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1、领退入管理办法修订记录制/修订日期修订人修订内容摘要页次版次20071210温绿珍全文41.0制订部门制造部生效日期2007/12/12核准审查会签制订温绿珍HONGLIN常熟泓淋电线电缆有限公司编 号WWI015页 次2/4文件名称领退入管理办法版 次1.0生效日期2007/12/121、目的确保仓管、制造生产工作的开展，达成每个订单的顺利结工和用量核算2、适用范围本公司订单生产产品。3、参考文献无4、权责4.1领料人员：材料的领用及订单完成余料的退回，数量确认及派令单的分割。入库人员：成品入库，成品长度和数量的确认，派令单的分割5、分类与定义无6、作业程序6.1领料6.1.1仓管员根据每日
2、排程打印次日的领料明细表并在16：00前交领料人员，且进行备料。6.1.2领料人员于每日至每个机台领取当日要生产的派令单，领料人员根据派令单号到在领料明细表中找出相应的材料及用量，填写领料单，在领料单上须注明领料工序，机台号，领料日期，工程卡号，料号，派令单号及进料批号，交组长确认后于每日的上午9：00，下午14：00及晚上18：00到仓库进行领料,仓库常规单在1小时内备库完毕，急单20分钟内完成备库。6.1.3仓管员核对料号与数量是否与该订单相符，确认无误后开始发料，对胶料等可分割材料严格按照订单的应发量进行发放，若有超发，责任归仓管员；对于铜线芯线等不可分割材料，同一轴线可以发几个派令单，
3、但每个派令单须按领料数量进行分割，多余数量放于最后一个订单中，并将超领数量及派令单记录于超领追踪表中，并进行追踪，将超领材料追回。6.1.4发料时，仓管员和领料人员同时确认数量和规格，确认无误后，由仓管将实发数量填写在对应的每个订单中，若数量填写错误或未填写，责任归仓管。若材料在发出仓库后，出现数量 及规格错误，责任归领料人员。6.1.5材料领出后，领料人员将材料放于相应的机台后，并在领料单上注明“材料OK”字样，交作业员进行生产，在领料明细表中对应派令单号前打“OK”字样。6.1.6若订单量很大，领料人员须将每次领料数量记录于派令单及领料明细表中，并在最后一次材料领料时在派令单上注明“材料O
4、K”，在领料明细表对应派令单号前打“OK”字样,若仓库无料须到上道工序领取，则必须将材料入库后再发出，所有材料不经过仓库直接挪料者，责任归挪料人员；若有作业员直接到上道工序领料,责任归领料人员,班组长负有连带责任;若仓库无料，领料人员须将信息反馈至班长处。6.1.7若出现同种规格产品有几个派令单时，主机手应优先生产“材料OK”产品对应的派令单，对于材料未领完整派令单，生产时通知领料人员领取完整，生产中作业员应遵守“半轴线先使用”的原则。6.1.8领料及退料单在上班后每4小时送一次至统计组，所有单据下班前上交完毕。6.1.9对于现场产生异常产生超领料，须由现场组长注明超料原因交统计组确认并经经理
5、室签字后，方可发料，若有未确认发料时，责任归仓管。(夜班组长签名后可以领料,但白班补表单)6.1.10生管紧急补单，生管将相应的联络单发至仓库，仓库进行备库，领料人员拿相应的联络单及派令单到仓库进行领料。6.1.11若领料人员发现在内销库没有此种材料，而外销库有，则及时通知班组长联络生管写领料单并注明原因交经理核准后交仓库领料。晚班由组长签字，白班领料员补相关单据。6.1.12仓管应遵守“先进先出”和“零头线先发”的原则，领料人员不得以数量太少而拒领半轴线。HONGLIN常熟泓淋电线电缆有限公司编 号WWI015页 次3/4文件名称领退入管理办法版 次1.0生效日期2007/12/126.2退
6、料6.2.1作业员在订单生产完毕后，由主机手填写余料单，并标明于材料上，将材料在1小时内放于退料区。领料人员负责监督实施，若未在规定时间内放回者，责任归领料人员。若有退错派令单号，责任归领料人员。若退料不方便，且现场有同规格的另外未领料的订单要生产，可以直接转单，但必须至仓库办理退库和领料手续。6.2.2领料人员每天上午11:00，晚上18:00，晚班2:00，6:00各退料一次,退料时注明派令单号及退料数量，并将领料明细表和超领料追踪表交至下班人员进行跟踪，对下班前1小时内结束订单，领料人员需告知下班人员进行退料。6.2.3对于不可分割材料领料人员根据领料情况将其退至相应的超领派令单中，若无
