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1、2010年项目支出预算申请总报告信息索取号信息名称内容描述产生日期公开类型0201-51-2010-2010财政预算2010年项目支出预算申请总报告2009-11-30主动公开市发展和改革局2010年项目支出预算申请总报告市财政局：按照市委、市政府统一部署和贵局关于编制2010年市级部门预算的通知的要求，我局认真编制了2010年度部门项目支出预算，现将编制情况报告如下：一、编制项目支出预算指导思想指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重点思想为指导,认真贯彻落实中央和省的部署,以深入学习实践科学发展观为动力,以“三促进一保持”为着力点，紧紧围绕市委市政府确定的建设粤北区域中心城市、争当全省山区
2、科学发展排头兵的总目标，进一步解放思想，不断深化公共财政改革，为实现2010年经济增长目标和全面完成各项经济指标奠定坚实基础，进一步发挥本局职能作用，为促进我市经济建设和社会发展作出贡献。二、部门基本情况我局是市政府的综合经济部门，负责综合研究拟定经济和社会发展政策，指导经济体制改革工作，制定产业规划和产业政策。内设十五个职能科（办）室。承担研究提出全市经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，基础产业、信息产业、高新技术产业和部分主要行业的专项发展规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控政策、经济体制总体规划、宏观经济运行预测预警；提出促进经济健康发展的政策建议；提出全市固定资产投资
3、总规模、规划重大项目布局、审批（审核）上报各类建设项目，安排市级财政性资金建设项目投资计划和市重点项目建设计划；组织和管理重点项目建设的稽察工作；负责全市外债的总量控制、结构优化和监测工作；负责协调科技和社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡；负责指导和协调全市招投标工作；负责国防动员的组织协调和国民经济动员工作等十方面的工作任务。另外，市政府重点建设项目办公室、市铁路建设协调领导小组办公室、市高速公路建设协调领导小组办公室归口我局管理。三、项目支出预算情况为了认真履行工作职能，当好市委、市政府的参谋助手，围绕市委、市政府重点工作，2010年我局本部安排了18个专题工作项目，市政府重点建设项目
4、办公室安排了3个专题工作项目。项目支出总预算申请806.2万元，其中：重点项目稽察专项经费10万元、政府投资项目建设监管联席会议费10万元、市国民经济动员办公室专项经费65万元、经济体制改革和开发区专题调研工作经费18万元、社会发展重点建设项目专项工作经费等26万元、参加红三角2010年年会工作经费20万元、市信息化“ 三期日贷”还贷经费9万元、市加快县域经济社会发展考核办公室日常工作经费15万元、组织编制“十二五”规划专题工作费用150万元、争取中央预算内扩大内需资金工作经费49万元、韶关市新增中央投资农经项目工作费28万元、招标投标法律法规业务培训专项经费5万元、韶关至贺州铁路建设项目50
5、万元、重点项目专项工作经费80万元、核电前期工作经费100万元、医药卫生体制改革专项工作经费等50万元、市重点项目协调经费50万元、市重点建设项目绩效考评工作经费51.2万元、市重点办聘用人员经费20万元。（一）重点项目稽察专项经费 10万元根据十届三十三次政府常务会议的决定，重点项目稽察办公室对外工作时使用“韶关市重点项目稽察办公室”名称，稽察工作经费由市财政核拨。具体经费开支安排如下:重点项目稽察办2010年的主要工作任务是：按市政府的部署，做好政府投资重点建设项目稽察检查，配合上级和市有关部门对我市扩大内需中央投资项目建设情况进行监督检查；开展政府投资项目创新建设模式调研、评价；进行专业
