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1、2019 年度民宗部门预算说明 目录 一 部门主要职责 二 部门预算单位构成 三 部门主要工作任务 四 预算收支总体情况 五 一般公共预算拨款支出情况 六 政府性基金预算拨款支出情况 七 财政拨款预算基本支出情况 八 一般公共预算 三公 经费支出情况 九 其他重要事项说明 十 名词解释 2019 年部门预算经市第四届人民代表大会第三次会议审议 通过 现将我单位2019 年部门预算说明如下 一 部门主要职责 民宗部门的主要职责是 一 贯彻执行有关民族 宗教工作的法律法规和方针政策 组织民族 宗教政策理论 民族 宗教工作有关问题和难点 热 点问题的调查研究 提出有关政策建议 二 组织 指导民族 宗
2、教政策和法律法规规章宣传教育 工作 三 负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责 协调 开展民族团结进步宣传教育活动 协调指导做好城市民族工作 研究提出协调民族关系的工作建议 促进各民族共同团结奋斗 共同发展 四 开展对少数民族和民族地区经济社会事业发展情况的 调研并提出措施建议 协调 配合有关部门处理相关事宜 五 参与起草少数民族和民族事业发展等专项规划 检查 实施情况 六 依法管理宗教事务 依法保护公民宗教信仰自由和正 常的宗教活动 七 指导宗教团体依法开展活动 引导宗教界开展与社会 主义社会相适应的各项活动 协调宗教团体办理有关事务 八 依法管理民间信仰活动及场所 对涉及民间信仰有关 问
3、题进行调研并研究提出建议 及时处理民间信仰的有关问题 指导乡镇 村做好民间信仰活动的管理工作 九 负责联系少数民族干部和宗教界人士 协调有关部门 做好少数民族干部的培养 教育和使用工作 十 承办市委 市政府交办的其他事项 二 部门预算单位构成 关行政股室 其中 列入2019 年部门预算编制范围的单 位详细情况见下表 单位名称经费性质人员编制数在职人数 福鼎市民族与 宗教事务局 财政金额拨款7 6 三 部门主要工作任务 2019 年 民宗部门主要任务是 一 开展民族经济社会发展情况调研 分析民族地区经济 运行情况 提出促进民族地区经济社会发展的相关建议 协调拟 定民族地区经济发展规划 指导帮助少
4、数民族和民族地区发展经 济和扶贫工作 负责帮扶挂钩工作和民族经济发展资金的分配方 案拟定及使用管理 二 开展民族社会事业发展情况的调研 研究少数民族教 育 科技 文化 体育 广播电视 新闻出版等方面的发展问题 提出意见和建议 协调或配合相关部门处理有关事宜 负责少数 民族社会事业发展专项经济的编报和使用管理 四 组织宣传有关法律法规和方针政策 搞好宗教法制宣 传教育工作 四 预算收支总体情况 按照综合预算的原则 部门所有收入和支出均纳入部门预算 管理 2019 年 民宗部门收入预算为648 72万元 比上年增加 145 31 万元 主要原因是2019 年预算安排项目增加 其中 一 般公共预算拨
5、款648 72 万元 基金预算财政拨款0 万元 财政专 户拨款 648 72 万元 其他收入0 万元 单位结余结转资金18 41 万元 相应安排支出预算503 41 万元 比上年增加115 68 万元 其中 人员支出75 89 万元 对个人和家庭补助支出2 10 万元 公用支出 9 38 万元 项目支出240 万元 五 一般公共预算拨款支出情况 2019 年度一般公共预算拨款支出648 72万元 比上年增加 115 68 万元 主要原因是2019 年预算安排项目增加 主要支出 项目 按项级科目分类统计 包括 一 在职人员支出75 89 万元 主要用于在职人员日常办 公开支 住房公积金开支 社会
6、保障各种缴费 二 其他人员支出 项级科目 2 17 万元 主要用于遗属 生活补助支出 三 项目支出332 83 万元 主要用于民宗业务经费支出 宗教工作支出和社会发展支出 四 其他扶贫支出240 万元 主要用于少数民族发展支出 五 一般行政管理事务6 83万元 主要用于临时人员工 资支出 注 没有一般公共预算拨款支出的单位请说明 本单位 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出 六 政府性基金预算拨款支出情况 2019 年度政府性基金支出0 万元 七 财政拨款预算基本支出情况 2019 年度财政拨款基本支出75 89 万元 其中 一 人员经费75 89 万元 主要包括 基本工资 津贴补 贴 奖金
7、 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他社会保障缴费 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公 积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对 个人和家庭的补助支出 二 公用经费9 38 万元 主要包括 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 境 费用 维修 护 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会 经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附 加费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购