7、此规格产品超领记录，将其退于余料单注明的派令单中。 6.2.4对于因排程插单或其它因素使现场订单当日不再生产，由班长通知领料人员进行退料。 6.2.5退料要求 对于常规芯线和见不到轴底的非常规芯线由生产组长或生管在退料单上注明退料原因；非常规芯线能看到轴底由现场直接报废，并将数量通知至成本核算组，以核对数量。 铜绞线直接退库,并由铜绞每周到仓库将半轴铜线领出进行焊接。 退库时半轴线的轴数不能多于本产品生产的机台数,领料人员发现退料轴数多于生产机台数时可对作业员处罚10元次。 退库时领料员须核对轴号与标签是否一致，对于不一致直接找作业员更正并处罚5元/次。6.3入库6.3.1入库人员在入库时查找
8、有注明“材料OK”字样的相应派令单，按照派令单在入库单中注明机台号，作业员，派令单号，作业员，工程卡号，入库数量及入库重量，并在入库清单中注明相关信息，若入错单号及数量，责任归入库人员。若同种产品入不同派令单号，须将每个派令单入的具体长度在备注栏中注明，否则视为无效入库单。6.3.2对于当班结工订单，作业员可在订单结束时将生产数量记录于派令单中，并交入库人员，入库人员在完成入库后将派令单交班长后上交统计组；若订单量大，下班时，将本班生产数量记录于派令单中，并将本班的入库数量记录于入库明细表中，以便追踪。6.3.3入库人员每2小时到入库区收一次检验OK单据并上交统计组，下班前将本班检验OK单据送
9、统计组。6.3.4下班时入库人员须将本班未收回单据交下班管理。6.3.5成品统一摆放，并使用成品栈板，同种规格不同种颜色可以放在同一栈板中，同种颜色不同规格不能同时放于一个栈板上，以防混淆，入库人员发现不符以上要求，可以拒绝入库，并要求副机手（不通过导通工序产品）或导通人员重新摆放，并给予处罚。6.3.6若出现同种规格产品有几个派令单时，入库人员先入有“材料OK”字样对应的派令单，入完后再入有领料记录派令单。6.3.7若出现不良需要修改数量，须有组长签字确认。6.3.8若入库人员发现入库产品在领料单中无注明领料信息，或材料未领取完整而将订单做完者，将此作业员反馈至统计组，并对入库人员奖励5元/
10、次，作业员罚款5元/次。6.3.9超入入库人员若发现有产品数量比派令数量大时，将此产品单独写一张派令单，并交组长找生管协调，有生管填写好派令单及签字方可生效，并由领料人员将相应材料转移至此派令单中。6.3.10单据放置所有单据必须按流水码整理好后放于制造会议室内相应的纸盒内，入库人员下班时需将本班的入库清单上交于成本核算员入库明细表文件夹中。6.3.11单据签收所有成品入库单必须有入库人员、押出班长、FQC及IPQC班长签字，若制造有人员没有签字确认直接处理，对品保没有签收人员则开出联络单交至品保课长处理。HONGLIN常熟泓淋电线电缆有限公司编 号WWI015页 次4/4文件名称领退入管理办
11、法版 次1.0生效日期2007/12/12 6.3.12所有押出成品若再加工后才能入库，入库人员须在押出成品后当半成品进行入库，并再领出后再加工，最终入库状态为客户要求的滚条或裁条等状态。7、附记7.1若有单据填写不完整或错误，统计组直接将单据退给责任人，将要求责任人在1小时内返回。7.2单据填写须使用圆珠笔或水笔且不能更改，若出现错误以报废处理，且领料单报废须有仓库签字，入库单由组长签字。7.3所有单据须在统计组登记后使用，若现场整本单据丢失，须到统计组申请登记，找回后再使用须通知统计组。7.4以上条款严格执行，若有违反，每单给予处罚5元/次，并及时纠正。7.5所有单据按派令单要求使用相应的保税或非保税单据，并在追溯联中使用相应的保税或非保税料号，若有使用错误每次给予10元处罚。7.6制造员工无公事严禁在仓库闲聊瞎逛，一经发现每次给予20元罚款7.7 若因交班不当造成工作失误，且交班人员无书面证明，则责任归交接人员。8、相关表单 8.1 领料单 FWM005 8.2 入库单 FWM003 8.3 超领追踪表 FWI004 8.4 退料单 FWM016 8.5 入库明细表 FWI005 8.6 联络单 FMG010
