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1、 大连泰山热电有限公司2012年1月份经济活动分析会议材料之一大连泰山热电有限公司2011年度经济活动分析报告2012年2月17日各位领导、同志们：2011年，在公司领导班子的正确带领下，在全体干部员工的共同努力下，紧紧围绕公司年度工作报告精神，以安全生产为基础，以经济效益为中心，以强化绩效管理为手段，努力克服上网电量空间大幅萎缩，燃料成本不断上涨，央行连续加息，融资环境急剧变化等不利因素，实现利润总额1853万元。下面，我就公司2011年经济活动情况进行通报。一、辽宁省发供电形势1辽宁省用电需求情况2011年，辽宁省用电负荷继续保持增长的态势，但从下半年开始，增长幅度有所回落。截止到年末，全
2、省全社会用电量完成1861.53亿千瓦时，同比增长8.53 %，比上半年增幅回落0.98个百分点。2辽宁电网装机容量情况截止2011年末，辽宁电网装机容量3400.4万千瓦，同比增长5.36%。其中，火电机组装机容量2851.29万千瓦，同比增长2.86%。3辽宁省发电量完成情况2011年，辽宁省发电量累计完成1423.33亿千瓦时,同比增长6.20%。其中，火电机组完成发电量1315.79亿千瓦时，同比增长6.43%。辽宁省发电量增长幅度低于用电量2.33个百分点，其中火电机组发电量增长幅度低于用电量2.10个百分点。4省间联络线受入电量情况2011年，省间联络线累计受入电量455.16亿千
3、瓦时，同比增长14.14%，影响发电设备利用小时同比下降166小时。5. 辽宁省发电设备利用小时情况2011年，全省发电设备利用小时完成4398小时，同比下降225小时。其中火电机组设备平均利用小时为4790小时，同比降低118小时。东北公司火电机组设备平均利用小时为4999小时，比辽宁省火电机组平均利用小时数多209小时。6. 省内统调10万以上火电机组设备利用小时情况2011年，省内24家统调火电机组设备平均利用小时4824小时，其中东北公司下属5家发电企业，发电设备平均利用小时为5015小时，比省内24家统调火电机组设备平均利用小时多191小时。二、公司2011年主要生产经营指标完成情况
4、1发电量实际完成131349万千瓦时，同比减少23784万千瓦时，降幅为15.33%，完成泰山公司及东北公司年中调整计划137700万千瓦时的95.39%，较计划值减少6351万千瓦时。2供热量实际完成314.38万吉焦，同比增加21.57万吉焦，增幅为7.37%，完成泰山公司及东北公司年度计划303万吉焦的103.75%，较计划值增加11.38万吉焦。3供电煤耗实际完成303克/千瓦时，同比下降18克/千瓦时。较泰山公司及东北公司年中调整计划310克/千瓦时下降7克/千瓦时。4入炉综合标煤单价实际完成603.48元/吨，同比上升32.63元/吨，涨幅5.72%。较东北公司计划指标620.06
5、元/吨下降16.58元/吨。5资产及经营质量截至12月末，公司资产总额12.05亿元，负债8.81亿元，权益总额3.25亿元。资产负债率73.05%，同比下降1.90个百分点；流动资产周转率6.84次,同比提高0.4次；EVA累计完成1036.75万元，完成东北公司考核指标（-2139万元）的-48.47%。6利润总额实际完成1853万元，同比减少利润3286万元, 减幅为63.94% 。三、公司2011年生产经营情况分析（一）安全生产情况1安全情况发生非计划停运一次，未发生人身轻伤以上不安全事件。截止12月31日实现年度连续安全生产365天。机组等效可用系数完成93.93%，较同期升高2.8
6、4个百分点，较东北公司年度计划88.36%升高5.57个百分点。2设备计划检修情况1号机组运行6726.32小时，备用2033.68小时，机组利用小时5001小时，负荷率74%。2号机组运行6533.87小时，临检80.08小时，备用1179.05小时，大修967小时，机组利用小时4729小时，负荷率72%。3设备缺陷情况及分析各专业共发现设备缺陷2206件，同比增加134件，已处理2109件，同比增加134件，缺陷消除率95.60%，同比降低1.99个百分点。发现的缺陷中锅炉专业缺陷最多，占缺陷总量的23.12%，其次是燃料专业和电气专业，分别占缺陷总量的22.76%和18.90%。各专业缺
7、陷比例同比增幅最大的是电气专业，同比增加6.14个百分点，同比减幅最大的是化学专业，同比下降8.55个百分点。各专业发现设备缺陷数量及消除率详见表1。表1 设备缺陷情况分析表 单位：件、%专业缺陷已处理未处理消除率%各专业缺陷占缺陷总数的比例%各专业缺陷比例%同比汽机2211754679.19 10.02 3.12 锅炉510501998.24 23.12 3.40 电气4174051297.12 18.90 6.14 燃料502498499.20 22.76 0.64 化学229221896.51 10.38 -8.55 热工3273091894.50 14.82 -4.74 合计22062
8、1099795.60 100全年发生影响负荷的事件共28件，影响少发电量40153.35万千瓦时，其中：主汽门门杆断裂造成停机临检1次，影响少发电量729万千瓦时；2号机组大修1次，影响少发电量9670万千瓦时；1、2号机组各停备2次，共计停备3212.76小时（单机），影响少发电量29490.7万千瓦时；因热电偶泄漏、高压流化风机故障、水冷壁泄漏、汽包水位故障、给煤机故障、低压缸胀差大等问题造成降负荷运行22次，影响少发电量263.65万千瓦时。设备缺陷问题反映出设备治理仍需加强，尤其是给煤机故障频繁，全年共发生14次，仅9月份就连续发生7次，生产部门要引起高度重视，进一步加强设备检修维护管
