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1、公司食堂管理制度一、 目的为了规范公司食堂管理工作,共同营造一个卫生、美观、优雅有序的用餐环境,特制定本管理规定。二、 适用范围本规定的适用范围为公司全体员工、食堂工作人员。三、管理部门及职责1、工程部为食堂管理部门,负责食堂的日常管理,保证食堂各项的正常有序进行。2、管理内容包括:食品价格的评估及选择、食堂卫生、饭菜质量、日常开支、监督食堂人员、反馈员工意见,处理双方关系等等。3、负责对食堂的工作人员工作效率、饭菜质量、工作态度、减少浪费、降低成本。4、负责食堂安全、卫生管理。5、负责食堂接待(招待)管理。6、负责对食堂的费用结算管理。四、食堂经营 食堂为无利润经营,公司为食堂工作提供必要的
2、硬件保证。五、食堂管理规定及要求 1、上岗要求 食堂工作人员必须取得健康证持证上岗,厨师必须持厨师证上岗。食堂人员必须要有良好的卫生习惯,敬业爱岗精神。 2、食堂工作人员的卫生要求;食堂工作人员每半年进行一次体检,如不符合条件不允许上岗,体检费用自行承担,体检结果报公司备案。上岗工作人员必须穿戴整齐、外表整洁、美观;严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为;上岗的工作人员严禁带手饰及任何形式的手部美容、化妆存在(残留);严禁留长指甲,同时保证指甲的健康和清洁卫生、无深色甲垢;严禁的手部染恙(灰指甲、冻伤龟裂、发炎、上药包扎的创伤等)者上岗; 3、食堂工作人员的工作要求食堂工作人员在提供服务时应在温
3、和、文明、礼貌,同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议,但不得在任何地方以任何形式因此和员工争执,如果有争议,应向公司领导反映;食堂的员工必须服从公司统一的管理;食堂工作人员应遵守公司相关的规章制度及上述规定要求,如有违反应接受公司处罚。食堂工作人员要不断提高烹饪技术,保证饭菜的色、香、味、营养质量等。六、食物的管理规定 1、采购要求由专人按需配合采购,专人验收,对不合格产品严禁入库。货比三家,原则上做到质优价廉,根据用量适当采购,保持新鲜。专人每个工作日对食堂采购的食物进行检验并做记录,检验主要内容为食物的新鲜度,对于检验中发现不符合的食品,检验人员立即报告公司领导,并有权现场监督其处理过程
4、。 每月采购的食品必须做好详细记录,并进行公布,时刻接受群众监督,做到日清月结。 2、食物卫生要求食物(食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味品)均要保证新鲜卫生,符合食物标准;食物均在保质期内使用,严禁使用过期食物;3、安全卫生规定持证上岗,杜绝传染病源。 食堂应严格执行“三不”,即不购买变质的食物和含有农药残毒的蔬菜;不使用过期伪劣的食品和调味品;不混放或混切生熟食物。采购蔬菜、荤菜应从正规的菜场购买。蔬菜应选择新鲜,不准购买病、死的肉类及制品;禽类应购活体。要不断改善主副食花色品种。 分菜、择菜应尽量在工作台上进行,洗菜要认真,确保将菜清洗干净。 调味品应定位密封存放,防止污染。
5、午餐剩余的饭菜可以放在冰箱或冰柜内,在晚餐时加热食用,但晚餐剩余的饭菜应及时处理,不得留到第二天食用。 4、餐具卫生规定 每餐开饭前一小时必须开启消毒柜对餐具进行消毒;厨具应用开水浸泡消毒。 厨具应用专用的托盘存放(或悬挂),不准随意放置在灶台、工作台上。所用餐具、灶具、必须经过“一洗、二涮、三冲、四消毒、五保洁”。 5、环境卫生规定 每次就餐完毕,食堂工作人员应立即整理、清洗餐具、炊具、水池,擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台,打扫地面残渣。特别是晚餐后的工作绝对不能过夜。 冰箱、冰柜、消毒柜、物品柜等上面不得摆放无关杂物。消毒柜必须保持有效并采取除(驱)蚊、蝇措施;冰箱、冰柜内的物品应隔离、分区
6、存放,防止串味;物品柜应经常整理保持清洁,不得放置与工作无关的私人物品。每周的星期天应对厨房、餐厅的地面、桌椅、灶台、工作台、水池、厨柜、餐具、炊具等进彻底整理和清洁;每月的第一个星期日内应对食堂的门窗、墙面、墙角、天花扳、换气扇等进行彻底清洁。 食物残渣、垃圾等应每天清理,保持周围环境卫生,防止蚊蝇生。负责所属范围内的环境、设备、设施的清洁卫生及保养。下班前谨记切断电源、杜绝火灾及其它意外事故的发生。七、员工就餐要求1、就餐时间规定全体员工午餐12:0012:30,晚餐17:00-17:30。 2、用餐要求 就餐过程应注意维护公共卫生,食物残渣放置在餐盘上倒入回收桶;餐巾纸、各类包装纸等废弃
7、物应放入垃圾桶内。 就餐时应爱惜粮食,不得随意浪费,故意多打饭造成剩饭者罚款50元/次。 就餐者应爱惜食堂公用物品,有意破坏者按价赔偿。 就餐时不准将餐具带出公司外,就餐完毕请将餐盘放置在指定的位置。 员工家属进入食堂就餐的,也应遵守本管理规定,其就餐费用按公司有关规定收取。八、用餐管理规定及标准1、用餐标准按照成本价不高于6元/餐。“成本”是指除去人工工资,水、电、燃油、设备以外的大米、荤菜、素菜、佐料的成本价。2、用餐程序加班员工用餐必须报餐,注明用餐人数。3、费用结算用餐餐费由专人统一汇总,做好每月明细数据集用餐、采购、支出食堂月报表报公司审批。月报表经各级领导审批后报财务部请款、报销。食堂日常采购开支,由食堂负责人填写借款单经相关领导签字认可后到财务部预支,并在下月请款报销时冲帐。 东瑾房地产开发有限公司工程部 2010年11月22日