8、置更新 其他资本性支出 八 一般公共预算 三公 经费支出情况 一 因公出国 境 经费 2019 年预算安排0 万元 二 公务接待费 2019 年预算安排2 万元 主要用于上级检查指导工作及其他 民族地区参观学习来访等方面的接待活动 与上年相比支出下降 80 主要原因是 上级检查指导工作及其他民族地区参观学习 来访等方面的接待活动逐年减少 三 公务用车购置及运行费 2019年预算安排2 万元 其中 公车运行费2 万元 公车购 置费 0 万元 与上年相比支出持平 九 其他重要事项说明 一 机关运行经费 2019 年民宗部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支 出 75 59 万元 比2018 年减
9、少 22 99 万元 主要原因是基本支 出 补助性支出 社会保障支出 日常公用支出 在职支出 离 休人员等支出减少 二 政府采购情况 2019 年民宗部门政府采购预算总额0 万元 其中 政府购买 服务项目采购预算额0 万元 三 国有资产占用使用情况 截止 2019 年底 民宗部门本级及所属的预算单位共有车辆0 辆 其中 省部级领导干部用车0 辆 一般公务用车0 辆 一般 执法执勤用车0 辆 特种专业技术用车0 辆 其他用车0 辆 单 位价值 50 万元以上通用设备0 台 套 单位价值100 万元以 上专用设备0 台 套 四 绩效目标设置情况 2019 年民宗部门共设置绩效目标3 个 涉及财政拨
10、款资金 235 万元 十 名词解释 1 财政拨款收入 指财政当年拨付的资金 2 事业收入 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入 3 经营收入 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入 4 其他收入 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存 款利息收入等 5 用事业基金弥补收支差额 指事业单位在当年的 财政拨 款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以 安排当年支出的情况下 使用以前年度积累的事业基金 事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额 的基金 弥补本年度收支缺口的资金
11、 6 年初结转和结余 指以前年度尚未完成 结转到本年按有 关规定继续使用的资金 7 结余分配 指事业单位按规定提取的职工福利基金 事业基金 和缴纳的所得税 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项 目结余资金 8 年末结转和结余 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件 发生变化无法按原计划实施 需延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金 9 基本支出 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出 10 项目支出 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出 11 经营支出 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出 12
12、三公 经费 纳入财政预决算管理的 三公 经费 是指 使用财政拨款安排的因公出国 境 费 公务用车购置及运行费 和公务接待费 其中 因公出国 境 费反映单位公务出国 境 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公 杂费等支出 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出 含车辆购置税 及燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待 含外宾接待 支出 13 机关运行经费 为保障行政单位 含参照公务员法管理 的事业单位 运行用于购买货物和服务的各项资金 包括办公及 印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用 材
13、料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办 公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 附表 3 1 2019 年度收支预算总表 3 2 2019年度收入预算总表 3 3 2019年度支出预算总表 3 4 2019 年度财政拨款收支预算总表 3 5 2019 年度一般公共预算拨款支出预算表 3 6 2019年度政府性基金拨款支出预算表 3 7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表 3 8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 3 9 2019 年度一般公共预算 三公 经费支出预算表 3 10 2019年度部门专项资金管理清单目录 3 11 2019 年度部门业务费绩效目标表 3 12 2019 年度专项资金绩效目标表
