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1、M1033采选厂设备科库房管理办法库房管理是公司实行成本核算、减小库存、实现低成本战策的窗口，加强库房的管理、提高库房保管的职业素养、细化库房的管理环节对目前降成本、提效益具有十分重要的意义。为此，M1033采选厂设备科结合目前的具体实际情况特制定以下管理办法。1、 建立交接班记录，接班时必须由接班人在记录上填定“同意接班”后方可交班。交接班记录上必须明确以下内容：本班上山的材料入库及单位、借用工具、借氧气、乙炔单位及经办人、下山换气、下山退货等当班发生的主要事项详细在记录上体现出来。每缺一项考核1分。2、 驻矿单位借用气瓶、借气，必须打借条。必须由库管员、设备科长、公司领导、借用单位负责人四
2、方签字后方可生效。借瓶的借条还瓶时由借瓶方抽取借条，换气借条一直留底，不能抽取。做为结算的主要依据。如果要还气，借条一直留底，但在借条上注明已还既可。同时要求驻矿单位只能借一瓶氧气和乙炔。要求所有的数量必须大写。每缺一项考核2分。3、 氧气低于8瓶、乙炔低于5瓶，严禁给驻矿单位借气，以确保公司内部生产的保障。同时及时通报设备科领导安排下山拉气。每缺一项考核1分。4、 驻矿单位借用其他工具，由主管部门领导、设备科长签字后生效，如果出现借东西不还，将冻结驻矿单位借东西的权限。其费用上报公司及财务进行核消。每缺一项考核2分。5、 驻矿单位原则上不能借用公司材料备件，必须采用出票领用的方法正常运行。驻
3、矿单位领用工程建设类材料备件（钢轨、枕木、矿车、道钉、道板等），必须由生产技术科领导、设备科领导签字后生效。月底结帐时，必须把选厂、各部室、各驻矿单位费用分开。确保费用的合理流动。每缺一项考核1分。6、 驻矿单位领用的材料主要是矿山建设项目材料及提升系统的备品备件。其它材料备件由驻矿单位自备。如阀件、风管、螺丝等。不按要求考核2分以上。7、 驻矿单位借用或领用材料备件，必须本着保公司内部生产为前提。因借用或领用等因素造成选厂停产，责任由领发人负责。不按要求考核3分以上。8、 选厂及提升段一次性借瓶签字后，正常运行时原则上只能换气，不能借瓶。如因大型检修及特殊情况下，选厂及提升段借瓶只有班长有借
4、瓶的权限，并在记录上做详细的登记，其他人员不能借瓶。不按要求考核3分以上。9、氧气、乙炔上、下山，司机必须在设备科氧气乙炔登记本上，对出、入库空瓶数及实瓶数进行确认后签字。不按要求考核2分以上。 10、拉至山上的材料备件，司机必须携带由供货商提供的供货清单上应注明：日期、数量、型号、单价以便上山进行入库。司机不提供清单原则上不允许卸车，由公司领导协调处理。不按要求考核3分以上。 11、拉备品备件的车辆，设备科必须向综合办及司机出示由设备科、司机、综合办三方签字确认后的出车任务单，任务单上必须明确“下山拉运的材料及备件”，“上山拉运的材料备件及要求”。任务单一式三份，设备科、司机、综合办各执一份
5、留底备案。如出现上山拉运的材料与计划单不符，库房不得入库，通知设备科领导调查情况。不按要求考核3分以上。 12、电机及修理委托单：一式二份，一份由设备科留底、一份由司机交维修单位。电机维修单必须由设备科、司机、M1033公司领导三方的签字。电机修理单上必须填写：电机型号、功率、使用地点及编号、修理原因、经办人等，电机出现丢失由经办人负责查对。不按要求考核2分以上。 13、山下配货，所有的设备类配货由公司领导及设备科指定，司机不允许拉运自配的材料备件。如公司经营部配货，需与设备科联系安排车次及配量。不按要求考核3分以上。 14、上山的材料备件、电机及加工件修理，库保员必须在电脑上及到货登记本上做
6、详细的登记。注明经办人、司机、供货单位、时间等要素。不按要求考核2分以上。 15、上山的材料备件、电机、加工件，由库房保管及使用单位班长进行验货，凡质量有问题不能入库。由设备科提供退货清单交司机后返供货单位。司机必须在退货台帐上签字。以确认退货至供货单位。下山的电机及加工件，由设备科指定的经办人进行电子版及手工帐的登记。为的是使修理的内容、质量、上下山情况全部处在受控状态。不按要求每项考核1分以上。 16、修理的电机及加工件，哈密修理单位必须在返回的修理票上明确如下内容：注明电机及加工件的选厂编号、电机功率、轴承型号。没型号的轴承更换项全部按轴承没更换项对待。不按要求填定必须在相应的台帐上记录
