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1、A/B/C级检修检查表序号评价项目评价内容评价标准评价方式评价结果情况说明双绿单绿黄灯红灯一、项目准备1.1项目立项是否建立项目立项的本地化管理制度及立项编审流程建立本地化项目立项管理制度、流程，并进行分级管理查阅本地化制度、规定、流程1.2项目立项是否组织各专业做好修前试验和数据的测量、设备状态评估完成修前设备测试及状态评估报告，缺陷、隐患统计查评估报告、查会议纪要1.3项目立项标准项目、特殊项目的立项依据是否具体、量化、充分制定检修项目，立项依据具体、量化、充分（厂家规定、国家行业标准、反措规定、同类型设备发生过的问题等）查项目立项的必要性、立项依据1.4项目立项按照立项要求是否有漏项、重
2、复项目计划的准确性查项目制定的准确性1.5项目立项检修项目是否经过专业讨论和审批，并形成会议纪要检修项目经过专业讨论和审批，并形成会议纪要查会议纪要1.6项目立项是否制定试验项目，有无漏项制定试验项目查试验项目1.7项目立项项目调整（增减或者改变工作范围、内容等）必须履行审批手续项目调整应履行审批手续查审批手续1.8项目立项重点检修项目、技改项目、重大修理项目、重要试验项目要制定三措，并严格执行制定三措查三措二、要素管理2.1承包商管理公司是否成立质量管理组织机构，明确各级人员职责成立质量管理组织机构，明确各级人员职责查组织结构、职责2.1.1是否成立专业项目组，明确各职责成立专业项目组，明确
3、各职责查专业项目组、职责2.1.2承包商和外来人员安全资质是否符合国华安全管理相关规定承包商和外来人员安全资质符合国华安全管理相关规定查资质2.1.3是否签订安健环协议，并按合同金额的5-10%收取风险抵押金签订安健环协议，并按合同金额的5-10%收取风险抵押金查协议2.1.4承包项目责任单位是否任命现场负责人，按照国华公司安健环管理规定配置专（兼）职安全员承包项目责任单位任命现场负责人，按照国华公司安健环管理规定配置专（兼）职安全员查文件2.1.5是否建立承包商台账，记录齐全建立承包商台账，记录齐全查台账2.1.6按照标准要求是否对检修承包商进行评价按照标准要求对检修承包商进行评价查评价2.
4、1.7承包项目责任单位在签订合同时是否明确检修管理组织成员名单（含项目经理、各专业主管、作业骨干人员），并在开工后按照原计划组织到位承包项目责任单位在签订合同时要明确检修管理组织成员名单（含项目经理、各专业主管、作业骨干人员），并在开工后按照原计划组织到位查合同2.1.8开工前一个月与检修承包商签订完合同，合同中是否明确检修人员的技能等级和人员数量开工前一个月与检修承包商签订完合同，合同中明确检修人员的技能等级和人员数量查合同2.1.9是否所有参加检修的人员都进行安规考试，成绩合格所有参加检修的人员都进行安规考试，成绩合格抽查考试成绩2.1.10承包商及外来服务人员应根据承担的检修项目是否接受
5、针对性的三级安全教育，记录齐全承包商及外来服务人员应根据承担的检修项目接受针对性的三级安全教育，记录齐全查记录2.1.11检修前对承包商及外来人员是否进行技术交底，做好记录检修前对承包商及外来人员进行技术交底，作好记录查记录2.1.12安全监护人员职责是否明确安全监护人员职责明确查职责2.1.13对重点检修项目及高风险的作业项目是否有专职的安全人员进行全过程监护，及时纠正和制止违章行为对重点检修项目及高风险的作业项目要有专职的安全人员进行全过程监护，及时纠正和制止违章行为查现场2.1.14特种作业人员是否持证上岗特种作业人员持证上岗查特种人员2.1.15检修过程中人员着装、各种器具和防护用品是
6、否按要求使用和佩带检修过程中人员着装、各种器具和防护用品严格按要求使用和佩带查防护用品2.2工器具管理修前准备是否有详细的检修工器具清单修前准备要有详细的检修工器具清单查工器具清单2.2.1修前准备过程中对工器具是否进行检验合格，并粘贴合格证修前准备过程中对工器具进行检验合格，并粘贴合格证查工器具2.2.2使用过程中损坏的工器具是否分类存放，粘贴标示使用过程中损坏的工器具应分类存放，粘贴标示查工器具2.2.3接取临时电源是否有申请表 接取临时电源要有申请表，走完审批流程后方可在现场实施查申请单2.2.4特种设备在检修前是否检验合格特种设备在检修前应检验合格查特种设备2.3备品备件管理是否按AB