6、培训；进行内部建设。经测算，完成上述工作的任务约需10.8万元。1、开展政府投资重点建设项目的稽察检查。此项工作为政府安排下达工作任务，每个项目约需10个工作日，主要工作由外聘的专业技术人员实施完成，经费支出包含聘请费、交通、差旅、技术咨询、技术鉴定、质量检测等，其中包含一些不可预见费用。以上总计约为1.5万元。2、接待上级稽察检查及兄弟省、市稽察工作交流。1、国家和省发改委稽察办派员对我市国债项目、扩大内需中央投资项目、省级专项资金补助项目进行稽察检查、稽察调研，有关接待费用主要由我办负责，接待国家和省发改委稽察办费用包括交通、餐费等，预计约需2万元；2、每年有45批次兄弟省、市稽察办到我市
7、进行工作交流，接待兄弟省市稽察单位工作交流预计需要1.5万元。两项合计需3.5万元。3、建立全市扩大内需中央投资项目信息库。各级党委、政府及有关部门高度重视扩大内需中央投资项目建设情况，为建立全市扩大内需中央投资项目信息库、适应上级部门要求报送项目信息的需要，一是需要增加一台电脑办公设备。二是购置上级统一开发的扩大内需中央投资项目信息系统软件一套。两项合计预计需要0.8万元4、学习培训上岗专业培训。组织本办人员参加国家和省稽察办举办的专业培训，约需经费0.5万元。5、推进政府投资项目代建制的实施。上级要求进一步推行政府投资项目代建制，为推动我市该项工作，需组织有关部门进行调研和学习考察，召开专
8、家论证会；预计需要工作经费约1.5万元。6、开展对市政府投资项目代建制的评估。为推进市政府投资项目实行代建制，完善对代建制项目的监管，拟聘请有资质的工程建设咨询机构评估对1个实行代建制的政府投资项目的后评价，估算需评估费3万元。（二）政府投资项目建设监管联席会议费 10万元根据市政府（韶府复200683号）关于政府投资项目建设监管联席会议经费问题的批复，政府2006年从市财政拨付政府投资项目建设监管联席会议经费，自2007年开始，每年从部门预算项目库中安排解决该专项经费。具体经费开支安排如下：会议费10万元(三)市国民经济动员办公室专项经费65万元2010年，按照国家国动委和广州军区国动委的要
9、求：经济动员工作要适应国际新形势和新军事战略思想转变的需要，向应对多种安全威胁，完成多样化保障任务的转变，做好常态化、长期化准备，完成非战争军事行动和“平时应急，战时应战”的各项任务。1、经济动员中心工作经费韶关市重型装备维修保障动员中心是根据国家经济动员办公室的要求，以韶关新宇建设机械有限公司为依托，联合韶关铸造集团、宏大齿轮、众力发电设备、力士通工程机械、轴承、液压件、起重机厂、第二拖拉机厂等八家机械工业企业的技术力量，按照“整合资源、科技主导、平战结合、突出特色”的基本原则，做到“平时应急、战时应战”的建设要求，确保平战时期都能为部队提供重型装备维修保障和零部件加工生产任务。项目建设情况
10、：一是完成上级下达的6支专业保障队伍的组建任务；二是可为韶关机械工业进入部队装备市场，服务部队装备建设提供一个平台，一次难得的机遇；三是提升我市机械工业的技术水平；四是可以争取到国家经济动员办、总装备部和广州军区的重型装备维修保障和零部件加工生产任务。动员中心的成员单位力士通工程机械股份有限公司接受总装备部驻广州地区军代室加工生产导弹发射车平台支撑单元的试生产任务，已经全面通过设计评审，今年的关键是落实批量生产合同，为我市企业服务部队装备建设，开拓新的市场，取得良好经济效益做出了贡献。2、二个成品油储备库项目在我办和省储备物资管理局的努力争取下，国家发改委投资4.5亿元在我市乐昌的省储备物资管
11、理局七三三处、三五三处建设成品油战略储备库。两个项目已经于2007年9月动工建设，2009年建成交付使用。2010的主要任务是配合国家和省储备物资管理局做好成品油储备。我办需要经常到国家发改委、国家储备物资管理局、广东省经济动员办、省储备物资管理局做好战略储备的协调和汇报工作，需要支付一定的差旅费和上级来韶的接待费用。因此，请市财政局给予安排专项经费20万元。以解决我办到北京、省的费用和接待上级来人的费用。3、专业保障队伍的建设和预案编制工作今年下半年召开的国家国动委第六次全会和广州军区国动委第七次会议提出要求：经济动员工作要适应国际新形势和新军事战略思想转变的需要，向应对多种安全威胁，完成多
