惩兑现明细表。6日F10奖奖惩兑现明细表报劳资科落实奖惩。C11对奖罚情况进行存档。7日任务重点依据文件和考核指标数据，对各单位的安全、质量、文明生产情况进行绩效考核。标准及时、公平、公正、准确。 单据/报表 Bill of Document &Report Forms编号Number名称Name用 途Purpose月度安全结构浮动工资评比表用于职工安全工资考核月度安全目标管理考核表用于干部安全工资考核月度文明施工评比表用于各单位文明施工考核月度质量标准化综合考核表用于各单位质量标准化考核问题分析
