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1、XX 公司 工厂管理现场巡视检查记录表（参考）副总： 经理： 检查日期： 年 月 日序号功能项目厂区（生产系统）现场综合管理要求 不符合事实记录（及拍照） 责任人签名备 注1.1 办公室规划平面图（疏散图） ，各功能区是否布局合理、标识清楚、干净整洁。1.2 办公室桌、椅等定位摆放、责任人标识，干净整洁，无杂物1.3 桌子抽屉标识、内部物品分类、摆放整洁（上屉办公用品，中屉日用资料，下屉私人物品）1.4 文件柜、文件架、文件夹统一整齐、标识规范，文件资料归档、编制目录，专人管理。1.5 电脑桌、电脑摆放整齐，无粉尘，布线整齐，专人管理并定期防护。1.6 日常工作的表单、工作日志、记录等用统一的
2、文件架、文件夹整齐摆放，过期单据定期清理。1.7 室内各种管网线规范，走线尽量整齐、隐藏安全。1.8 其它配置如空调、茶水柜、文印区、卫生用具定位管理并标识，保持整洁。1.9 办公室各种管线、门窗及消防设施完好1.10 会议室（培训室）内物品摆放整齐，悬挂的公司文化、本部门管理精神、本部门荣誉证照及相关资料，要整齐干净。1.11 办公室的绿化护理良好，无干枯、死亡，办公室墙壁无过多粉尘、无蜘蛛网等1 办公区（室）1.12 建立了专/兼 6S 管理值班巡查人员表（值勤表） 。2.1 员工得到有效培训，是否有培训及任职资格类的记录、证书等，无严重违纪记录。2.2 员工是否熟悉公司管理方针、制度、流
3、程及相关操作规程，并遵守良好（包括质量、职安卫、反恐、行政人事制度等） 。2.3 员工上班是否有秩序、有纪律、有礼貌，无粗暴、野蛮行为。2.4 统一工作服、劳保用品等（有统一公司标志、名称并符合安全要求）2.5 员工稳定、技能符合，公司认同感强2.5 没有童工及非法使用未成年人现象2. 人员管理与素质 ）2.63.1 库区内原辅材料、成品类别及区域分类清晰、规划划线及品名标识清晰3.2 抽查库区物料帐、物是否准确，单据归档是否及时、整齐、完整（）3.3 库区货架摆放整齐，储位标识清楚， 有无不明、过期、变质产品3.4 库区物料堆垛整齐、无溢出、无泄漏、环境干净整洁，无不相干杂物。3.5 库区门
4、窗、设施完好，有专人管理3.6 库区呆滞品、不良品要标识清楚，定期处理或上报处理3 车间备料料区、半成品、成品区（库）3.74.1 车间设备布局合理、 标识与编号清楚,设备运行状态标识及时准确4.2 生产设备有无建立台账，台账与实物是否一致，设备档案、设备履历表建立是否完整4.3 设备安全操作规程版本有效、悬挂完好，年度检修计划有效落实，设备维修记录是否及时完整等。4.4 设备日常保养点检是否如实按时保养，表格是否及时记录，填写完整并归档管理4.5 车间设备干净整洁，查看有无严重杂物、锈蚀、破损、漏油、漏水等现象4.6 现场设备有无异常（异响） 、有无异常停机现象，有无及时处理4 生产设备（
5、分）4.75.1 检查当班生产计划是否如期完成，生产日报表是否如实及时填写并上报5.2 检查当班产量是否达标（符合产能标准） ，未达标是否采取措施5.3 现场判断检查巡视时间段内产量是否达标，5 生产产量5.4 检查当日的产成品是否及时入库，有否严重滞留现象6.1 当日生产首件是否及时制作并按规定摆放，首件时间、质量是否符合要求6.2 现场随机检查产品质量，看是否符合要求，有无明显不良产生6.3 检查不良品箱（框） ，判断在生产时段内不良品是否超标6 生产质量6.4 检查操作员是否熟悉产品基本要求，是否有产品质量意识及自检能力，6.5 检查现场专职检验人员是否执行正常有效的检查，有否严重漏检状
6、况6.6 检查现场是否有返工返修品未及时处理，滞留时间过长6.77.1 生产工艺卡是否标准悬挂，版本是否最新7.2 生产工艺是否及时培训、操作人员是否熟悉相关工艺要求，7.3 生产工艺是否被严格遵守，发现工艺不符有否及时反馈修正7.4 工艺监督记录及报表是否有专人持续在做，发现工艺异常有否及时纠正7 生产工艺7.58.1 摆放适合的模具架，模具架及储位的规划与标识是否清楚8.2 库存模具要固定储位、分类标识、帐卡物建立，保持一致，建立使用记录及检查记录8.3 是否建立模具履历表，模具使用及维修记录是否及时填写8.4 指派专（兼）管理人员，负责库房工（模）具领用、保管，外发模具是否被有效管理8.
