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1、 “世纪大桥“工程项目实施和管理计划书 “世纪大桥”工程项目实施和管理计划书建设单位:广联达建筑公司总承包方:凯尔锋度集团项目经理项目工期:16周项目造价:695万元人民币编制日期:目录1项目章程1.1项目概况12项目目标2项目实施和管理计划21工作范围计划2.2进度编排和控制23采购计划和控制4资金计划和控制2.5成本计划和控制2.6质量计划和控制27风险规划和应对2.8人力资源计划和控制29沟通计划和控制.3项目计划分析3.1策划成果分析3.2项目策划状态33项目现金计划分析.1634项目成本基线分析0第2页共18页1项目章程11项目概况项目描述:广联达世纪大桥工程由凯尔锋度集团承建,历时
2、14.5周,总造价为695万项目经理和业主代表:顾国平漆玲玲主要项目阶段:项目策划阶段项目实施阶段项目验收阶段主要的项目成果:世纪大桥项目前期筹备情况:成立项目小组、公司借款和临时设施搭建的制约条件和依据的假设:1.施工安全危险系数,确定危险等级,和相应保证安全施工的措施授入费用2天气分析,根据降水分布和等级,确定雨季施工投入费用1.2项目目标工作范围:采购,准备,施工,验收,交付,核算计划工期:16周计划成本:万元主要的里程碑事件:项目开工、+000以下完成、竣工2项目实施和管理计划21工作范围计划责任人:项目经理(1)WBS工作分解结构和工作包说明编码名称负责人功能性描述提交成果前提条件0
3、12材料采购采购经理项目所需资源的采购采购合同、材料进采购计划完出场申请单014临含建造生产经理项目所需的临时设慈临时设施建造中请进度计划完单成031基础施工生产经理项目基础施工过程过程班组、机械进准备工作完出场申请单032墩施工生产经理项目墩施工过程过程班組、机械进准备工作究出场申请单第3页共18页33板施工生产经理项目板施工过程过程班组、机械进|准备工作完出场申请单收生产经理竣工验收完成竣工验收合格报告项目完成052|财务核算财务经理项目的成本、收入核草/财务报表、决箕报竣工验收合2)界面工作定义艮据施工阶段将其分成基础板三个工作界面22进度编排和控制责任人:生产经理(1)进度计划1)计划
4、对象段的主要工序和任务2)计划方法序的单代号网络图和进度计划横道图。3)计划成果度編排:横道工程量完成计划工程量完成计划表工序名称施工状态绑钢筋支模板完成在施浇筑混凝土2040劳务班组进出场计划劳务班组进出场计划表时间234567819101213141516钢筋劳务进场组出场模版劳务进场混凝土劳进场务班组出场匚月度运翰合计明:每支劳务班組进场、出场均需要2万运输费材料使用计划第4页共18页材料使用计划表34567891011314|1516使用数5|5510钢筋525使用数混凝量1010月度合模板使用计划模板使用计划表模板时间(2)进度控制措施1)控制方法:本项目的流程采用流水和平行施工相结
5、合,基础完成后,4个桥墩采用平行施工2)控制措施a.开工不及时:开工准备要充分,如有突发情况(自身)无法开工,应有应急措施,如前道工序影响开工,应提早调整该道工序计划和后续、左右计划b.实施过程中的管理失误:如劳务班组进出场混乱,需要管理人员组织好,按程序组织,有序进出场c.风险因素造成劳动效率下降:做妤完善的紧急情况处理方案。23采购计划和控制责任人:采购经理(1)项目资源需求a钢筋原材采购:第1周采购20吨,第5周采购20吨,第9周采购10吨b水泥原材采购:第1周采购5吨,第5周釆购10吨,第9周采购20吨,第13周采购10吨c砂石原材采购:第1周采购5吨,第5周采购10吨,第9周采购20
6、吨,第13周采购10(2)项目材料和机械设备的及出场计划临舍建造和临水临电需求计划临舍建造和临水临电需求计划表临时设施名称容量需求建造费用用电量用水量第5页共18页钢筋原材库房钢筋成品库房水泥库房砂石库房模板库房劳务宿合计材料采购计划材料采购计划表3458910111213141516钢筋采购数原材采购金额水泥采购数量原材采购金额砂石采购数量原材采购金额模板进出厂计划模板进出厂计划表7进场数量I 10模出场数量板匚运翰费222租凭费244466642说明:每车次最多运輸10平米模板,价格2万元/车次,模板按照在场时间进行结算,租金为1万元/5平方米/周机械进出厂计划机械雷用(进出场)计划表间钢
7、筋加进场混凝土进机械出场型发|进场电机组出场小型供匚进场水泵机出场运输费合计62第6页共18页凭费(3)分包形式和合同结构分包形式:劳务分包合同、材料分包合同、机械设备供应分包合同、模板分包合同,合同结构:总承包商劳务材料模板机械分包分包分包设备分包合同24资金计划和控制责任人:财务经理(1)项目收入计划收入计划月甲方报量收入完成百分比(2)项目结算费用欠付计划付计划劳务费久付劳务费欠付还款劳务费欠付利息模板费用欠付模板费用欠付还款模板费用欠付利息机械费用欠付机械费用欠付还款机械费用欠付利息第7页共18页根据每月现金情况,本工程按月支付当月结算费用,无欠付计划(3)项目融资计划融资计划1月4月
