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1、环保建材-隔热保温板项目计划书目录第一章 执行总结81.1 公司简介81.2 产品简介81.3 市场分析与竞争分析91.4 市场营销101.5 组织与人力资源111.6 投资与财务11第二章 公司战略132.1 公司简介132.2 企业文化132.3 战略目标162.4 战略选择172.5 战略规划182.6 战略控制20第三章 产品及技术介绍213.1 背景介绍213.2 产品介绍233.3 技术概括323.4 前景展望37第四章 商业模式384.1 提供什么384.2 为谁提供384.3 如何提供384.4 盈利模式394.5 公司价值40第五章 市场分析415.1 市场概述415.2 宏
2、观环境分析425.3 市场预测475.4 市场定位分析53第六章 竞争分析566.1 行业分析566.2 波特五力分析606.3 竞争优势 SWOT分析65第七章 市场营销727.1 营销概述727.2 产品定位727.3 营销目标727.4 营销策略（4Cs）737.5 营销创新967.6 销售管理1047.7 营销审计107第八章 生产运作与管理1088.1 生产管理目标1088.2 生产计划和生产能力1088.3 生产工艺流程1098.4 原材料供应1148.5 生产计划管理1168.6 厂址与运输1198.7 公用配套设施121第九章 组织结构与人力资源管理1249.1 公司组织结构规
3、划1249.2 公司管理体系1279.3 人力资源管理体系1279.4 公司核心队伍介绍134第十章 投资分析13910.1 股本结构与规模13910.2 投资项目分配13910.3 投资分析与投资决策14110.4 股利分配146第十一章 财务分析14811.1 主要财务编制基础和财务假设14811.2 成本费用预算14911.3 财务报表15011.4 财务报表分析153第十二章 风险及退出方式15612.1 市场风险15612.2 技术风险15812.3 财务风险15912.4 运营风险16012.5 风险退出161第十三章 相关法律事务管理办法16413.1 管理方法概述16413.2
4、 管理方法适用范围16413.3 公司法律事务管理机构16513.4 公司法律事务管理方法细则16613.5 附则175附录176附录1：“863”计划证明材料176附录2：国家专利受理证书177附录3：合作意向书181附录4：保温板材料专家意见183附录5：专利第一申请人授权证明185附录6：质量检测报告187附录7：公司注册证明194附录8：市场调查报告195附录9：专家访谈记录197附录10：财务预算表199附录11：答辩PPT缩略图205第一章 执行总结1.1 公司简介湖北大学程锦创业团队已于2014年4月开始组建武汉佳绩环保建材科技有限公司，并于6月完成注册。武汉江化股份有限公司将以
5、提供厂房设备的方式与创业团队合作组建新的武汉佳绩环保建材科技有限公司，占股25%（已签订投资意向书）。公司总部位于湖北省武汉市东西湖区，注册资本为800万人民币。公司的主营业务是研发、生产、销售泡沫石膏保温板，并提供施工技术咨询服务。泡沫石膏保温板为创业团队自主研发，此项技术已获国家专利2项，其中，1项已公开，1项已受理；另有3项正在申报。1.2 产品简介本公司产品为泡沫石膏保温板,技术源自全国重点院校湖北大学材料科学与工程学院蒋涛教授的国家863项目（脱硫石膏与钛白石膏制备高端建材资源化技术与示范）。其中专利1项已公开，1项已受理，另有3项正在申报。泡沫石膏保温板用于建筑物外墙体保温，具有防
6、火、保温、隔音减噪等优良特性，可替代目前市场上广泛使用的有机易燃材料，有机易燃材料在欧美发达国家早已受到限制或禁止。自2011年国家颁布相关政策禁止民用建筑使用防火级别为A级以下的保温材料后，泡沫石膏保温板因其优良的性能、低廉的价格而具有广阔的发展前景。泡沫石膏保温板以钛白石膏（工业固废，目前只能填埋处理）为原材料，首先进行脱水转晶处理，然后经过发泡、防水等处理即可制得。本公司技术攻克了传统石膏制品发泡率低、防水性能差等缺陷。本公司产品创造性地使用工业固体废弃物钛白石膏为原材料，解决了钛白石膏处理的难题，实现了废物利用以及循环利用，创造了极大的社会效应。1.3 市场分析与竞争分析1.由国家统计
7、局数据得知，2007-2013年全国外墙保温材料需求量由07年的821.5万立方米上涨到13年的2129.5万立方米，而我国外墙保温材料市场供给量仅由194.5万立方米上涨到1196.3万立方米，外墙保温材料远远供不应求，市场空间大，市场前景广阔。2.目前市场上的外墙保温材料主要分为有机和无机保温材料两大类。其中，有机材料的性能主要体现为：保温性能好，但易燃，存在安全隐患。国家已对该类材料的使用进行了限制。而无机材料有些价格偏高，部分施工难度大，施工过程可能产生污染。所以目前市场上极度缺乏安全、环保、性价比高的外墙保温材料。3.本公司产品利用工业固废钛白石膏作为产品原材料，目前产原材料的工厂只
8、能花大量的填埋费去处理这些工业固废，而且污染环境。本公司可以完全利用这些工业固废，不仅为供应商节省了高额的填埋费，还解决了国家的环保问题。因此，供应商愿意免费提供给我们原材料工业固废，所以我们的产品成本基本为零。4.作为一种首创产品，可以在很大程度上填补空白市场。与市面上大多数有机外墙保温材料相比，在防火性能上有绝对优势，符合国家现行标准，且施工简单,不需使用任何胶黏剂。与市面上大多数无机外墙保温材料相比，性能上可以达到同一甚至更高标准，但价格上有绝对优势，且施工简单无污染。图1-1 本公司产品与市场上其他产品比较图1.4 市场营销本公司坚持社会营销观念，强调以顾客需求为中心，市场需求为导向，
