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1、质量安全管理制度手册台安县祥瑞大米加工厂二一四年三月目 录质量安全目标3质量岗位职责3生产和质量工作人员资格能力规定5人员培训管理制度5生产设备管理制度6文件管理制度8生产场所卫生管理制度9产品标识管理制度15采购管理制度16仓库管理制度20过程检验管理制度21关键质量控制点管理制度23纠正预防措施制度24化验室管理制度28检测设备管理制度31产品贮存管理制度33质量安全目标质量问题是关系国计民生的重中之重，民以食为天，我们秉承“凭良心做人，做放心食品”的原则，积极抓好公司食品质量安全工作。为全面提升食品质量安全总体水平，我公司确定了今年食品安全各项工作目标。我们在总体目标的基础上，针对食品生
2、产、食品销售、食品储藏及出厂管理、原辅材料购进使用、退回及过期食品处理五个环节，制定具体目标为：食品生产：我们严格按照国家有关对食品生产企业的各种规定搞好生产，严格遵守国家法律法规，须对每批次产品进行质量检验，并建立档案，合格率保障在98以上，各种食品添加剂检测合格率在99以上等。食品销售：建立销售档案，从出厂到终端做好跟踪，严把不合格产品走向终端，让客户投诉率确保为0.1以下。食品储藏及出厂管理：认真做好仓储车间管理，防止食品变质，及时清查处理不合格食品，杜绝不合格产品出厂，出厂食品严格建立详实档案。原辅材料购进使用：原辅材料生产者要l00%拥有并提供相应证书及权威化验报告；公司管理人员l0
3、0%建立进货查验记录、制度等；原辅材料使用要100%建立使用和添加生产材料记录、制度等。退回、召回及过期食品处理： 根据不同原因做出无害后处理，包括修正消费说明、改作他用、销毁等，100%不能重复做成食品食用。质量岗位职责1、负责车间生产从原材料到产品的质量检验工作。检验方法按有关规定执行，并对质检结果负责。2、负责指导车间个工段质检员的质检工作，对个工段质检结果进行抽查，其结果做为工段质检的考核依据之一。3、对产成品要认真核查产品名称，质量和标识，准确填写质量单，不允许有漏检或错发事情发生。4、做好常用质检、试验器具的使用，保管和维护工作，对计量器具要按规定做好检验和标识工作。5、做好“实验
4、报告”，“检验、试验设备台帐”，“原材料检验学”，“合格证”及检验用“标识”的管理。质量检验员考核指标1、按照公司质量管理的要求，做好原材料到生产成品的质量检验工作。 漏检一次 扣2分 错检一次 扣2分2、负责工段质检员的技术指导和抽查工作。出现错误 扣1分3、严格对产成品进行质量管理。 出现一次质量事故 扣2分 标识不符 扣2分4、做好常用质检器具的维护、管理和校正等工作。 出现纰漏 扣2分5、做好“实验工作”，“原材料检验单”，“合格证”等质检记录和“标识的管理。 出现错误 扣1分（总分12分，每分10元，合计120元）生产和质量工作人员资格能力规定为全面贯彻落实食品安全法，严把食品生产质
5、量关，现就我公司生产和质量工作人员的资质和能力做如下规定。1、 生产和质量工作人员应具有高中（或中专）以上文化程度，在本行业从事生产工作年限不低于3年，了解产品特性，熟悉标准。二、从事本公司生产和质量工作人员必须取得相关检验证书，必须定期参加公司和上级主管部门组织的相关培训。三、生产和质量工作人员任职前须接受公司食品安全小组的考核，考核合格后方可上岗。考核内容包括：岗位职责、检验内容及方法等。四、生产和质量工作人员在职期间，须接受品管部组织的定期考核，包括样品处理、仪器操作、数据处理等，对不能正确、熟练操作，记录不正确不完整的，取消其在本岗位的任职资格。人员培训管理制度为规范从业人员培训，保障
6、公众食品安全，根据食品安全法、食品安全法实施条例等法律、法规及规章，制定本管理制度。一、我厂从业人员包括新参加工作和临时参加工作的人员必须经过食品安全知识培训、考核合格后，方可上岗工作。二、食品安全管理人员应制定从业人员食品安全教育和培训计划，组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训。三、食品安全教育和培训应针对每个加工岗位分别进行，内容应包括食品安全法律、法规、规范、标准和食品安全知识、各岗位加工操作规程等。四、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者待考试合格后再上岗。五、建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果等有关信息记录归档，以备查验。生产
7、设备管理制度1. 范围为加强对公司生产设备的管理和维护，使之处于良好的技术状态确保产品质量。本制度规定了生产设备的管理、使用与维护、修理、技术状态管理、检查等控制要求。本制度适用公司主要机械设备、动力设备和专用检测、试验设备等。设备工程部维修技师设备操作工2. 设备管理机构、人员：3. 职责3.1. 公司设备工程部负责全公司设备的综合管理。3.2. 维修技师负责设备的巡视检点和日常维护工作的指导。3.3. 设备操作工负责设备日常操作及异常情况信息反馈。4. 设备的保养、检修4.1. 设备保养检修制度根据设备档案、资料和每上半年设备普查情况，制定下半年及一年的设备保修、物料更换计划。计划报送总经
8、理批准后，根据计划，按年、月安排贯彻、落实。4.2. 三级维修保养责任制4.2.1一级维修保养操作工每天的日常保养（点检）。其主要内容是：班前对设备的检查、清洁、冲洗、润滑；生产时严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况。发现有小故障应及时排除，及时调整松动的机件。下班前对设备进行清洁，对零部件进行擦拭和注油，并认真做好交接班记录。4.2.2二级维护保养操作工按1个月或是3个月的定期保养。以操作工为主，由检修人员辅导，对设备进行局部解体。其工作内容有：清洁或清洗、冲洗所规定的部分，疏通油路，清洗或更换物料、油路和滤油器，调整各部分的配合间隙，紧固零件，调整设备所操纵机构、电路、阀门、限位开