8、公司借款还款公司借还利息支出银行贷款银行还款银行贤款利息支出高利贷贷款高利贷还款高利贷利息支出贷款合计还款合计利息合计00225成本计划和控制责任人:经营经理(1)成本预测表费用项目1月2月3月4月总计分部分项工程量材料费2、人工费3、机使用费80001616措施项目s、模板费用4116126、临设费7、大型机械费8雨季、安全施工措施费239、贷款利息其他项目规费六、合计(一+二+三+四+110第8页共18页10、保量收入18032011、其他收入八、本月利润(七-六)(2)计划成本利润1月计划收入35计划成本110175计划利润-7526质量计划和控制责任人:项目经理和生产经理(1)质量目标
9、1)采购:通过招标投标,充分体现公平公正的招标原则,选择出最节约成本同时保证质量的各个承包商2)准备:做好场地准备,为施工做好准备。严格按照进度完成临时设施建造,为准时开工做好准备。3)施工:安全、高效、有序地完成施工,不发生安全事故,有完善的紧急状况解决方案严格按照施工标准,保证施工质量。及时检验发现问题,并积极进行改正避免影响进度和4)验收:得到各个部门的批准,完整的竣工资料,准确的财务、竣工结算。做好验收方案5)交付核算:准确无误的核算(2)质量控制的措施和流程页目阶段交付成果/工作质量标准控制措施责任人过程米购阶段釆购计划,采购达到采购要求,监督合同签订采购经理合同保证采购质量准备阶段
10、场地准备、临设满足施工条件,|严格按照施工要|生产经理建造及时完成临设建求造,保证可以及时开工施工阶段进度计划、施工、安全、高效、按内部质量监督、生产经理竣工照进度、成本要制定严格标准求施工收阶段竣工资料、验收达到验收标准仔细审查,反复财务经理、生产方案等核算交付核算阶段竣工核算、财务核算准确监督控制过程,财务经理核算第9页共18页27风险规划和应对责任人:项目经理和生产经理(1)风险分析)施工安全危险系数分析构件危险系数安全措施投入D-XD-X-1绑钢筋支模板D-X-3浇注混凝土桥板支模板3万B-X-2绑钢B-X-3浇注混凝土2)天气分析系列1第3周第7周第10周第14周第15周(2)风险措
11、施投入计划险投入1月3月4月安全投入雨季投入(3)沙盘风险事件触发规则第10页共18页序号险触发条件风险发生方法当本周在施工序施工等级大于累计的安全施工本范工工序不能开展施工,现场材料退回库房或者加工措施投入时区所有在施工序不能开展施工,2|当本周的降水等级大于累积的雨季施工措施投入时现场材料退回库房或者加工当自制混凝土成品当周无法使用完毕制作完成的混凝土进入垃圾场,作报废处理当自制钢筋成品当周无法使用完毕,并且没有进入成品因保护不当造成损失成品库房28人力资源计划和控制责任人:项目经理(1)项目内外相关人分析业主内部分包商相关供应商本项目部外部府部相关相关行业人社会公众1)供应商:与项目部签
12、订材料、机械等租赁合同)业主:对项目进行监督与控制3)分包商:与项目部签订劳务分包合同4)相关行业人士:对项目进行监督与反馈意见)社会公众:对项目进行监督第11页共18页6)政府部门:对项目进行审批、控制、监督(2)项目组织结构及合同结构项目组织结构图页目经理生产经理经营经理购经理财务经理合同结构图承包商劳务材料模板分包分包分包设备合同合同分包29沟通计划和控制责任人:项目经理(1)项目内外相关人及信息需求相关人角色信息提交息需求拉制项月进展以使其/针对相应事项授权絲/项目状态(项目月报、关键事项报告等等)得以有效完工PMC监控项目动态在预定时间和预算内实现项目移交项目负责人监控项目负责人PM
13、C团队的执行和与项目经理的职責紧|项目状态绩效,并给予必要支密相关重要会议的会议纪要持第12页共18页在授权的时间和预算项目经理对于协调和框架内履行项目工作职能部门月报维护与业主方、政府职责需要签署的项目文件项目经理部门、设计方、供应批准和签署所有项目(订单,备忘录,发等相关者之间关系命令负有全责批淮项目工作范围诩|部门和员工周报整变更(2)沟通方法和途径1)项目月报:对每月完成的项目进行记录与跟踪,是财务经理与项目经理间的沟通2)关键事项报告:项目中较为美键事项进行记录,是生产经理与项目经理间的沟通3)总进度计划:做出项目的总进度与工期,是生产经理与项目经理间的沟通4)项目执行计划:项目根据此计划执行,是全体成员间的沟通)项目范围描述:列出项目范围,根据它执行,是项目经理与各个经理间的沟通6)重要会议的会议纪要:记录每次会议的主要内容,是项目组全体成员间的沟通7)项目重要文件:项目过程中重要事项的文件,作为依据,是整个项目组的沟通8)需要签署的项目文件:是项目组与政府部门以及项目组内部的沟通第13页共18页3项目计划分析31策划成果分析现金
