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1、2018 年自治区国有资本经营预算执行及 2019 年预算编制情况的说明 按照 中华人民共和国预算法 自治区人民政府关于 试行国有资本经营预算的意见 新政发 2008 90 号 新 疆维吾尔自治区本级国有资本经营预算管理办法 新财企 2014 53 号 规定要求 2019 年自治区本级国有资本经 营预算草案已编制完毕 现将有关情况说明如下 一 2018 年自治区国有资本经营预算执行情况 一 收入情况 自治区国有资本经营预算完成收入8 48 亿元 为年初预算7 51 亿元的 112 92 比 2017 年的 11 23 亿元减少 2 75 亿元 下降24 49 其中 利润收入4 32 亿 元 股
2、利股息 0 54 亿元 产权转让收入1 50 亿元 清算收入 0 62 亿元 其他国有资本经营收入1 14 亿元 国有资本经营 预算转移支付收入0 36 亿元 中央财政安排的中央下放企业 职工家属区 三供一业 分离移交财政补助资金0 18 亿元和 安全生产预防及应急专项资金0 18 亿元 剔除中央财政专项 转移支付资金 2018 年完成收入为年初预算的108 12 二 支出情况 自治区国有资本经营预算完成支出 11 97 亿元 为年初预算13 81 亿元的 86 68 比 2017 年 的 8 75 亿元增加 3 22 亿元 增长 36 80 其中 解决历史 遗留问题及改革成本支出3 69亿元
3、 国有企业资本金注入 3 67 亿元 国有企业政策性补贴0 07 亿元 其他国有资本 经营支出2 35 亿元 调出资金 调入一般公共预算 2 19 亿元 三 收支平衡情况 自治区国有资本经营预算收入总 计 14 68 亿元 其中 本年收入8 12 亿元 转移支付收入 0 36 亿元 上年结转收入6 20 亿元 国有资本经营预算支 出 11 97 亿元 收支相抵 结转下年支出2 71 亿元 二 2018 年自治区本级国有资本经营预算执行情况 一 收入情况 自治区本级国有资本经营预算预计完成 收入 3 20 亿元 为年初预算2 73 亿元的 117 22 比 2017 年的 7 21 亿元减少 4
4、 01 亿元 下降55 62 其中 利润收 入 2 30 亿元 股利股息 0 02 亿元 产权转让收入0 52 亿元 国有资本经营预算转移支付收入0 36 亿元 中央财政安排的 中央下放企业职工家属区 三供一业 分离移交财政补助资金 0 18 亿元和安全生产预防及应急专项资金0 18 亿元 剔除 中央财政专项转移支付资金 2018 年预计完成收入为年初预 算的 103 70 二 支出情况 自治区本级国有资本经营预算完成支 出 8 62 亿元 为年初预算7 55 亿元的 114 17 比 2017 年 的 6 00 亿元增加 2 62 亿元 增长 43 67 其中 解决历史 遗留问题及改革成本支
5、出3 16亿元 国有企业资本金注入 2 44 亿元 其他国有资本经营预算支出0 65 亿元 国有资 本经营预算转移支出1 66 亿元 调出资金 调入一般公共 预算 0 71 亿元 三 收支平衡情况 自治区本级国有资本经营预算收 入总计 9 15 亿元 其中 本年利润收入2 30 亿元 股利股 息 0 02 亿元 产权转让收入0 52 亿元 转移支付收入0 36 亿元 上年结转收入5 95 亿元 国有资本经营预算支出8 62 亿元 收支相抵后 结余为0 53 亿元 三 2019 年国有资本经营预算编制的指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 坚决贯 彻落实以习近平同志为核心的党中央关
6、于新疆工作的决策 部署 紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标 坚持统筹 兼顾 突出重点 全力保障 1 3 3 改革开放 重点工作任 务落实 坚定不移推进供给侧改革 充分发挥财政职能作用 遵循体制机制 落实政策制度 按照规矩程序工作 加强预 算管理 实行全口径预算管理 坚持厉行节约 从严从紧编 制预算 清理整合项目资金 规范项目设置和管理 优化支 出结构 盘活存量资金 强化执行监督 积极推进绩效评价 严肃政治纪律和财经纪律 硬化预算约束 积极推进预算信 息公开 构建全面规范 公开透明的预算管理制度 四 2019 年自治区国有资本经营预算编制情况 一 收入情况 自治区国有资本经营预算建议安排收 入
