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1、 一、 机组A级检修质量保证措施为保证机组检修工作顺利开展，依照分公司标准化检修的要求，加强机组检修实施过程中的安全、技术、计划等各个方面的实施质量进行监督管理，及时跟踪和纠正不良事件，确保质量管理体系的有效性、适宜性和持续性。特制订检修质量保证措施，内容如下：一、组织机构及职责参见本手册第三部分2019年5号机组A级检修组织机构及职责二、质量保证主要措施1.严禁违章作业1.1严禁无票作业；1.2领取工作票前应检查其内容是否符合自己的工作；1.3工作开始前必须验证所检修的设备或系统处于正确的隔离状态；1.4检修作业不允许超越工作票规定的工作内容；1.5应对检修作业点建立工作隔离区并设立工作标示
2、牌，检修作业不允许超越隔离范围工作；1.6系统或设备开口（人孔门、管口等）必须进行封堵或包扎；1.7工作负责人必须在工作现场（短时间离开必须指定临时负责人）；1.8检修作业文件包必须在工作现场并与实际一致；1.9检修作业文件包中文件必须完整、正确；1.10检修作业过程中采取的临时安措，工作票终结前，必须拆除。2.严格执行检修作业指导书和项目验收表2.1严格按作业指导书文件包规定进行检修作业；2.2程序执行“”必须与实际步骤一致（不允许提前、滞后或随意打钩）；2.3发出检修质量检查通知单前，必须自检通过并签名；2.4程序中的停工待检点应及时签证（签名和日期）；2.5不允许随意取消或不执行程序中规
3、定的检修项目；2.6如需修改文件包内容，应按照程序填写文件包修改记录，进行审核、批准、生效后执行；2.7认真、及时并正确记录检查结果和测量数据，记录一律用钢笔或签名笔，不允许用圆珠笔和铅笔；2.8按程序规定要求正确使用经过标示的测量工具和力矩扳手；2.9检查或测量结果超标必须填写“不合格品处理单”；2.10质量监督计划验收点必须按要求填写“检修质量检查通知单”，并提前通知验收人员；2.11严禁跨越“W”、“H”的工作；2.12使用备品配件应及时填写在“完工报告单”里。3.备品备件、测量器具3.1使用前检查备品备件的质量和数量是否符合要求，不符合质量要求的备品备件不得使用；3.2备品、备件的使用
4、前负责人必须确认型号和尺寸的正确性；3.3使用程序规定的工具并确认可用；3.4使用程序规定的测量器具并确认可用；3.5使用器具的型号和精度必须满足使用要求；3.6测量器具应有明显的标示（编号、检验合格证）；3.7测量器具（包括力矩扳手）必须在检验有效期内；4.作业现场符合要求4.1保证作业现场照明良好；4.2作业点地面工作前应铺设塑料布或其他保护材料，摆放拆卸下的零部件；4.3容器内工作必须保持通风良好外面有人监护；4.4工作现场工具和物件摆放整齐并无杂物；4.5拆卸的小物件（如螺丝、螺帽等）应集中收集和保存；4.6工作时地面的油、水和杂物要及时清理干净；4.7检修中产生的工业垃圾应按环保要求
5、及时清理；4.8检修现场严格动火票制度，焊接、气割的下面应有接火盘；4.9完工后必须及时清理工作现场；4.10保持修后设备的完整性（如标示牌、表计、电缆牌、介质流向、油漆等）。5.检修作业文件包填写符合要求5.1必须在检修总结中将检修活动描述清楚；5.2“W”、“H”点签字完整；5.3使用的备品备件记录完整和正确；5.4使用的工器具记录完整和准确；5.5检修记录填写完整无误、计量单位正确；5.6试运转数据和结果记录完整，具体并准确；5.7检修记录不允许涂改，检修程序个别更改处必须由更改人签名；5.8检修报告必须真实、完整、清楚；5.9对程序和检修过程中发现的问题应填写在文件包修改记录中。三、质
6、量保证主要检查内容及标准1、班组工前会的召开：参加班前（工前）会，抽查其中一名工作班成员，考察班前（工前）会召开的有效性。确认： 工作班成员是否均参加了班前（工前）会 工作中各成员分工是否合理 工作内容及关键点是否说清楚 可能的风险及相应防范措施是否说明 是否提出工作经验反馈及落实具体措施2、重要检修项目的监督： 在重要检修项目的实施过程中，按照要求做好标示，所用测量设备记录在相关质量记录中，要求到场的监督人员是否到场并监督到位、及时签点 作业人员的资格满足要求 重要检修项目监督质保工作计划3、工器具的使用和校验： 使用工器具是否符合程序规定要求 使用工器具是否在有效期内 使用工器具是否遵守操