7、C级检修管理标准的规定提报备件计划 按ABC级检修管理标准的规定提报备件计划，尤其是进口备件和首批备件计划要按时提报查计划2.3.1检修前一个月备件是否到货齐全，全部验收合格入库检修前一个月备件到货齐全，全部验收合格入库查备件2.3.2备件管理流程（入库、验收、存储、保养、出库、退库）和考核措施是否齐全并认真执行备件管理流程（入库、验收、存储、保养、出库、退库）和考核措施齐全并认真执行查备件2.3.3库存备件是否满足保养标准库存备件应满足保养标准查仓库2.3.4备件到货是否及时率100%备件到货及时率100%查仓库三、质量控制文件管理3.1各项管理制度及程序是否齐全各项管理制度及程序齐全查制度
8、3.2所有检修项目是否编制质量管控文件管理（文件包、工艺卡）所有检修项目都要编制质量管控文件管理（文件包、工艺卡），有质量计划清单抽查质量管控文件3.3质量管控文件是否在修前一个月完成审批质量管控文件要在修前一个月完成审批抽查质量管控文件3.4质量控制文件格式（文件包、工艺卡）是否统一执行火力发电厂A/B/C级检修管理标准质量控制文件格式（文件包、工艺卡）统一执行火力发电厂A/B/C级检修管理标准抽查质量管控文件3.5修前同检修承包商各对口专业进行了沟通和技术交流，开工前30天（C检15天）是否将检修管控文件交付承包商学习，并进行交底，记录齐全修前同检修承包商各对口专业进行了沟通和技术交流，开
9、工前30天（C检15天）应将检修管控文件交付承包商学习，并进行交底，记录齐全查记录3.6参修人员在修前是否学习质量管控文件，掌握检修工艺及质量标准，记录齐全参修人员在修前学习质量管控文件，掌握检修工艺及质量标准，记录齐全查记录3.7检修现场负责人和检修承包商的作业组负责人是否掌握所分管的设备检修工艺过程和质量标准，是否有能力按照标准要求完成分管的检修任务发电公司的检修现场负责人和检修承包商的作业组负责人掌握所分管的设备检修工艺过程和质量标准，有能力按照标准要求完成分管的检修任务查现场作业3.9A级检修监理大纲由监理单位编制，在项目开工前是否及时提交发电公司审批A级检修监理大纲由监理单位编制，在
10、项目开工前2周内完成，提交发电公司审批后执行查审批程序3.10监理大纲内容要对监理工作范围、各监理工程师的职责范围是否进行明确的划分监理大纲内容要对监理工作范围、各监理工程师的职责范围进行明确的划分查监理大纲四、自查报告4.1是否形成自查报告形成自查报告查报告4.2自查报告是否按照要求上报自查报告按照要求上报查报告五、安全文明施工管理5.1工作票安全措施是否齐全，执行到位工作票安全措施齐全，执行到位查工作票5.2工作期间，工作负责人是否随身携带工作票工作期间，工作负责人要随身携带工作票查现场5.3工作票合格率是否达到100%工作票合格率100%查工作票5.4好舒服开具风险预控票，风险分析和措施
11、是否正确开具风险预控票，风险分析和措施正确查风险预控票5.5动火工作票执行是否符合制度相关规定动火工作票执行应符合制度相关规定查动火票5.6对重点检修项目及高风险的作业项目是否有专职的安全人员进行全过程监护，及时纠正和制止违章行为对重点检修项目及高风险的作业项目要有专职的安全人员进行全过程监护，及时纠正和制止违章行为查现场5.7作业过程是否有违章现象作业过程无违章现象查现场5.8检修现场照度是否充足检修现场照度充足查现场5.9在施工过程中是否定期对不安全事件（包括习惯性违章）进行通报，落实责任和考核在施工过程中定期对不安全事件（包括习惯性违章）进行通报，落实责任和考核查通报5.10检修过程中发
12、现的不安全事件在处理上是否坚持“四不放过”的原则检修过程中发现的不安全事件在处理上坚持“四不放过”的原则查记录5.11在检修中发现不安全事件是否及时报告，并组织人员采取有效补救措施，将损失降至最低，然后组织分析原因，做好检修现场的普查和整改预防工作在检修中发现不安全事件及时报告，并组织人员采取有效补救措施，将损失降至最低，然后组织分析原因，做好检修现场的普查和整改预防工作查记录5.12检修区域是否设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌检修区域应设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌查现场5.13检修机组和运行机组设备之间是否采取有效隔离措施，通行过道应设生产保卫或专人管理检修机组和运行机组设备之间应该采取有效隔离措施，通行过道应设生产保卫或专人管理查现场5.14解体检修中的设备、管道、孔洞和过道是否进行隔离与封堵解体检修中的设备、管道、孔洞和过道要进行隔离与封堵查现场5.15重要设备检修区域，是否设专人对出入检修区域的人员和携带的工器具进行登记，必要时派生产保卫24小时守护重要设备检修区域，应设专人对出入检修区域的人员和携带的工器具进行登
