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1、物资设备管理制度（一）物料采购1请购作业各项目部应根据施工图及确定的总体施工方案编制工程材料施工总计划，分解到各构筑物，由物资部门实施限额供料及限额控制考核。（1）请购部门工程材料：即构成工程实体的材料，由技术部门做计划，技术主管审核；低值易耗品：即加工制作过程中使用的材料，如电焊条、绑扎丝、模板胶条、涂模剂等，由施工队（工班长）做计划，项目副经理审核；周转材料：如模板、方木、钢管、扣件等，由技术部门会同施工队长（工班长）做计划，技术主管、项目经理审核；小型机具：如电焊机、振动棒等，由施工队长（工班长）做计划，项目副经理、经理审核；设备配件：由设备操作人员、维护人员做计划，项目经理审核；电气设
2、施：如配电箱、电缆、电线、电工工具等，由专业电工做计划，项目经理审核。（2）请购核决权限请购金额预计在1万元以下者，由项目经理决定；请购金额预计在1万元至5万元之间者，由副总经理决定；请购金额预计在5万元以上者，由总经理决定。（3）请购程序物资请购应依据项目策划期间所确定的总体施工方案、材料配置计划进行，如有较大变化，应提前报告公司总工程师，经批准后方可实施；原则上所有的请购计划均应有书面计划，零星急用的材料（机具）可由操作人员请示项目经理后，电话同采购人员沟通采购，事后补充请购单；甲供材料应根据业主方要求填报相应的物料采购计划，该计划应充分考虑物料总额及库存情况上报业主方相关部门。（4）请购
3、撤销与调整请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门（或采购人）停止采购，并及时修改采购单，注明原因；原请购部门需要增减计划物资时，应立即通知采购人对计划进行调整，小型调整直接实施，事后修改采购单并注明原因；大型调整需经原审核人重新审核后再行采购。2采购作业（1）采购作业方式除一般采购方式外，采购部门可依据材料使用及采购特性，选择下列最有利的方式进行采购：集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。该采购方式特别适用于项目进场之初，及月初按月度施工计划核定后月度材料计划需求量表进行采购。长期报价采购
4、：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商或代理商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。（2）询价、比价、议价采购经办人员接获“请购单”后应依请购单案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价外，另需精选3家以上的供应商理比价或经分析后议价。若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于请购单上予以注明，经主管核发后，先由使用部门或请购部门签注意见后呈核。（3）付款大宗材料采购采用现金支票形式付款，由公司总会开据支票进行支付；少量应急物资由项目采购人员以现金形式进行支付；经常性使用和分批次进场
5、的物资，应尽量采用定期支付方式。（4）运输物资运输应尽量使用项目自有车辆运输，如需外租车辆，应由采购人核准车辆司机、牌照并议价后运输，运输过程中尽量安排本单位职工押运。3检验入库物资进场后，应由使用人或原请购人对物资进行检验，合格材料方准入库；物资进场后，由库管人员根据请购单数量核准物资数量，办理入库手续后，方或入库；入库单应有有使用人或请购人及库管员签字。4报销采购的物资报销应遵守财务管理制度相关条款办理，相关手续包括请购单、入库单、物资采购发票、运输票据等，方可办理报销手续。1. （二）物料管理1组织管理进场后的物料（包括归我项目部使用的甲供料），均由库管员直接管理，由物资设备科长直接监督
6、。2物资点收入库（1）在管物资均需办理点收入库手续，由使用人或原请购人进行品质量检验，由库管人员进行数量核准。（2）入库包括进入材料场及库房。3仓储库管理（1）材料存放场管理规定存放在材料场的材料主要包括：钢筋、钢管、方木、模板、钢绞线等大宗工程材料、周转材料及大宗消耗性材料；材料要按指定区域进行存放，同种同类型材料存放在一起，线材料要一头齐、块材料要堆码成方、液体性材料要筒装整齐存放、其它材料要按其存放要求进行存放；构成工程实体的材料要进行标识，注明材料品名、厂家、出场时间、检验状态、使用部位等。材料存放场内的材料要根据消耗使用量定期进行统计，建立台帐。（2）库存材料管理规定库存材料一般为小
7、型消耗性材料及小型工具、配件等；库房内应设置货架，小型物件放在上方，大型物件放在贷架下方；库房内的材料应按类别进行存放，建立库存台帐。通道内严禁堆放物料，要保证通道的绝对畅通。要保证仓库的清洁卫生，及时清除货物出库后的垃圾。（3）材料领用库存材料领用要填写领料单，由现场副经理核定签发，严禁超额领料，如发生超额领料，剩余部份要及时退库，并办理退库手续；库管员应根据材料领用、退库单及时更新库存材料台帐。领料人在进入仓库时，严禁烟火。领料人员领好料，清点数目之后，马上离开仓库，不可在仓库内闲聊、说笑、逗留；对仓库管理员贪图方便，违反发料原则，造成物料失效、积压、大料小用、优材劣用，以及差错，要追究当