7、作要求 使用风险工器具是否有必要的防护 使用工器具的存放和运输是否合适 检修工作全面铺开后，在各作业点对现场使用的工器具（没有在库房集中放置的）进行检查，使用方法正确，标签清晰并在有效期内 发现有问题的工器具要及时告知使用人，做好记录，并对整改结果进行跟踪验证4、环境、安全、文明检修管理： 对作业现场警示带的使用、防护网、隔离设施的铺设、工器具的规范摆放、作业现场的卫生状况等进行监督，发现问题及时纠正； 现场巡视，对违反管理规定的人员作业行为（如脚踩管道阀门、翻越栏杆等）进行监督，发现问题及时纠正；5、防异物管理： 防异物工作现场是否整洁 进入防异物区域的工器具是否登记 设备开口处于不工作状态
8、时是否封堵 易脱落部件和零散部件是否固定或袋装 回装封口前是否防异物和清洁度检查6、检修文件包检查： 工作负责人是否常驻现场 工作包是否在工作现场 是否执行工作程序并在完成一定工序后复核打 关键点的操作是否执行监护制 发现设备缺陷是否填写不符合项报告 文件包的完整性检查：首页中显示的附件（图纸、补充工作程序等）的份数及图纸编号的正确性、工作指令、维修程序（简单工作可以不要）的完整性等； 文件包内的程序有问题需要修改时，必须找到该工作包的编写人签字确认，不能私自做主处理； 所有经签字确认后增加的程序要按正常步骤对待，工作完毕后及时签字； 正在执行的文件包记录的及时性：质量控制人员已审并签字、工作
9、负责人接收并签字、开工时间填写、工作指令中每一个作业步骤的签字（包括工作负责人、质量控制签字的及时性）、维修程序中的及时打（包括补充工作程序）、工前会的召开记录、测量数据记录、不符合项报告的填写等。 对于检查中发现的问题要及时向工作负责人提出，并跟踪其整改的有效性。7、再鉴定管理： 是否按照工作包的要求对设备进行再鉴定。8、完工报告完整性的抽查：在工程实施过程中，对已经完工的工作包进行抽查，查看其完工报告是否完整、真实、全面。 执行是否及时记录在程序中的检查数据 完工报告的录入是否是程序和记录一致 完工报告录入是否齐全 是否录入缺陷原因及处理措施 是否录入使用的工器具、备件、人工等信息9、大修
10、计划与工作票管理 每天检修工作的安排与协调是否落实 是否根据实际工作进度和要求及时调整检修计划 将过去24小时主要工作、未来24小时主要工作、遗留问题、项目变更和再鉴定信息是否列入公司检修日报。四、质量保证人员的要求为顺利开展质量保证的顺利工作，欢迎各参加检修人员对质量保证过程中的工作提出改进意见，并对质量保证人员提出以下要求：1.规章制度及专业知识的掌握作为质保监督人员，首先要了解相关的规章制度及专业知识，然后才能判断他人的工作是否到位，才能发现问题，并给予正确指导和纠正。2.严谨的工作方法质保人员在监督过程中发现问题时，一定要抱着“一查到底”的思想，真正找出问题所在，并及时给予纠正，千万不
11、能有侥幸心理或得过且过的思想。3.良好的沟通习惯质保人员在工作过程中，态度要和蔼，语气要低调，要经常进行换位思考，站在对方的立场上分析事情，并乐于帮助他们解决疑难问题。同时，质保监督的主要目的是及时发现不良事件和隐患苗头并及时纠正，而不是等产生违章事实，再以此作为考核依据，因此在现场发现正在进行的违章行为一定要及时制止，可能产生违章的行为要提醒，不能眼睁睁的看着他发生完后再去处理。4.服务意识的体现对于工作人员不按照程序开展工作、工作质量达不到标准要求，质保人员都要“敢于说不”，不能被工作负责人牵着走，任意降低工作标准。质控人员签点或质保人员检查时，要把文件包中干过的内容全面检查一遍，帮助工作
12、负责人发现问题，以便更好地完成工作任务，而不仅仅是签点或检查、通报。5.对发现的不良事件的跟踪在发现较为严重的不良事件并进行通报后，质保人员要进行跟踪调查，找到发生问题的真正原因，直到能采取有效措施为止。6.通报事件的描述在质保工作发现问题时，简单的、偶然的不良事件随时发现随时纠正，可以不进行通报，但对于较严重的问题（如越点等）或较为普遍的问题在向其班长、部门反映的同时，要在公司的大修协调会上提出，要求其在第二天的班前会上进行通报，以便其他人能够清楚，不犯同类错误。在进行不良事件通报时要注意以下几个方面： 将整个事件描述清楚，包括公司（或部门）名称、发生地点、设备名称、事件内容、引起（或可能引起）的后果等 坚持“对事不对人”的原则 增加“提醒关注”的内容，告诉检修人员应该如何去做。五、本细则由5号机组大修指挥部负责解释。六、本细则自发布之日起执行。附：质量保证检查表10质量保证检查表质保监督过程中，应如实、详细地做好记录，包括监督项目、工序内容、存在问题及处理结果，并将记录收集、汇总。检查表内容包括以下内容：检查日期 工作票号 设备位置 工作负责人 检查点 工作工序内容 检查结果 问题处理情况 验证意见 验证日期 检查人日期： 审核人日期：