12、样化保障任务的转变，做好常态化、长期化准备，完成非战争军事行动和“平时应急，战时应战”的各项任务。（1）专业保障队伍建设：广州军区在广州战区“十一五”国民经济动员计划和省国防动员委员转发文件中均提出在2007年前组建。这些项目有：经济动员指挥所，后方工程团，工程机械装备技术保障营，军械修理分队，油料保障大队，后方医院，专科手术队，火炮、枪械修理分队，坦克、装甲车修理分队（已在组建），工程机械修理分队。因组建经费太大，到2008年底，还有部分专业保障队伍未完成组建工作。（2）2010年工作安排：根据国家和省经济动员办的要求，各个预案需求按照规范化的要求重新编制。并进行“十一五”经济动员任务的具体
13、落实，重点进行任务区分、动员单位落实，人员组织编成，各个专业保障队伍组建，落实装备计划配置等工作。编制单位、人员、集合地址、开进路线的具体预案。使各个专业保障队伍按照上级要求形成建制。初步做到拉得出、展得开、用得上。（3）经费预算：主要是会议动员、任务区分、整合集中，调研落实、差旅费、误餐费、资料编制，组建完毕后专题向市国防动员委员会、省国动委、省军区、广州军区等各级领导作专题汇报等费用10万元。具体经费开支安排如下：（1）重型装备动员中心工作费用一是落实重型装备维修保障动员中心九家企业的6支专业保障队伍的培训任务的费用；二是落实军品生产任务的费用。主要是做好总装备部驻广州地区军代室加工生产导
14、弹发射车平台支撑单元生产任务的费用，同时为韶关机械工业进入部队装备采购市场做好准备。工作经费市财政已经列入年度预算15万元。（2）战略储备油库项目建设期间的工作费用在我办和省储备物资管理局的共同努力争取下，国家发改委投资4.5亿元在我市乐昌的省储备物资管理局七三三处、三五三处建设成品油战略储备项目。两个项目均为国家发改委全额投资，并于2007年9月正式动工建设，于2009年建成交付使用。该项目的建设，既增加税收收入，又为我市经济建设做出贡献，提供战略物资储备保障，为平时应急、战时应战做准备。我办的主要任务是配合项目建设单位协调好项目建设期间的各项工作，落实建设资金，做好北京、省和我市项目建设单
15、位的各项协调工作。2010年是进入成品油储备的关键一年，我办需要经常到国家发改委、国家储备物资管理局、广东省经济动员办、省储备物资管理局等上级部门汇报进展情况，需要一定的经费支撑。因此，请市财政局给予安排专项经费20万元，作为战略储备项目的工作费用。（3）国民经济动员潜力调查费根据国家、省经济动员办和广州军区的要求，2010年需在2009年资料的基础上，对工业、农业、油料、卫生、交通、公安、水利、储备、教育等进行潜力调查，收集信息，汇总建档，并对2009年的资料进行更新，建设本市的国民经济动员潜力调查档案，该项工作时间长、任务重、涉及部门和行业多、保密程度高，需要工作费用10万元。（4）经济动
16、员预案修编和专业保障队伍的建设费用2010年，根据上级的部署，需对我市“十一五”期间的经济动员项目：后方工程团、工程机械装备技术保障营等20个专业保障队和预案进行规范化修编，“十一五”项目进行编制预案并落实任务等工作，同时对承担保障任务的单位和企业开展任务区分、人员编成、装备配置等工作，需组织调研、召开动员会议、落实动员任务、进行人员编成、设备调试等工作，完成战区下达的组建任务。费用10万元。（5）正常工作经费10万元，已列入年度预算安排。以上5项合计共需费用65万元。(四)经济体制改革和开发区专题调研工作经费18万元党的十七届三中全会报告中明确提出要加快深化经济体制改革的步伐。省政府根据国家发展和改革委员会关于经济体制改革的实施意见，制定了我省经济体制改革工作的意见，对我省经济体制改革工