7、 6 29 亿元 比 2018 年完成数 8 48 亿元减少 2 19 亿元 下降 25 94 其中 利润收入5 22 亿元 股利 股息收入 0 46 亿元 其他国有资本经营预算收入0 08 亿元 国有资 本经营预算转移支付收入0 53 亿元 中央财政安排的中央下 放企业职工家属区 三供一业 分离移交财政补助资金 剔 除中央财政专项转移支付资金 2019 年预计完成收入为2018 年收入的 70 94 二 支出情况 自治区国有资本经营预算建议安排支 出 9 00 亿元 比 2018 年完成数 11 97 亿元减少 2 97 亿元 下降 24 81 其中 解决历史遗留问题及改革成本支出3 45
8、亿元 国有企业资本金注入3 16亿元 其他国有资本经营 预算支出0 77亿元 国有资本经营预算调出资金 调入一 般公共预算 1 62 亿元 三 收支平衡情况 自治区国有资本经营预算收入建 议安排 6 29 亿元 加上年结转收入2 71 亿元 收入总计 9 00 亿元 国有资本经营预算支出建议安排9 00 亿元 收支相抵 后 结余为 0 五 2019 年自治区本级国有资本经营预算编制情况 一 收入情况 自治区本级国有资本经营预算建议安 排收入 3 09 亿元 比 2018 年预计完成数3 20 亿元减少 0 11 亿元 下降3 44 其中 利润收入2 56 亿元 国有资本经 营预算转移支付收入0
9、 53 亿元 中央财政安排的中央下放企 业职工家属区 三供一业 分离移交财政补助资金 剔除中 央财政专项转移支付资金 2019 年预计完成收入为2018 年预 计收入的 90 14 二 支出情况 自治区本级国有资本经营预算建议安 排支出 3 61 亿元 比 2018 年完成数 8 62 亿元减少 5 01 亿 元 下降 58 12 其中 解决历史遗留问题及改革成本支出 2 73 亿元 国有企业资本金注入0 19 亿元 国有资本经营 预算调出资金 调入一般公共预算 0 69 亿元 三 收支平衡情况 自治区本级国有资本经营预算收 入建议安排3 09 亿元 加上年结转收入0 52 亿元 收入总 计
10、3 61 亿元 国有资本经营预算支出建议安排3 61 亿元 收支相抵后 结余为0 六 强化国有资本经营预算管理的主要措施 一 不断完善政策制度 不断更新理念 创新制度 总结实践 从进一步夯实制度基础的角度出发 全面总结和 梳理工作中存在的不足 重点针对收益收取不充分不均衡的 问题 完善制度办法 健全规矩程序 涵盖预算管理 收益 收取 安排支出 绩效评价 社会公开 推动改革的工作全 流程 二 继续提高两个比例 自 2015 年起 逐年提高收 益收取比例 2019 年提高至22 比 2018 年提高 2 个百分 点 自治区本级国有资本经营预算从2015 年起 按不低于 15 的比例将国有资本经营预
11、算收入划转公共财政预算 2019 年提高至 27 比 2018 年提高 2 个百分点 确保到 2020 年 收益收取比例和划转共同预算比例提高分别达到25 和 30 实现国有资本经营预算与公共财政预算的统筹衔接 推进国有经济反哺社会 为全社会谋福祉 三 均衡编制预算收入 重点提高科学合理编制预算 收入的能力 加强综合分析 管好用足企业财务效益数据 将企业预计的上缴收入同已实现的税收收入 利润总额 净 利润等指标相互对接 加强对企业编制预算收入的指导和约 束 提高预算收入到位率 确保均衡安排收支 防止预决算 数据大幅度起伏 四 调整优化支出结构 继续加大对国有资本经营预 算的统筹使用力度 更加体
12、现 以管资本为主 的改革方向 更加明确国有资本经营功能定位 提高用于解决国有企业改 革遗留问题的支出比重 帮助企业降低成本 继续加大对资 本性项目的投入力度 促进国有经济结构调整 支持国有企 业做大做强做优 五 严格实施绩效管理 建立以结果为导向的预算编 制机制 把绩效考核工作提升到一个新台阶 做透各个工作 环节 不提交绩效目标或目标不明确的 财政不安排预算 从源头上控制各类项目支出 提高财政资金使用效益 七 名词解释 一 国有资本经营预算 是指国家以所有者身份依法 取得国有资本收益 并对所得收益进行分配而发生的各项收 支预算 是政府预算的重要组成部分 二 利润收入 即国有独资企业按规定比例应当上缴 国家的收益 其测算基数为企业合并财务报表反映的归属于 母公司的净利润 扣除实际提取法定公积金 三 股利 股息收入 即国有控股 参股企业国有股 权 股份 获得的股利 股息收入 四 产权转让收入 即转让国有产权 股权 股份 获得的收入 五 清算收入 即国有独资企业清算收入 扣除清算 费用 国有控股 参股企业国有股权 股份 分享的公司 清算收入 扣除清算费用