8、事人的经济责任；要做好仓库的出库与入库手续，并且及时入帐，不可拖拖拉拉；项目部要定期组织安全检查，做好“防火、防盗、防害”等三防工作。1. （三）设备管理1组织管理（1）项目物资设备科长负责设备的选型采购，建帐立卡，建档等。（2）项目物资设备科长负责设备的使用，维修、保养和管理等监督检查指导。2机械设备的配置和使用管理（1）设备配置机械设备的配置与选型在项目策划过程中确定，并根据机械设备需用计划，确定租赁、购置或内部调配。设备购置由公司统一管理，对5000元以下价格的机械设备由各项目部自行购置，但必须报公司审批后由各项目设备主管部门选型、询价、签订合同及执行索赔等工作。购置完成后要及时将设备的
9、发票、合格证、产品说明书及其它技术资料交公司验收并建立设备固定资产档案。设备租赁由公司会同项目组织落实。（2）机械设备使用管理项目物资设备科协调组织大型机械设备的进场和安装调试，对安装、运行、调试中发现的问题要及时采取措施解决。现场在用机械设备的安全装置和安全防护措施必须齐全有效，用电和使用环境等均应符合有关工程安全标准的规定。机械设备的操作和维修人员必须按规定经专业培训，掌握机械设备的构造、工作原理、操作和维护保养技术，按施工机械设备安全操作规程和原机说明书操作使用机械设备，实习人员不得独立操作。项目部物资设备科建立“项目机械设备台帐”，并根据实际情况而变动，保持其有效性。机械操作人员按机械
10、设备使用说明书对机械设备进行维护保养，一旦发现设备安全隐患应及时报告本单位领导,并立即停止使用。无论是自有设备，还是外部租赁设备，均需建立单项设备管理台帐，实施单机核算，由设备操作司机负责填制，项目物资设备主管核查。4机械设备大（中）修理（1）各项目根据自有大型设备运转状况，编制本单位年度“大型机械设备大（中）修理计划”，经总经理批准后组织实施。（2）对已修的机械设备要进行检查验收，做好“机械设备维修记录”。（3）对钢筋机械、木工机械、电焊机等中小型机械设备，实行事后修理制度，做好“机械设备维修记录”。（4）对维修、维护、保养过程中产生的废弃物要及时回收。5机械事故的报告与处理（1）由于设计、
11、安装、操作、维修、保养、管理、指挥、实施方案等措施不当，或由于其他原因引起的机械设备非正常损坏，造成机械设备技术性能降低或停产的均属机械事故。机械事故分为以下三级：一般事故：直接损失在1000元（含）5000元；大事故：直接损失在5000（含）20000元；重大事故：直接损失在20000元（含）以上。（2）一般事故由项目部处理，报公司备案，大事故、重大事故由公司处理。（3）机械事故发生后，必须立即停止该机械的运转和使用，保护现场，立即报告公司总经。（4）对于发生的机械设备事故，一律按“四不放过”原则进行处理。6租用外部机械设备的管理（1）各项目部在租用大型设备时，必须对提供设备单位的资质证书、
12、社会信誉和设备的型号、使用年限、技术性能等进行考察，填写“租用大（中）型设备调查记录”，经项目经理批准后报公司备案。（2）业主方提供的施工生产设备，由我方人员操作时，严格按操作规程操作使用，防止设备因操作使用或保养维护不当而损坏，损坏要及时向业主方报告处理。（4）项目部从外部租赁的机械设备，应单独建立台帐，按租赁合同实施管理。7机械设备的安全管理监督检查 （1）各设备单位要坚持对操作人员进行经常性的安全使用及防护知识的培训教育工作。（2）各项目部安全员应经常对施工现场所用的大（中）型设备的保险装置、限位器、防坠落安全器等进行监测和检查，并做好测试记录，督促操作人员进行维护和保养。（3）公司应经
13、常性地组织对施工现场大（中）型设备的使用和防护设施、安检记录等进行检查，发现安全隐患有权责令停工整改，并下发机“机械设备整改通知书”。（4）公司总部和项目部设备主管部门应建立机械设备总台帐，掌握机械设备的动态管理情况。8闲置设备的管理闲置设备必须及时从工地回收，并进行必要的检查保养或修理，停放在设备仓库内。露天放置的，需做到“上有盖下有垫”，并定期进行检查维护，以防锈蚀或损坏。9报废设备报废设备应由设备使用单位提出报废申请，报公司总部批示处理意见。(四)附则1本办法由公司物资设备部负责解释。2本规定自发布之日起生效执行。附表1 物资设备请购单序号材料名称单位数量规格型号用途部位技术负责人意见：物设主管意见：生产副经理意见：项目经理意见：说明： 材料申请人须提前1天以上报计划，审批后报材料采购员，用途必须注明请购人： 请购时间：附表2 物 资 验 收 单供应单位： 年 月 日 字第 号合同编号物资名称规格型号炉号（或） 编号单位数量单价金额备 注金额大写：金额小写：物资负责人： 业务： 保管员； 采购员附表3 物 资 发 料 单收料单位： 年 月 日