7、清楚。不按要求每项考核1分以上。 17、电机、加工件修理项必须由使用单位班组长进行验货，质量有问题项，在下一次填定时必须按返修项对待。不能在修理单上重复出现。不按要求每项考核1分以上。 18、电机修理件清单，必须由使用单位验货人、库房保管、设备科长、修理单位四方签字后有效。不按要求每项考核1分以上。19、拉至山上的材料备件如出现损坏、数量与清单不符，由司机负责与供货单位协商处理。库房按实际数量入库。并在上货登记本上及电脑登记栏中、交接班记录中做详细的登记。同时要求库房保管员在第二天的早调会上通报设备科长，以便与供货商问清原因。不按要求每项考核1分以上。 20、拉至山上的材料备件清单，由设备科1
8、5天以后统一带给供货商，司机只负责拉货、签字确认，不负责带单。重在避免质量事故。不按要求每项考核责任人2分以上。 21、退货或更换材料备件，在库房内按照库房保管员的要求，司机必须在设备科退库换货记录上签字确认；更换上山的材料备件必须在设备科退库、换货记录上签字确认。同时要求退货的内容不允许出现在供货清单中，以免重复入帐。不按要求每项考核责任人1分以上。 22、公司内部职工借用、归还工具时，必须在工具借用登记本上登记。数量必须大写，注明经借人、经办人、时间等要素。一个月以上不还者，要求谁借出谁追回的原则归库，二个月不还者，设备科书面通知职工单位并出示考核单，从工资中扣除。不按要求每项考核责任人1
9、分以上。 23、大、小劳保发放，必须由安环科负责人、职工单位领导、库管员三方签字后生效，以确保人员、数量、公司标准等要素的吻合。职工辞退时，建议安环科按照个人劳保卡的内容及周期折旧计价。从职工工资中扣除。不按要求每项考核责任人2分以上。 24、公司职工的新工具发放，必须由专人负责专人管理，前提是建立职工个人工具卡。发放前必须审核个人工具卡的情况。职工辞退时，按照个人工具卡的内容及工具周期折旧计价。从职工工资中扣除。不按要求每项考核责任人1分以上。 25、选厂工具的发放，由厂长签字后按班组进行配发，归班组长个人工具卡。选厂、提升段检修用的集体工具如倒链、千斤、大管钳、大扳手、套筒等，按班组长个人
10、工具对待。要求班组长责任明确，抓好日常工具的管理。不按要求每项考核责任人1分以上。 26、每月16日前，库房保管给设备科提供一份下一月所需材料备件计划。不按要求执行，考核责任人2分以上。 27、库房的电脑仅限于库管员工作操作，如发现外来人员操作，谁值班谁负责。同时要求库管员不能看可视片，发现一次考核2分。 28、库管员不允许与驻外单位有过份的来往，更不允许把库房的东西不开票给别人，如电炉子、电炉丝、钢卷尺、灯泡、手电、个人工具、劳保、螺丝、法兰、阀门、油品等。如发现一次，将申请公司对责任人换岗。 29、职工领用材料，库管员必须在现场配合及临督，不允许库房内有人或门敞开而没库管员。发现一次考核1
11、分以上。 30、正常情况下，考虑到白班领发材料较多，要求常白班两人，夜班一个上班。不按要求上班，考核责任人2分以上。31、库房重地要求一天24小时不能离人，因特殊情况离开必须给设备科长联系顶班。无故脱岗一次100元，一年内出现两次，要求公司调岗。 32、库房重地严禁烟火，职工领发材料进入重地，提醒职工不要抽烟，库房周围严禁明火。电气线路出现打火等不正常现象应及时汇报处理。发现值班室有人抽烟，考核责任单位20元/人.次，考核库管员10元/人.次。33、库房月底19日开始做帐，23日做帐完毕，针对本月材料备件消耗，库管负责人写出书面说明。剖析各单位成本的使用情况及存在问题。不按要求执行，考核责任人
12、60元。 34、选厂领用油品、工具、铲车备件、劳保等易流失材料备件，必须由选厂领导签字确认后方可领用。不按要求执行，考核责任人1分以上。35、 电焊条领用，由选厂及提升段指定班长（赵喜旦、柴华栋、李春俊）领用，别人不能代领。如因特殊情况别人代领，由选厂作业长及设备科长签字后生效。以防止电焊条的流失。不按要求执行，考核责任人2分以上。36、职工领用日常材料备件，必须在领料单左侧空白区由领料人注明：领料人、使用地点及设备编号。不按要求执行，考核责任人1分以上。 37、选厂检修班领用材料，领料员一栏由班长（赵喜旦、许生明）签字，领料主管一栏由选厂设备厂长（王志江）签字；选厂岗位工领用材料，领料员一栏由甲乙丙班长或值班长签字，领料主管一栏由选厂厂长（范秉林）签字；不按要求执行，考核责任人1分以上。 38、提升段领用材料，领料员一栏由班长（李春俊、丁泽、王伟伟）签字，领料主管一栏由设备科长签字；不按要求执行，考核责任人1分以上。 39、电线、电缆、焊把线、高低压绝缘胶布、塑料带、白布带等电器附件只有电工领发，非电工类领发必须由设备科长签字。不按要求执行，考核责任人1分以上。 40、各单位领用电炉子、电炉盘、锁子、拖把、扫把、铁簸箕、工具类必须由设备科长签字方可领发。不按要求执行，考核责任人1分以上。 本办法从2011年3月1日开始实施！M1033采选厂设备科二一一年三月一日7