9、关等，使之灵活可靠，无漏电、漏水、漏油现象，由维修技师验收。4.2.3三级维修保养设备运转每半年至一年进行维护保养。以维修技师为主，操作工参加对设备进行局部解体检查和维修。当冲洗系统运转半年和灌装系统运转一年，要进行一次三级保养。其内容有：更换、修复易损件、磨损件，使之恢复精度。清洗传动系统和润滑系统换油，检查、维修电路、管道系统、消毒杀菌装置系统。三保完成后，应以完好设备条件作为验收标准。文件管理制度为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作，维护文件档案的完整和安全，特制定本制度。1、 公司设立文件档案管理专员，切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证
10、文件档案资料的齐全完整，提高案卷质量，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求，并逐步实现电子信息化管理。二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本公司生产经营活动相关的上级事文等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。三、人力资源专员要做好公司员工人事档案的收集、整理、立卷、管理工作，确保资料完整。四、档案管理员要对公司安全生产相关文件资料专门建档。进行管理。五、立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公司的主要情况，以便于保管和利用。六、文件资料档案的保管、查阅。1、所有档案必须入框上架，
11、科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。2、文件柜、档案室要保持整洁卫生，认真做好文件档案“八防”工作，特别是档案室防火、防鼠、防湿、防盗工作要常抓不懈，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。七、公司内部员工因工作需要查阅档案资料，须报请公司分管领导批准，外单位人员要查阅、复印公司档案，必须持单位介绍信并经本公司分管领导批准后，方可查阅；公司所有档案一律不允许外借。不论是谁查阅、复印档案，公司档案管理员都必须如实进行登记，注清查阅时间、查阅内容、查阅人姓名、批准领导、是否复印等相关内容。八、对于公司机密文件及档案的管理，要有专柜存
12、放并单独设锁，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。生产场所卫生管理制度目的：加强对员工健康、车间环境卫生和设备卫生的控制，防止各因素对产品安全造成的危害。一、个人卫生：A)健康规范1、根据食品卫生法的要求，公司生产厂必须确保所以工作人员每年一次由当地卫生防疫部门进行健康检查，取得其签发或续发的从业许可证后，方可参加或继续工作，新进厂的员工也必须取得健康证才能上岗。2、凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加生产厂的工作，如：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（有腹泻、呕吐症状的病症）结核病、化脓性渗出性皮肤病等。3、生产及原料包材贮存区内的一切工伤事故应当立即向管理人员（车间主任等）报告，特
13、别是流血事故。任何伤口车间管理人员都应确保采用了正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤、擦伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工作。B)着装规范1、所有进入公司公司（车间）的人员都应穿着整洁的工作服装、工作帽，工段有特别要求的需穿着包括制服、发网或工作帽及工作靴或工作鞋。2、有洁净要求的岗位人员制服应选用能覆盖全身的样式，由上衣和工作裤组成的制服，既能达到覆盖全身的目的，由利于工作方便。3、上除了必要的拉练、搭扣外，不应有其他装饰物，如领带、纽扣、饰针等。同时，长袖制服的袖口应采用收紧设计；随时检查并更换破旧、搭扣松动或丢失、口袋有破口等的制服。有条件应尽量把拉链设计在背后。4、洁
14、净要求岗位的工作人员应有两件以上的制服以保证其能每天更换，或在工作期间即时更换已被污染的制服。5、有洁净要求的岗位，负责使用的车间或部门必须设专人负责清洁及存取。使干净的制服应保存在清洁卫生的地方，并与使用过的制服分开存放。6、有洁净要求岗位工作人员的制服不应穿出工作区域，否则需要重新消毒后可再在工作区内使用。7、有洁净要求岗位的制服清洗时应使用热水、洗衣粉、去污剂或去油剂以保证清洗效果。清洗后的制服应经蒸汽、消毒剂处理或紫外灯照射以达到消毒的目的。8、生产区和原辅材料贮存区的工作人员使用的工作帽必须能达到将头发全部覆盖的目的。9、当用手直接接触干性材料、直接与产品内容物接触的包材时应使用干净
15、的白色橡胶手套，以便清洗。而橡胶手套亦可因为保护的原因在接触化学物质及高温物质时使用。10、每一个进入有洁净区域的人（包括参观人员）应穿着白色的长工作服、工作靴或工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的消毒池内进行消毒后再进入这些区域。11、工作靴应保持清洁干净，并不应在工作区外穿着。）妆饰规范1、长发应当束起，不可在本公司公司（车间）内佩带假发。2、生产车间的管理人员、员工必须确保指甲平滑、干净，不留长指甲、不涂指甲油。3、在有洁净要求区域工作的人员工作期间不准化妆、不准佩带手表、不准佩带徽章及各种首饰，如项链、耳环、头饰、戒指等，并且不准在工作帽上佩带装饰物。）行为规范1、每次生产前进入车间都要在更衣室进行洗手消毒。2、每次完成不卫生的动作或工作后，如上洗手间，清扫垃圾、处理废料、清洗设备等，应彻底消毒洗手。