9、变传统4Ps策略为4Cs营销策略，从顾客角度出发，结合关系营销、服务营销和网络营销，全新定位市场营销策略。顾客通过对顾客购买行为分析，将产品定位于“高环保，高科技，高性价比”力争为顾客提供更优质、更贴心的产品与服务。成本通过和市面上现有产品的成本与价格对比分析，整体采用渗透定价策略，初期以低价迅速抢占市场。同时根据产品差异、订购量差异、地区差异实施差异化定价，将产品价格控制在400-550元/立方米。便利改变传统的渠道思想，从顾客角度出发建立全新销售渠道，为顾客提供便利的产品与服务。采用直销、分销和利用联盟公司销售渠道的多重渠道模式进行产品销售。沟通在对顾客的购买行为进行分析后，采用广告促销、
10、展销会促销、人员促销、政府招标相结合的促销方式，使公司产品被顾客关注、了解、认知，最终达到购买的效果。1.5 组织与人力资源v 组织结构实现公司的战略，需要与之相匹配的公司战略。公司成立初期，由于规模不大、结构简单，我们采用职能型组织结构，以确保内部信息传递的及时性和准确性；中期、远期，随着产能不断扩大，公司各部门的分工越来越明确，原有的职能结构与公司的运营需求很难匹配，公司组织结构由职能式向事业部制转变，以适应公司长远发展的要求。v 管理团队武汉佳绩环保建材科技有限公司的董事长由创业团队成员担任。董事名额按照锦程创业团队和武汉江化股份有限公司的出资比例分配，前者多于后者。湖北大学锦程创业团队
11、成员将参与到公司的管理、营销、财务及生产等方面的工作。同时，本公司还将聘请行业内知名专家，共同开发公司的技术咨询业务。另外，湖北大学的多位教授担任公司顾问，以弥补创业团队经验的不足。1.6 投资与财务n 投资简介公司初始投资共800万元，初始投资分配中，固定资产投资340万元，其中江化厂房和两条生产线入股200万元, 购置其它固定资产140万元；开办费30万元，无形资产200万元，流动资产230万元。公司运营前五年的投资净现值为 780.11万元，为正指标；内含报酬率为27% ，高于公司的资本成本率13%；静态投资回收期为3.10年，动态投资回收期为 3.48年，低于行业平均投资回收期5年；获
12、利指数为2.95，大于1。以上各项指标都显示公司投资状况良好。n 财务状况本公司为股份制有限公司，总注册资本800万元。其中风险投资180万元，占总注册资本22.5%，风险投资方面，我们打算引入23家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险；江化厂房和设备入股200万元, 占总注册资本25%；创业团队技术作价200万元，占总注册资本25%；创业团队自筹资金220万元，占总注册资本27.5%。经营期间净利润呈稳定上升趋势，预计第5年净利润达 944.10万元，累计未分配利润达 1128.53万元，为公司后期的发展提供了财务保证。为了切实符合创业的实际要求，我们团队已经注册了公司，公司名称为武汉佳绩
13、环保建材科技有限公司，为了尽量减小创业风险，我们公司创立初期采取小规模经营模式，注册资金定为800万元，创业团队占股52.5%。江化也鼓励大学生创业,加之它与我们学校有长期的良好合作关系，它愿意以低价入股厂房和生产线，一旦有了风险资金，我们公司就可直接投入生产。第二章 公司战略2.1 公司简介湖北大学锦程创业团队已于2014年4月开始组建武汉佳绩环保建材科技有限公司，并于6月完成注册。武汉江化股份有限公司将以提供厂房设备的方式与创业团队合作组建新的武汉佳绩环保建材科技有限公司，占股25%（已签订投资意向书）。公司总部位于湖北省武汉市东西湖区，注册资本为800万人民币。公司的主营业务是研发、生产
14、、销售泡沫石膏保温板，并提供施工技术咨询服务。泡沫石膏保温板为创业团队自主研发，此项技术已获国家专利2项，其中，1项已公开，1项已受理；另有3项正在申报。2.2 企业文化2.2.1 公司理念人才理念：选择合适的人，培育进取的人，成就优秀的人，留下忠诚的人产品理念：节能环保、优质创新、满足需求服务理念：专业化、精细化、特色化2.2.2 企业经营目标根据本公司产品特点及管理模式，本公司将设定三大经营目标，具体如下：（1）加强和提高公司核心业务的盈利性和市场地位，努力将公司打造为国内知名的科技先导型企业。（2）以泡沫石膏保温板为基础，辅以保温板技术咨询服务，以公司在保温板行业的独特顾问式营销方式，扩
15、大技术咨询业务影响力。（3）在泡沫石膏保温板和保温板技术咨询的市场中成为市场领导者。2.2.3 企业宗旨u 公司愿景：做保温建材行业的领头航母。u 使命陈述：用石膏板节能源，留温暖，筑安全。u 企业价值观：成就客户、诚信精准、不断创新。2.2.4 企业社会责任感环保的产业链，形成循环经济泡沫石膏保温板的原材料为工业废弃物钛白石膏，它可以为国家解决废弃物的处理问题，从源头上就是环保的。本公司产品的生产只需添加很少的添加剂，在生产过程中也没有产生污染物。使用后废弃的泡沫石膏保温板依旧可以回收利用。因此，本公司的产品及其生产没有污染，产业链相当环保，可以形成循环经济。招聘大学生，带动就业湖北大学锦程团队自主创业，和武汉江化股份有限公司合作成立武汉佳绩环保建材科技有限公司，提供工作岗位，这将带动一部分人就业，一定程度上帮助部分人群解决了就业的问
