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1、唐山市工人医院2018 年部门预算信息公开 按照 预算法 地方预决算公开操作规程 和 河北省省级预算公开办法 规定 现将2018 年部门预算公开如下 一 部门职责 部门职责 唐山市工人医院是自收自支事业单位 1 坚持以医疗为中心 依靠科技教育 动员全社会参与 为人民健康服务 为社会主义现 代化建设服务 的卫生工作方针 正确处理好社会效益和经济效益的关系 把社会效益放在首位 2 认真完成好综合管理 医疗 教学 科研 预防保健 康复 的主要任务 不断提高医疗队 伍业务水平 不断提高全员道德素质 实现综合医院 为人民身体健康提高医疗与护理保健服务 的 宗旨 3 坚持非营利性卫生事业性质 不以营利为目
2、的 严格执行国家规定的医疗服务价格 承担好 社会福利职能 树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象 4 建立适应现代医院管理制度的选人 用人机制 推进医院人事制度改革和收入分配制度改革 5 推进医院管理体制和运行机制改革 建立法人治理结构和现代医院管理制度 6 承担医院国有资产保值增效的责任 优化资源配置 加强品牌建设 提高运行效益 7 负责组织医院相关部门贯彻落实有关法律 法规 规章和政策措施 规划标准 参与相关行 业规划和标准的研究拟订 组织制定医院发展规划并组织实施 9 医院医疗 医技 护理 药事等服务质量管理 加强行风建设 优化服务流程 规范服务行 为 妥
3、善处理医疗纠纷和重大医疗事故 10 推进医院的科技 教育培训和人才队伍建设 以及重点学科建设和科技成果的推广 应用 11 负责医院依法承担公共卫生服务和突发公共卫生事件的医疗救护 12 负责医院的党群 对外宣传 精神文明建设和安全稳定工作 13 承办市政府及市卫计委交办的其他事项 二 部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定 目前我省部门预算的编制实行综合预算制度 即全部收入和支出都反映的预 算中 河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中 1 收入说明 反映本部门当年全部收入 2018 年预算收入182937 万元 其中 事业收入182337 万元 其他 收入 600 万元 2 支出说明
4、 收支预算总表支出栏 基本支出表 项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制 反映唐山 市工人医院年度部门预算中支出预算的总体情况 2018 年部门支出预算为182937 万元 其中基本支 出 65693 78 万元 包括人员经费5150 和日常公用经费14193 27 万元 项目支出 117243 20 51万元 万元 全部为本级支出 3 比上年增减情况 2018 年部门预算较2017 年增长 21145 73 万元 其中 基本支出增长14132 76 万元 主要是由 于兼并唐山市铁路中心医院增加人员经费 项目支出增长7012 97 万元 主要是由于兼并唐山市铁路 中心医院增加基建修缮项目支
5、出 三 日常运行经费安排情况 日常运行经费共计安排14193 27 万元 主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 日常 维修费 办公楼物业管理费 公务车运行维护费等支出 四 三公 经费预算情况及增减变化原因 2018年 三公 经费预算安排121 54 万元 其中 公务用车购置及运维费240万元 其中 公务用车运行费100万元 公务接待费 21 54 万元 三公 经费比上年减少58 22 万元 主要是缩减 公务用车运行费50万元 公务接待费 8 22 万元 五 绩效预算信息 总体绩效目标 1 认真贯彻落实党
6、的十九大精神 不断完善行风建设长效机制 打造富有特色的医院文化 努力 创建科学发展示范医院 积极开展了科学发展观 回头看 活动 完善了 二四五 行风建设和治理商业贿赂 五条链 长效机制 2 深化三项改革 改善后勤运营机制 前几年 我们完成了人事制度改革和分配制度改革 建立了竞争上岗和绩效管理制度 去年 我 们又重点推进了后勤社会化改革 实现了保洁 洗涤 食堂 停车场的社会化管理 降低了运营成本 提高了后勤服务效率 3 推行模块式管理 不断完善现代医院管理制度 继续加强医疗管理体系建设 实现医疗质量持续改进 强化三基技能 严格控制床位使用率 平 均住院日 药品比例 抗生素比例等指标 规范病历书写
7、 加强病历的全覆盖式检查 开展临床审计 工作 对科室的学科线 工作流程 质量与安全 公益性 效率 效益和发展潜力等方面进行审计 将全面监管的触角延伸到医疗科室 处理突发公共卫生事件方面 在汶川地震 手足口病及甲型H1N1 等突发公共卫生事件中我院医护 人员日夜奋战 在大灾 疫情面前不畏艰险 无私奉献 表现突出 多次获得国家 省 市荣誉 继续强化护理质控工作 实现护理质量持续改进 规范护理三基培训 增强责任意识 加强护理 安全管理 充分发挥护理质量管理委员会和护理专家组的作用 加强护理质控工作 继续实施科教兴院战略 提升我院整体综合水平 两年来 在原有863重大专项课题的基础上 医院又争取到国家
8、 973 合作项目 2项 国家科技部合作项目2项 河北省自然科学基金项目1项 省 级项目 2项 市级项目 62项 获得省科技进步二等奖1项 市级奖励 19项 发表核心期刊和引文数据库 论文 122篇 被 SCI收录 2篇 其中 1篇发表在美国 血液 杂志 影响因子达10以上 社区卫生服务水平不断提高 2009年社区卫生服务总量20多万人次 双向转诊2600人次 建立慢 病居民健康档案1 3 万多份 为 四高 人群 老年人 低保户 残疾人等免费查体2500多人次 举 行健康教育讲座近百次 数字化医院建设 医院HIS PACS LIS OA INTERNET 互联网系统全面启用并不断完善 开通了