7、5 模具是否定期保养，有无生锈、损坏现象，8.6 是否定期清理过期、呆滞、淘汰的工（模）具8 模具库（区）8.7工 9.1 摆放适合的工具架（或工具柜） ，进行货架及储位的规划与标识9.2 库存工（辅）具要固定储位、分类标识、帐卡物建立，保持一致，建立使用记录及检查记录9.3 主要常用工具建立适当的安全库存，定期检查，提前采购。9.4 指派专（兼）管理人员，负责库房工（模）具领用、保管9 （辅）具间（柜）9.5 定期清理过期、呆滞、淘汰的工（辅）具10.1 摆放适合的货架，进行货架及储位的规划与标识10.2 库存物资要固定储位、分类标识、帐物建立，保持一致，建立使用记录及检查记录10.3 主要
8、常用标准件建立适当的安全库存，定期检查，提前采购。10.4 指派专（兼）管理人员，负责库房物品领用、保管10备品备件间（区）10.5 定期清理过期、呆滞、淘汰的物品11.1 卫生间各项设备、灯光、水管等保持完好、干净，有损坏要及时维修11.2 卫生间定期专（兼）人打扫，保持干净、无严重异味11.3 卫生间便池、地面不得有烟蒂、污物等杂物11卫生间（水池区）11.4 卫生水池无脏污、清洁用品摆放整齐，垃圾清理及时，周边干净整洁12 个人物品（柜）12.1 个人物品柜（区）统一配置，挂放帽子、衣服、手套、鞋子及其它相关私人物品，12.2 各柜子统一编号对应名字并标识，保持内外整洁、完好，柜内物品定
9、期清洗，保持干净12.3 男女柜分隔摆放，相对独立，不得混用12.4 柜内不得摆放与工作无关且带有危险性物品（如刀具、硫酸、汽油等）12.5 个人物品（柜）要定期检查，保持安全、卫生13.1 有制定适合的安全管理制度、设备安全操作规程，并被有效遵守13.2 有专（兼）职具有资格的安全管理员，并有执行培训、检查、督导等安全管理职责13.3 安全管理设施（灭火器、电控箱、防护罩等 ） 、工具及劳保防护用品等有清单、有标识、有定期检查记录，状态完好10.4 现场安全管理培训记录、资格证书等齐全有效，是否持证上岗10.5 现场安全通道是否畅通，安全防护（防尘、防噪音）用品是否穿戴，安全疏散图是否有效，
10、10.6 现场是否存放刀具利器等危险用品，现场危化品是否被安全管理（MSDS 文件）10.7 现场有无严重安全隐患存在、有无发生过较大安全事故13安全管理10.814.1 车间现场各项相关管理制度（质量、安环卫、反恐及行政人事）是否知晓并落实14 制度管理14.2 车间相关的公司各相关管理体系、制度获取得到并得到有效培训与落实14.3 车间是否建立内部检查巡视小组，随机或定期检查，拍照公布、持续改善14.4 定期检查制度的适合性，不合理、不合适制度得到及时修订14.5 无过期、作废的制度及作业文件在现场14.615.1 辖区内各功能区标识是否清楚，责任人明确，平面图、安全疏散图是否符合规定15
11、.2 车间是否定期班组座谈会制度（思想沟通、心里释压） ，并有实施记录15.3 是否建立班前会、班后会或晨会制度 ，并有相关记录15.4 车间环境良好，无明显粉尘、废气、油污、水渍、废料、纸屑及蜘蛛网等15.5 车间周转箱是否摆放整齐、干净、无破损、产品标识是否填写规范、标识清楚15.6 车间灯光、风扇、冷风机等电器开关是否及时关闭，有无空转浪费现象15.7 车间药品箱定位摆放，有标识，基本药品、常用医疗器械配置齐全（配置单） ，有专（兼）人管理，定期检查，无过期无缺损。15.8 车间公告栏有专（兼）职 人员管理，定期更新，无破损、陈旧15 其它要求（ ）12.916 仓库（含16.1 库区内
12、原辅材料、零组件、成品类别及区域分类清晰、规划划线、储位及品名2014 年 11 月 8 日标识清晰， 平面图、疏散图是否符合规定16.2 检查各库区物料帐、物是否准确，单据归档是否整齐完整（要求日清日结）16.3 库区特别是成品库区外来人员进出是否及时登记，16.4 库区物料堆垛整齐、无超高、无溢出、无泄漏、环境干净整洁，无不相干杂物。16.5 库区门窗、消防、监控等设施是否完好，有专人管理，安全门、消防通道是否畅通、是否符合安规16.6 库区呆滞品、不良品要标识清楚，是否定期回收或上报处理16.7 仓库物流工具、周转箱等是否定位摆放、及时保养16.8 仓库危化品管理是否符合防泄漏、MSDS 文件等安全规定，16.9 仓库物资是否定期盘点，物料进出及调账作业是否符合规定，16.10 搬运、装车、装柜是否安全及时，成品掌柜出货是否及时拍照留档等。原辅料、 半成品及成品）16.11总分500分检查小组签名得分综合评价：组长签名： 分管副总：