9、理。（二）主要生产指标完成情况分析1发电量实际完成131349万千瓦时，同比减少23784万千瓦时。同比减少的主要原因：一是受省经信委下达的年度发电计划和电网调电计划影响，机组停备时间同比增加；二是设备缺陷影响。2上网电量实际完成117217万千瓦时，同比减少21652万千瓦时，降幅为15.59%。完成省经信委年度调整计划119764万千瓦时的97.87%，较计划值减少2547万千瓦时。同比减少的主要原因：一是发电量同比减少，影响上网电量减少21291万千瓦时，二是综合厂用电率同比上升0.28个百分点，影响上网电量减少361万千瓦时。3供热量实际完成314.38万吉焦，同比增加21.57万吉焦
10、。同比增加的主要原因：一是2010-2011年供暖期增加头道沟供热面积32.11万平方米，同比增加供热量4.06万吉焦；二是新建蒸汽管网3月15日投入运行，增加供热量23.31万吉焦；三是大发及直供单位供热量完成282.66万吉焦，同比减少5.80万吉焦。4发电设备利用小时实际完成4865小时，同比减少881小时。比东北公司系统发电设备平均利用小时4999小时低134小时，在省内统调24家10万千瓦等级机组中排名第十二位，比平均值4824小时高41小时。2011年发电设备利用小时数各月完成情况及同比情况详见图1。图1 发电设备利用小时数各月完成情况及同比从图中我们可以清楚的看到，一、四季度由于
11、供暖期“以热定电”的运行方式影响，发电设备利用小时同比略有升高，但二、三季度受电网供电形势影响，基本一直保持单机运行状态，发电利用小时同比分别减少509小时和566小时，影响全年发电利用小时同比减少881小时，降幅高达15.33%。5供电标准煤耗率实际完成303克/千瓦时，同比下降18克/千瓦时。同比下降的主要原因是：一是热电比完成74.50%，同比上升15.93个百分点，影响供电煤耗下降16克/千瓦时；二是烟气含氧量、真空、主汽压力、端差等小指标同比有所改善，影响供电煤耗同比降低5.38克/千瓦时；三是综合厂用电率、排烟温度、飞灰可燃物、再热器减温水量、机组运行负荷等小指标完成情况不好，影响
12、供电煤耗同比升高3.18克/千瓦时。6综合厂用电率实际完成10.76%，同比升高0.28个百分点，较公司年度计划10.68%升高了0.08个百分点，较东北公司年度计划11%降低了0.24个百分点。同比升高的主要原因：一是发电量同比减少23784万千瓦时，影响综合厂用电率升高1.90个百分点；二是发电厂用电量同比减少2374万千瓦时，影响综合厂用电率降低1.81个百分点；三是供热厂用电量同比增加268万千瓦时，影响综合厂用电率升高0.21个百分点；四是非生产用电及变损同比减少26万千瓦时，影响综合厂用电率降低0.02个百分点。7发电厂用电率实际完成7.81%，同比降低0.33百分点。同比降低的主
13、要原因：一是机组运行负荷同比降低0.96MW，同比增加点炉防腐一次，进行煤中添加石灰石试验等因素，影响给水泵耗电率同比升高0.08个百分点，脱硫系统耗电率同比升高0.07个百分点，输煤系统耗电率同比升高0.02个百分点，化学制水系统耗电率同比升高0.03个百分点，凝结水泵耗电率同比升高0.01个百分点，一二次风机耗电率同比升高0.01个百分点；二是供热量同比增加，热电分摊比同比上升5.06个百分点，影响发电厂用电率下降0.55个百分点。8供热厂用电率实际完成11.57千瓦时/吉焦，同比上升0.06千瓦时/吉焦。同比上升的主要原因：一是供热量同比增加21.57万吉焦，影响供热厂用电率同比下降0.
14、79千瓦时/吉焦；二是2010-2011年供暖期增加头道沟供热面积及供暖期延长，热网循环水泵耗用电量同比增加77万千瓦时，影响供热厂用电率同比增加0.24千瓦时/吉焦；三是非供暖期新增工业抽汽负荷，分摊厂用电量191万千瓦时，影响供热厂用电率同比增加0.61千瓦时/吉焦。9发电水耗率实际完成20.4吨/万千瓦时，同比增加0.1吨/万千瓦时，较公司年度计划22吨/万千瓦时，降低1.6吨/万千瓦时。同比增加的主要原因：一是发电量同比减少；二是新增工业抽汽负荷，影响凝汽器补水增加；三是供暖期供热面积增加，热网补水量增加；四是1号机循环水塔盆清淤排水一次；五是2号机组大修管道冲洗打压、锅炉上水找漏；六
15、是1号机组进行胶球清洗系统试验；七是地下消防水及闭冷水系统有漏点；八是厂内施工用水。 10供热标准煤耗率实际完成39.32公斤/吉焦，同比减少0.08公斤/吉焦。11供热水耗率实际完成0.24吨/吉焦，同比增加0.01吨/吉焦。12.石灰石消耗量实际消耗51525吨，同比增加4543.61吨。同比增加的主要原因：一是燃煤含硫量（St,d）同比升高0.01个百分点；二是石灰石品质不符合脱硫要求；三是进行煤中添加石灰石脱硫试验。13. 非生产用电量办公楼累计耗用电量12.8万千瓦时，用电率为0.01%；宏泰公司及非生产三能累计耗用电量49.54万千瓦时，用电率为0.04%。14.脱硫系统耗电量实际耗用电量200.90万千瓦时，耗电率为0.15%。（三）小指标完成情况及分析1主汽温度完成536.96，同比降低0.1，影响煤耗同比升高0.01克/千瓦时；2主汽压力完成13.08Mpa，同