9、门诊医生站 医卡通 智能化排队呼叫和网上预约挂号系统 实现了与全市各县区医保及集团二级医 院的医保联网 建立安全生产三级网络 对重点部门人员进行定期岗位培训 安保人员全天24小时对全院进行巡 视巡查 成立了消防检查组 完善消防火险方案 制定科学有效的消防演练预案 确保消防安全 4 托管二级医院 探索集团化管理模式 先后托管了八院 康复医院 九院和铁路医院等四家二级医院 以整体移植科室和派出技术管理 骨干的模式 向二级医院推广本部管理经验 提高二级医院的医疗技术水平 增强了病人收治能力 盘活了医疗资源 实现了整个集团的优势互补 5 优化财务管理 深化财务控制 在财务管理方面 我院执行了如下管理制
10、度 经济管理委员会集体理财制度 由院领导和中层干部组成经济管理委员会 按月召开会议 讨论 医院的经营分析和预算 找出问题 总结经验 不仅提高了财务收支的透明度 也增强了经济决策的 科学性和公正性 实施滚动预算制度 加强资金管理 杜绝不合理支出 加强财政专项资金 基金的使用 确保财政资金专款专用 加强资产管理 建立固定资产 存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度 保证了国有资产的 安全与完整 依据国家的财经法律制度和卫生事业单位会计制度 制定和完善了我院的财务管理制度 确保各 项经济行为都有法可依 有法必依 严格执行审批流程 实行内部审计监督制度 保证经济行为的合规 合法性 监审部对医院的财务
11、采购 工程 建设以及临床业务进行滚动审计 对医院经济运行实施有效监督 六 政府采购预算情况 2018 年 安排政府采购预算10999 84 万元万元 具体内容见下表 部门政府采购预算 单位 万元 功能分类科目编 码 预算支出项目 经费来源 合计 一般公共预 算拨款安排 政府性基金 预算拨款安 国有资本经 营预算拨款 其他来源收 入安排 排安排 2100201 GE高端彩超仪280 00 280 00 2100201 医用低温保存箱13 50 13 50 2100201 法国声科高高端彩超仪330 00 330 00 2100201 飞利浦高端彩超仪310 00 310 00 2100201 监
12、护仪35 00 35 00 2100201 摊烤片一体机1 00 1 00 2100201 医用制冰机2 00 2 00 2100201 储片柜3 79 3 79 2100201 磁力架2 00 2 00 2100201 血管造影机1600 00 1600 00 2100201 全自动杂交仪20 00 20 00 2100201 混匀器3 00 3 00 2100201 YAG眼科激光10 00 10 00 2100201 便携式睡眠检测仪15 00 15 00 2100201 大容量高速冷冻离心机40 00 40 00 2100201 多导睡眠检测仪35 00 35 00 2100201 耳
13、鼻喉科手术智能激光设备40 00 40 00 2100201 多功能荧光定量PCR仪180 00 180 00 2100201 耳石复位仪80 00 80 00 2100201 直线加速器计划系统220 00 220 00 2100201 自动核酸纯化仪55 00 55 00 2100201 直线加速器升级400 00 400 00 2100201 能量平台50 00 50 00 2100201 纤维胆道镜18 00 18 00 单位 万元 功能分类科目编 码 预算支出项目 经费来源 合计 一般公共预 算拨款安排 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 2
14、100201 人工心肺机280 00 280 00 2100201 病理取材照相系统0 75 0 75 2100201 定性 PCR仪10 00 10 00 2100201 基因芯片分析仪60 00 60 00 2100201 双目显微镜22 00 22 00 2100201 单人单面超净工作台1 50 1 50 2100201 冷链监测点8 40 8 40 2100201 杂交手术室头架40 00 40 00 2100201 小型台式冷冻离心机32 00 32 00 2100201 全自动细菌鉴定药敏分析仪65 00 65 00 2100201 全自动血培养仪32 00 32 00 2100
15、201 全自动荧光免疫分析仪35 00 35 00 2100201 尿液分析仪85 00 85 00 2100201 样品混合器 反复式 1 60 1 60 2100201 全自动血液分析流水线365 00 365 00 2100201 麻醉机120 00 120 00 2100201 双人生物安全柜10 00 10 00 2100201 M TURBO 便携式彩色超声诊断系统120 00 120 00 2100201 经皮肾镜系统72 00 72 00 单位 万元 功能分类科目编 码 预算支出项目 经费来源 合计 一般公共预 算拨款安排 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安
16、排 其他来源收 入安排 2100201 生物芯片识仪10 00 10 00 2100201 EMS碎石航母280 00 280 00 2100201 迷你离心机4 20 4 20 2100201 酶标仪10 00 10 00 2100201 光学相干断层扫描仪85 00 85 00 2100201 呼吸睡眠监测系统35 00 35 00 2100201 足病诊疗椅6 00 6 00 2100201 热化疗灌注机100 00 100 00 2100201 伤口超声清创系统12 00 12 00 2100201 双人单面超净工作台2 00 2 00 2100201 周围神经病变检查系统8 00 8 00 2100201 足底压力检测仪40 00 40 00 2100201 冰冻切片全自动染色机11 00 11 00 2100201 冰毯降温系统10 00 10 00 2100201 电子皮肤镜30 00 30 00 2100201 激光生发仪30 00 30 00 2100201 中央监控系统 一拖十 40 00 40 00 2100201 毛囊镜20 00 20 00 2100201 皮
